首页

首页  >  公开信息内容
普洱市交通运输局(本级)2021年度部门决算
索引号: 1016-/2022-0920002 公开目录: 部门决算 发布日期: 2022-09-20 20:50:21
主题词: 发布机构: 市交通运输局 文    号:
 

监督索引号53080001234800101000

普洱市交通运输局(本级)2021年度部门决算

 

目录

第一部分  普洱市交通运输局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  普洱市交通运输局(本级)概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)贯彻执行党和国家、省委、省政府和市委、市政府关于交通运输行业发展的方针、政策和法律法规。

2)承担涉及综合交通运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制普洱市综合交通运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

3)组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准,组织起草相关地方规范性文件草案,组织拟订有关法律法规的实施意见;参与拟订物流业发展战略和规划并监督实施,指导公路水路行业有关体制改革工作。

4)承担道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导城市出租车、公交车和汽车租赁管理工作;负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及有关航道管理工作。

5)承担道路、水路基础设施建设和市场监管责任。贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施;负责对职责权限内的公路、水路建设项目施工许可、工程质量监督和交工、竣工验收工作;组织协调有关交通重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作;负责监督交通运输基础设施建设及养护资金的使用;负责交通基础设施建设、养护和交通运输市场的监督管理;负责路政管理,依法保护公路路产路权。

6)承担权限范围内的水上安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通讯导航、救助打捞、航道管理、船舶与港口设施安保及危险品、化学品运输监管工作;负责船员管理工作;指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作;负责港口、码头、停靠点的水运行业管理。

7)指导公路、水路运输行业安全生产和应急的监督管理工作。拟订公路、水路安全生产政策及应急预案并监督实施,依法组织和参与有关事故调查处理、事故统计上报工作;按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。

8)负责全市公路、水路交通行业综合统计,提供信息和咨询服务;指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。

9)协调中央、省垂直管理的海事、公路管理等交通系统涉地相关工作;负责公路、水路对外交流与合作工作;指导交通行业干部职工队伍建设、精神文明建设;指导交通行业协会工作。指导局属事业单位体制改革、人事制度改革等工作。

10)承担交通战备和国防动员有关工作。

11)承办普洱市人民政府交办的其他事项。

行政审批项目以普洱市人民政府公布保留的审批项目目录为准。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.按照省委、省政府普洱现场办公会提出的“加强综合交通建设”“提高互联互通”等要求,市交通运输局进行逐一细化分解,明确责任领导、倒排时间任务、压实工作作风,认真落各项工作任务要求,扎实推动交通基础设施重点项目建设,完成普洱市综合交通投资任务271亿元。

2.狠抓在建公路项目进度,2021年全市共有9条(段)在建高速公路,总里程542公里,估算投资941亿元;共有国省道改造项目1个,总里程31公里,概算投资10亿元;宁江公路(总里程228公里,总投资22.5亿元)已于2021年9月27日建成通车。于2021年11月组建普洱市高速公路项目建设指挥部,专班、专人推进高速公路建设。

3.航线网络布局不断完善,出行更加高效便捷。2021年全市共保障航班11918架次,开通航线25条,其中:2021年新开普洱至北京、贵阳、腾冲3条航线。

4.持续推进法治政府部门建设,全省首家完成交通运输综合行政执法改革,扎实开展交通运输执法领域突出问题专项整治行动,完善综合行政执法运行机制,强化执法队伍建设,推动规范公正文明执法。截至2021年10月,全市交通运输综合行政执法机构共出动基层执法人员74984人次,共查处非法违法案件665件,处罚金额421.33万元。

5.深入推动“放管服”改革工作,持续优化行业营商环境,继续清理压减行政许可事项,依法依规委托“道路运输从业资格证”核发行政许可部分事项,规范行政审批行为,巩固交通运输行业行政审批事项“一网通办”成效,强化事中事后监管工作。

6.认真贯彻落实市委、市政府疫情防控决策部署,严格落实行业疫情防控措施,强化非法营运整治,督促在建工程、客运站、机场、港口码头等重点企业、重点场所和公共交通运输工具抓好常态化疫情防控工作,抽调全系统干部职工五批次165人次到西盟岳宋边境开展强边固边守边工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市交通运输局(本级)2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。即:普洱市交通运输局。共设置13个内设机构包括:办公室、法制与科技教育科、综合规划科、综合运输科、综合建设科、行政审批科、安全监管科(应急办公室)、资财审计科、公路科、铁路科、航务科、民航科、党委办公室(人事科)。 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市交通运输局(本级)2021年末实有人员编制26人。其中:行政编制26人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员27人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员22人。其中:离休0人,退休22人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

