首页

首页  >  公开信息内容
普洱市道路运输和航务管理处2021年度部门决算
索引号: 1016-/2022-0923002 公开目录: 部门决算 发布日期: 2022-09-23 16:03:29
主题词: 发布机构: 市交通运输局 文    号:
 

监督索引号53080001234800201000

普洱市道路运输和航务管理处2021年度部门决算

 

目录

第一部分  普洱市道路运输和航务管理处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市道路运输和航务管理处概况

一、主要职能

(一)主要职能

负责指导监督全市道路运输、城市公共交通、海事航务行业管理和安全生产工作;组织协调全市道路运输和水路运输应急处置工作,承担道路运输、城市公共交通、海事航务行业法定由市级履行的从业资格培训考试、船舶检验等公共服务和事务性工作。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年,普洱市道路运输和航务管理处在市委、市政府和上级交通运输主管部门的正确领导下,不断加强党的建设,认真履行行业管理职责,以高度的责任感和使命感,全力以赴推进各项工作有序开展。

扎实开展行业管理工作持续不断强化党建工作,抓好党建促进行业发展进一步提升考培教育服务水平认真贯彻落实新《客规》相关工作狠抓安全生产监督工作努力提升全市行业管理业务能力确保道路运输行业有序发展严格落实疫情防控各项工作全力推进爱国卫生专项行动

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市道路运输和航务管理处2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。即:普洱市道路运输和航务管理处。共设置3个内设机构,分别为办公室、运输发展科、考培教育科。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市道路运输和航务管理处2021年末实有人员编制15人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制15人(含参公管理事业编制15人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员19人(含参公管理事业人员19人)。

离退休人员7人。其中:离休0人,退休7人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

普洱市道路运输和航务管理处2021年度无政府性基金预算财政拨款收支情况和国有资本经营预算财政拨款收支情况,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市道路运输和航务管理处2021年度收入合计440.30万元。其中:财政拨款收入440.30万元,占总收入的100.00%;上级补助收入 0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费 0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的 0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入 0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比增加280.21万元,增长175.03%主要原因单位机构改革,人员变动较大,人员增多,单位职能职责调整,业务量倍增,人员经费、公用经费等大幅增长,工作经费安排有所增加。

二、支出决算情况说明

普洱市道路运输和航务管理处2021年度支出合计440.30万元。其中:基本支出399.76万元,占总支出的90.79%;项目支出40.54万元,占总支出的9.21%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比增加271.37万元,增长160.64%,主要原因机构改革,人员增加,职能职责调整业务量加大,人员经费、公用经费等大幅增长。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障普洱市道路运输和航务管理处机构正常运转的日常支出399.76万元。与上年对比增加290.81万元,增长266.92%,主要原因机构改革,人员增加,人员经费及公用经费大幅增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出360.99万元,占基本支出的90.30%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.77万元,占基本支出的9.70%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障普洱市道路运输和航务管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出40.54万元。与上年对比减少19.44万元下降32.41%,主要原因为2020年购置船艇的项目已完成,2021年项目减少,项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况1.用于道路运输和航务管理日常工作运转支出38.27万元2.用于航道日常养护管理支出2.27万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市道路运输和航务管理处2021年度一般公共预算财政拨款支出440.30万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加280.21万元,增长175.03%,主要原因单位机构改革,人员变动较大,人员增多,单位职能职责调整,业务量倍增,人员经费、公用经费等大幅增长,工作经费安排有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出45.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.43%。主要用于退休人员公用经费支出、退休人员统筹外工资及生活补贴发放;在职人员机关事业单位养老保险单位缴费支出职业年金单位缴费支出

9.卫生健康(类)支出26.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险及大病补充医疗保险单位缴费支出。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出344.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.13%。主要用于在职人员工资日常工作运转及航道维护支出。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出24.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于在职人员住房公积金单位缴费支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

普洱市道路运输和航务管理处2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为4.00万元,支出决算为2.33万元,完成预算的58.28%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为2.00万元,完成预算的45.19%;公务接待费支出决算为0.33万元,完成预算的15.45%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约,加强“三公”经费管理,严格控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年增加0.67万元,增长40.07%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,与上年持平,无变化;公务用车购置及运行费支出决算增加0.62万元,增长45.19%;公务接待费支出决算增加0.04万元,增长15.45%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因为机构改革,职能职责调整,公务活动增加,出差较上年更频繁,公务用车使用次数增加,公务用车运行维护费增加;公务接待活动增加,公务接待费增加

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.00万元,占85.80%;公务接待费支出0.33万元,占14.20%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于展日常工作业务及航道维护等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.33万元。其中:

国内接待费支出0.33 万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待6批次 (其中:外事接待0批次),接待人次34人(其中:外事接待人次0 人)。主要用于开展业务往来工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市道路运输和航务管理处2021年机关运行经费支出38.77万元,与上年对比增加28.51万元,增长277.88%,主要原因机构改革,职能职责调整,人员增多,机关运行经费支出增长。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,普洱市道路运输和航务管理处资产总额102.04万元,其中,流动资产8.29万元,固定资产92.67万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产1.08万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加5.87万元,其中固定资产增加5.00万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

102.04

8.29

92.67

 

34.88

 

57.79

 

 

1.08

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产“账面原值”。

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

2021年度,部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

2021年普洱市地方海事局更名为普洱市道路运输和航务管理处,人员从原普洱市道路运输管理局、普洱市地方海事局和普洱市思茅区道路运输管理所划转。职能职责调整,人员增多。2020年末在职人员5人,退休人员4人。2021年划转出3人,划转入20人,当年退休3人

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三 公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务 接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用 车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用 车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(四)本年支出:单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(六)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

监督索引号53080001234800201111

下载Word 下载PDF
    附件下载:
  [普洱市道路运输和航务管理处2021年度部门决算公开表20220923025511739  101K]