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普洱市交通运输局部门2021年度部门决算
索引号: 1016-/2022-0920001 公开目录: 部门决算 发布日期: 2022-09-20 18:51:38
主题词: 发布机构: 市交通运输局 文    号:
 

监督索引号53080001234801000

普洱市交通运输局部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分  普洱市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市交通运输局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)贯彻执行党和国家、省委、省政府和市委、市政府关于交通运输行业发展的方针、政策和法律法规。

2)承担涉及综合交通运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制普洱市综合交通运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

3)组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准,组织起草相关地方规范性文件草案,组织拟订有关法律法规的实施意见;参与拟订物流业发展战略和规划并监督实施,指导公路水路行业有关体制改革工作。

4)承担道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导城市出租车、公交车和汽车租赁管理工作;负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及有关航道管理工作。

5)承担道路、水路基础设施建设和市场监管责任。贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施;负责对职责权限内的公路、水路建设项目施工许可、工程质量监督和交工、竣工验收工作;组织协调有关交通重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作;负责监督交通运输基础设施建设及养护资金的使用;负责交通基础设施建设、养护和交通运输市场的监督管理;负责路政管理,依法保护公路路产路权。

6)承担权限范围内的水上安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通讯导航、救助打捞、航道管理、船舶与港口设施安保及危险品、化学品运输监管工作;负责船员管理工作;指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作;负责港口、码头、停靠点的水运行业管理。

7)指导公路、水路运输行业安全生产和应急的监督管理工作。拟订公路、水路安全生产政策及应急预案并监督实施,依法组织和参与有关事故调查处理、事故统计上报工作;按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。

8)负责全市公路、水路交通行业综合统计,提供信息和咨询服务;指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。

9)协调中央、省垂直管理的海事、公路管理等交通系统涉地相关工作;负责公路、水路对外交流与合作工作;指导交通行业干部职工队伍建设、精神文明建设;指导交通行业协会工作。指导局属事业单位体制改革、人事制度改革等工作。

10)承担交通战备和国防动员有关工作。

11)承办普洱市人民政府交办的其他事项。

行政审批项目以普洱市人民政府公布保留的审批项目目录为准。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.按照省委、省政府普洱现场办公会提出的“加强综合交通建设”“提高互联互通”等要求,市交通运输局进行逐一细化分解,明确责任领导、倒排时间任务、压实工作作风,认真落各项工作任务要求,扎实推动交通基础设施重点项目建设,完成普洱市综合交通投资任务271亿元。

2.狠抓在建公路项目进度,2021年全市共有9条(段)在建高速公路,总里程542公里,估算投资941亿元;共有国省道改造项目1个,总里程31公里,概算投资10亿元;宁江公路(总里程228公里,总投资22.5亿元)已于2021年9月27日建成通车。于2021年11月组建普洱市高速公路项目建设指挥部,专班、专人推进高速公路建设。

3.航线网络布局不断完善,出行更加高效便捷。2021年全市共保障航班11918架次,开通航线25条,其中:2021年新开普洱至北京、贵阳、腾冲3条航线。

4.持续推进法治政府部门建设,全省首家完成交通运输综合行政执法改革,扎实开展交通运输执法领域突出问题专项整治行动,完善综合行政执法运行机制,强化执法队伍建设,推动规范公正文明执法。截至2021年10月,全市交通运输综合行政执法机构共出动基层执法人员74984人次,共查处非法违法案件665件,处罚金额421.33万元。

5.深入推动“放管服”改革工作,持续优化行业营商环境,继续清理压减行政许可事项,依法依规委托“道路运输从业资格证”核发行政许可部分事项,规范行政审批行为,巩固交通运输行业行政审批事项“一网通办”成效,强化事中事后监管工作。

6.认真贯彻落实市委、市政府疫情防控决策部署,严格落实行业疫情防控措施,强化非法营运整治,督促在建工程、客运站、机场、港口码头等重点企业、重点场所和公共交通运输工具抓好常态化疫情防控工作,抽调全系统干部职工五批次165人次到西盟岳宋边境开展强边固边守边工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市交通运输局部门2021年度部门决算编报的单位共15个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位11个,其他事业单位3个。分别是:

1.普洱市交通运输局。内设机构分别为:办公室、法制与科技教育科、综合规划科、综合运输科、综合建设科、行政审批科、安全监管科(应急办公室)、资财审计科、公路科、铁路科、航务科、民航科、党委办公室(人事科)。

2.普洱市道路运输和航务管理处内设机构分别为:办公室、运输发展科、考培教育科。

3.普洱市交通运输综合行政执法支队内设机构分别为:办公室、法制科、执法指挥中心、公路一大队、公路二大队、公路三大队、海事大队、工程质监大队8个副科级机构、下属9县交通运输综合行政执法大队为正科级机构

4.墨江县交通运输综合行政执法大队。无内设机构。

5.宁洱县交通运输综合行政执法大队无内设机构。

6.景谷县交通运输综合行政执法大队。无内设机构。

7.景东县交通运输综合行政执法大队。无内设机构。

8.镇沅县交通运输综合行政执法大队。无内设机构。

9.江城县交通运输综合行政执法大队。无内设机构。

10.澜沧县交通运输综合行政执法大队。无内设机构。

11.孟连县交通运输综合行政执法大队。无内设机构。

12.西盟县交通运输综合行政执法大队。无内设机构。

13.普洱市地方公路管理处内设机构分别为:办公室、财务室、工程技术股、安全监督股(养护安全生产委员会)。

14.普洱市交通运输局工程造价管理中心。内设机构分别为:综合管理办公室,价格信息股,资质定额股,造价审查监督股。

15.普洱市交通建设工程质量监督中心内设机构分别为:试验检测科,资质管理科,质量监督科。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市交通运输局部门2021年末实有人员编制226人。其中:行政编制26人(含行政工勤编制0人),事业编制200人(含参公管理事业编制166人);在职在编实有行政人员27人(含行政工勤人员0人),事业人员190人(含参公管理事业人员156人)。

