首页

首页  >  公开信息内容
普洱市道路运输和航务管理处2022年部门预算编制说明
索引号: 1016-/2022-0402002 公开目录: 部门预算 发布日期: 2022-04-02 23:45:52
主题词: 发布机构: 市交通运输局 文    号:
 

 

监督索引号53080001234800200000

 

 

普洱市道路运输和航务管理处2022年预算公开

 

目录

 

第一部分 普洱市道路运输和航务管理处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市道路运输和航务管理处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

普洱市道路运输和航务管理处2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

负责指导监督全市道路运输、城市公共交通、海事航务行业管理和安全生产工作;组织协调全市道路运输和水路运输应急处置工作,承担道路运输、城市公共交通、海事航务行业法定由市级履行的从业资格培训考试、船舶检验等公共服务和事务性工作。

(二)机构设置情况

我单位共设置3个内设机构。分别为办公室、运输发展科、考培教育科。

所属单位0个。

)重点工作概述

1继续认真深入贯彻开展党史学习教育。

2022年,继续认真深入贯彻开展党史学习教育,坚持以全面从严治党为指引,结合普洱道航工作实际,紧紧围绕全市交通运输中心工作,对照精神实质要求,完善各项规划、做好项目谋划、强化安全管理,全力开拓新时代普洱道航事业新局面。

2进一步加强廉政高效队伍建设。

全面抓好道航干部队伍政治、思想、业务、廉政、文化建设,努力建成一支政治素质硬、思想素质高、业务水平精、担当责任强、战斗力量强,反应快速、作风过硬的队伍。

3继续开展疫情防控工作。按照各级疫情防控指挥部要求,做好运输领域疫情防控相关工作,进一步巩固我市疫情防控成效。

4继续做好安全监管工作。全市道航系统将继续做好安全生产各项工作,进一步督促企业落实安全生产主体责任,强化运输源头管理,完善和落实各项安全生产管理制度,全力遏制运输领域重特大突发事件和影响稳定的事件发生,确保全市运输行业的总体稳定。

5持续推进道路客运改革。重点抓好定制客运工作,持续推进“门到门、点到点”定制服务;深化出租汽车行业改革,加快推进网约车合规化进程,规范网约车安全准入条件,完善网约车监管平台,建立出租汽车经营者和从业人员信用管理制度,强化全过程监管。

6积极发展农村物流。整合农村客货运、供销、邮政等资源,构建“多站合一”的县乡村三级节点物流网络,实现农产品“最初一公里”和“最后一公里”的高效运输。

7提升驾培维修服务能力。进一步规范驾培秩序,努力提高驾培服务质量及学员满意度;提高汽车维修电子健康档案系统数据采集的质量和运行效率,提升系统的服务能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制15人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0事业编制15人。在职实有19人,其中: 财政全额保障19人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入415.32万元,其中:一般公共预算415.32万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比减少1.95万元减少0.47%主要原因2022在职人员因退休而减少,人员经费及公用经费相对减少,但由于本年项目经费增加,所以增减幅度不大。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入415.32万元,其中:本年收入415.32万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款415.32万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加2.41万元,增长0.58%,主要原因为本年项目经费增加,但由于2022年在职人员因退休而减少,人员经费及公用经费相对减少,所以增减幅度不大

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出415.32万元。财政拨款安排支出415.32万元,其中:基本支出337.31万元,与上年372.91万元对比减少35.6万元,减少9.55%,主要原因为2022年在职人员因退休而减少,人员经费及公用经费相对减少;项目支出78.01万元,与上年对比增加33.65万元,增长75.85%,主要原因为2022年项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2022年预算数为23.55万元,比2021年预算数增加10.15万元,增长75.74%。主要用于:本单位退休人员公用经费支出、退休人员统筹外工资及生活补贴发放。

2社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为24.47万元,比2021年预算数减少3.86万元,减少13.61%。主要用于:本单位在职人员机关事业单位养老保险单位缴费支出。

3卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为15.86万元,比2021年预算数减少2.44万元,减少13.32%。主要用于:本单位在职人员基本医疗保险单位缴费支出。

4卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为7.64万元,比2021年预算数减少0.32万元,减少4.03%。主要用于:本单位在职及退休人员公务员医疗补助单位缴费支出。

5卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2022年预算数为1.64元,比2021年预算数减少0.06元,减少3.46%。主要用于:本单位在职人员工伤保险及大病补充医疗保险单位缴费支出。

6交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)2022年预算数为336.21万元,比2021年预算数减少1.06万元,减少0.32%。主要用于:本单位在职人员人员经费、公用经费、工作经费项目支出及办公设备购置等。

7住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为5.95万元,与2021年预算数无变化。主要用于:本单位在职人员住房公积金单位缴费支出。由于预算填报人操作失误,根据2021年年末单位月缴存额测算出来的2022年单位全年缴存数未能在预算系统成功生成,导致2022年住房公积金年初预算数延续2021年预算数据无变化,待2022年住房公积金基数核定后再做指标调整。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1工资福利支出(类)基本工资(款)2022年预算数为69.83万元,主要用于:发放本单位在职在编人员基本工资

2工资福利支出(类)津贴补贴(款)2022年预算数为98.71万元,主要用于:发放本单位在职在编人员津贴、补贴等。

3工资福利支出(类)奖金(款)2022年预算数为60.73万元,主要用于:发放在职人员工作目标绩效考核奖。

4工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2022年预算数为24.47万元,主要用于:本单位在职人员机关事业单位养老保险单位缴费支出。