普洱市交通运输局(本级)2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款收入支出故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市交通运输局(本级)2021年度收入合计137,367.67万元。其中:财政拨款收入137,367.67万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比,增加37,297.49万元,同比增长37.27%,主要原因为交通项目资金量大,2021年高速公路、铁路、民航项目较多,一般公共预算财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

普洱市交通运输局(本级)2021年度支出合计149,367.77万元。其中:基本支出789.39万元,占总支出的0.53%;项目支出148,578.38万元,占总支出的99.47%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比,增加58,049.10万元,同比增长63.57%,主要原因为交通项目资金量大,2021年高速公路、铁路、民航项目较多,支出增加。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障普洱市交通运输局(本级)机构正常运转的日常支出789.39万元。与上年对比减少59,52万元,同比下降7.01%,主要原因为单位在职人员较上年减少,导致人员经费及公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出755.12万元,占基本支出的95.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.27万元,占基本支出的4.34%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障普洱市交通运输局(本级)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出148,578.38万元。与上年对比,增加58,108.63万元,同比增长64.23%,主要原因为交通项目资金量大,2021年高速公路、铁路、民航项目较多,项目在实施过程中资金拨付增加。具体项目开支及开展工作情况:1.用于2021年外资贷款项目财政贴息142.20万元,2021年外资贷款项目管理前期工作经费10万元,人才引进专项经费等支出1.03万元。2.用于景东120米脉冲星射电望远镜配套供电保障工程项目相关工程建设费2,500.00万元。3.用于交通运输局机关行政管理支出324.49万元,以及公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、其他交通运输等项目支出145,600.66万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市交通运输局(本级)2021年度一般公共预算财政拨款支出137,367.67万元,占本年支出合计的91.97%。与上年对比增加100,997.49万元,同比增长227.69%,主要原因为交通项目资金量大,2021年高速公路、铁路、民航项目较多,项目在实施过程中资金拨付增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出153.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于2021年外资贷款项目财政贴息、2021年外资贷款项目管理前期工作经费、人才引进专项经费。  

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出2,500.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于景东120米脉冲星射电望远镜配套供电保障工程项目相关工程建设。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出167.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出,遗属生活补助、离退休生活补助和公用经费支出。

9.卫生健康(类)支出100.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助及工伤保险缴费支出,离休人员医疗统筹费。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出134,407.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.85%。主要用于单位在职人员工资及日常工作经费支出,公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、其他交通运输等项目支出。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出39.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

普洱市交通运输局(本级)2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.96万元,支出决算为11.63万元,完成预算的77.69%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为8.31万元,完成预算的77.67%;公务接待费支出决算为3.32万元,完成预算的80.37%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.93万元,增长8.72%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,与上年持平,无变化;公务用车购置及运行费支出决算增加0.84万元,增长11.31%;公务接待费支出决算增加0.09万元,增长2.72%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2021年交通工作繁重,公路、铁路、水路、机场等项目较多,普洱市玉磨铁路普洱站宁洱站墨江站站前广场指挥部,普洱市思茅机场迁建指挥部工作经费及相关项目经费纳入我单位核算。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出8.31万元,占71.47%;公务接待费支出3.32万元,占28.53%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.31万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.31万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展各项业务工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.32万元。其中:

国内接待费支出3.32万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待28批次(其中:外事接待0批次),接待人次337人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展业务往来工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市交通运输局(本级)2021年机关运行经费支出34.27万元,与上年对比增加2.74万元,同比增长8.67%,主要原因为人员正常晋职晋档公用经费预算增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,普洱市交通运输局(本级)资产总额26,410.25万元,其中,流动资产26,229.10万元,固定资产180.75万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.40万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与2020年资产总额38,046.43万元相比,减少11,636.18万元,其中固定资产增加111.76万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产74项,账面原值34.70万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

26,410.25

26,229.10

180.75

 

78.38

 

102.37

 

 

0.40

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

1. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

2. 填报金额为资产“账面原值”。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

2021年度,部门政府采购绿色环保支出总额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

普洱市交通运输局(本级)无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(四)本年支出:单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(六)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

 

 

 

监督索引号53080001234800101111

下载Word 下载PDF
    附件下载:
  [普洱市交通运输局(本级)2021年度部门决算公开表20220920081346210  292K]