离退休人员124人。其中:离休0人,退休124人。

实有车辆编制20辆,在编实有车辆19辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

普洱市交通运输局部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款收入支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市交通运输局部门2021年度收入合计141,894.34万元。其中:财政拨款收入141,894.34万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比增加36,979.52万元,同比增长35.25%。主要原因为交通项目资金量大,2021年高速公路、铁路、民航项目较多,一般公共预算财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

普洱市交通运输局部门2021年度支出合计154,495.03万元。其中:基本支出5,284.00万元,占总支出的3.42%;项目支出149,211.03万元,占总支出的96.58%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比增加58,141.96万元,同比增长60.34%。主要原因为交通项目资金量大,2021年高速公路、铁路、民航项目较多,支出增加。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障普洱市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,284.00万元。与上年对比减少404.16万元,同比下降7.11%。主要原因为人员退休及调动人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,323.49万元,占基本支出的81.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费960.51万元,占基本支出的18.18%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障普洱市交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出149,211.03万元。与上年对比增加58,546.12万元,同比增长64.57%,主要原因为交通项目资金量大,2021年高速公路、铁路、民航项目较多,支出增加。具体项目开支及开展工作情况:1.用于2021年外资贷款项目财政贴息142.20万元,2021年外资贷款项目管理前期工作经费10万元,人才引进专项经费等支出2.53万元。2.用于景东120米脉冲星射电望远镜配套供电保障工程项目相关工程建设费2,500.00万元。3.用于市交通运输局机关及下属单位工作经费以及公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、其他交通运输等项目支出146,545.57万元。4.死亡抚恤10.73万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市交通运输局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出142,308.17万元,占本年支出合计的92.11%。与上年对比增加100,968.51万元,同比增长244.24%,主要原因为交通项目资金量大,2021年高速公路、铁路、民航项目较多,支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出154.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于2021年外资贷款项目财政贴息、2021年外资贷款项目管理前期工作经费、人才引进专项经费。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出2,500.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于景东120米脉冲星射电望远镜配套供电保障工程项目相关工程建设。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出789.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于局机关及下属事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、失业保险缴费支出,遗属生活补助、离退休生活补助和公用经费支出,死亡抚恤支出。

9.卫生健康(类)支出357.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于局机关及下属事业单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助及工伤保险缴费支出,离休人员医疗统筹费。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出138,237.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.14%。主要用于局机关及下属事业单位在职人员工资及日常工作经费支出,公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、其他交通运输等项目支出。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出269.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于局机关及下属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

普洱市交通运输局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29.82万元,支出决算为94.09万元,完成预算的315.53%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为87.34万元,完成预算的422.61%;公务接待费支出决算为6.75万元,完成预算的73.73%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为普洱市交通运输综合行政执法支队2021年新购3辆车价值36.00万元无年初预算,同时增加了公务用车运行维护费36.00万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加18.84万元,增长25.04%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,与上年持平,无变化;公务用车购置及运行费支出决算增加18.90万元,增长27.62%;公务接待费支出决算减少0.06万元,下降0.84%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为普洱市交通运输综合行政执法支队2021年新购3辆车价值36.00万元无年初预算,同时增加了公务用车运行维护费36.00万元。

(一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出87.34万元,占92.83%;公务接待费支出6.75万元,占7.17%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出87.34万元。其中:

公务用车购置支出36.00万元,购置车辆3辆。2021年机构改革,普洱市交通运输综合行政执法支队新购置3辆特种转移技术用车。

公务用车运行维护支出51.34万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。主要用于局机关及下属事业单位开展各项业务工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.75万元。其中:

国内接待费支出6.75万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待95批次(其中:外事接待0批次),接待人次965人(其中:外事接待人次0人)。主要用于局机关及下属事业单位开展业务往来工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市交通运输局部门2021年机关运行经费支出745.77万元,与上年对比增加49.92万元,增长7.17%,主要原因为2021年交通运输综合行政执法改革,普洱市道路运输和航务管理处及普洱市交通运输综合行政执法支队机关运行经费增长较多。部门机关运行经费主要用于普洱市交通运输局机关(行政单位)及普洱市道路运输和航务管理处、普洱市交通运输综合行政执法支队(参照公务员法管理事业单位)的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,普洱市交通运输局部门资产总额31,702.55万元,其中,流动资产26,540.92万元,固定资产4,497.72万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产663.91万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少12,645.18万元,其中固定资产减少139.12万元。处置房屋建筑物21.9平方米,账面原值2.66万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产504项,账面原值275.81万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋4164.52平方米,账面原值387.27万元,实现资产使用收入6.93万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

31,702.55

26,540.92

4,497.72

2,678.93

528.01

 

1,290.78

 

 

663.91

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

1. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

2. 填报金额为资产账面原值

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

2021年度,部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

                                                  第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(四)本年支出:单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(六)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

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