5工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2022年预算数为15.86万元,主要用于:本单位在职人员基本医疗保险单位缴费支出。

6工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2022年预算数为7.64万元,主要用于:本单位在职及退休人员公务员医疗补助单位缴费支出。

7工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2022年预算数为1.64万元,主要用于:本单位在职人员工伤保险及大病补充医疗保险单位缴费支出。

8工资福利支出(类)住房公积金(款)2022年预算数为5.95万元,主要用于:本单位在职人员住房公积金单位缴费支出。

9商品和服务支出(类)办公费(款)2022年预算数为10.84万元,主要用于:保障单位正常运转的日常办公用品购买、日常防疫物资购买、饮用水费、报刊订阅、电脑耗材费用等办公支出。

10商品和服务支出(类)印刷费(款)2022年预算数为3万元,主要用于:单位印刷证照、宣传单页及资料汇编等支出。

11商品和服务支出(类)水费(款)2022年预算数为0.2万元,主要用于:单位的日常水费、污水费支出。

12商品和服务支出(类)电费(款)2022年预算数为1.1万元,主要用于:单位的日常电费支出。

13商品和服务支出(类)邮电费(款)2022年预算数为1.83万元,主要用于:单位网络通讯及固话费用、日常邮寄费支出。

14商品和服务支出(类)物业管理费(款)2022年预算数为3.29万元,主要用于:单位物业管理费用支出。

15商品和服务支出(类)差旅费(款)2022年预算数为15.55万元,主要用于:单位人员出差发生的相关住宿、伙食、城市间交通费用、市内交通费用支出。

16商品和服务支出(类)维护(修)费(款)2022年预算数为0.6万元,主要用于:单位日常电脑及网络维护支出。

17商品和服务支出(类)会议费(款)2022年预算数为0.48万元,主要用于:单位举行会议产生的相关费用支出。

18商品和服务支出(类)培训费(款)2022年预算数为3万元,主要用于:开展从业资格证电子证照启动培训、道路运输及水路运输安全生产及相关业务培训工作支出。

18商品和服务支出(类)公务接待费(款)2022年预算数为1万元,主要用于:单位按规定开支的各类公务接待支出。

19商品和服务支出(类)劳务费(款)2022年预算数为7.9万元,主要用于:单位3名公益性岗位人员除公益性岗位补贴以外需单位负担的工资、社保、医保费用支出。  

20商品和服务支出(类)委托业务费(款)2022年预算数为10万元,主要用于:委托开展公交出行分担率调查费用、委托办公室会议室墙体粉刷等支出。

21商品和服务支出(类)工会经费(款)2022年预算数为3.37万元,主要用于:单位工会经费的上缴。

22商品和服务支出(类)福利费(款)2022年预算数为7.32万元,主要用于:单位福利费用相关支出。

23商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)2022年预算数为3万元,主要用于:单位公务用车车辆维修、用油、过路费等支出。

24商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2022年预算数为18.6万元,主要用于:单位人员公务交通补贴费用及船艇用油、租车费用支出。

25商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2022年预算数为8.6万元,主要用于:单位退休人员经费及宣传费用、残疾人就业保障金等费用。

26对家庭和个人补助(类)退休费(款)2022年预算数为22.75万元,主要用于:本单位退休人员统筹外工资及生活补贴发放。

27资本性支出(类)办公设备购置(款)2022年预算数为8.06万元,主要用于:购置用于票据开具、统计及日常办公的笔记本电脑3台、办公桌椅及会议室椅凳一批、会议室投影音响话筒等设备。

五、对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,政府采购预算总额9.06万元,其中:政府采购货物预算8.06万元、政府采购服务预算1万元、政府采购工程预算0万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市道路运输和航务管理处2022一般公共预算财政拨款三公经费合计4万元,较上年无变化,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

普洱市道路运输和航务管理处2022因公出国(境)费预算为0万元,较上年无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

增减变化原因为本单位无因公出国(境)安排,与上年同口径对比未发生变化

(二)公务接待费

普洱市道路运输和航务管理处2022年公务接待费预算1万元,较上年减少1万元,下降50%,国内公务接待批次为15次,共计接待105人次

增减变化原因为根据上年决算情况进行预算调整

(三)公务用车购置及运行维护费

普洱市道路运输和航务管理处2022年公务用车购置及运行维护费为3万元,较上年增加1万元,增长50%。其中:公务用车购置费0万元,较上年无变化;公务用车运行维护费3万元,较上年增加1万元,增长50%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因由于主要职责的变更,现我单位承担着原两个单位行政执法职责以外的其他职责,业务量倍增,公务出差等业务活动大幅增加,公务用车运行维护费用增加

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年实行绩效目标管理的项目共3个,涉及一般公共预算当年拨款78.01万元,其中,重点项目0个

、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算收入:包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入:包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出:是与部门预算收入相对应的支出,包括基本支出和项目支出。

基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

项目支出:指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

“三公”经费预算数:指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市道路运输和航务管理处2022年机关运行经费安排36万元,与上年对比减少4.81万元主要原因2022年在职人员因退休减少3人,公用经费相应减少

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,普洱市道路运输和航务管理处资产总额43.11万元,其中,流动资产8.29万元,固定资产34.24万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.58万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加1.96万元,其中固定资产增加1.2万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

 

监督索引号53080001234800200111

下载Word 下载PDF
    附件下载:
  [附件2-3.普洱市道路运输和航务管理处部门预算公开表20220406121209155  108K]