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普洱市交通运输工程造价管理中心2022年预算公开编制说明
索引号: 1016-/2022-0401004 公开目录: 部门预算 发布日期: 2022-04-01 18:42:42
主题词: 发布机构: 市交通运输局 文    号:
 

监督索引号53080001234800500000

普洱市交通运输工程造价管理中心2022年预算公开目录

 

第一部分 普洱市交通运输局工程造价管理中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市交通运输局工程造价管理中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

普洱市交通运输局工程造价管理中心2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

我单位为普洱市交通运输局工程造价管理中心。本单位基本职责为贯彻国家、省及本市有关交通运输工程造价管理的方针、政策、法规、标准并监督实施;受普洱市交通运输局委托承担全市交通运输工程重点项目的造价监督管理工作,负责全市交通运输工程造价行业管理及业务指导;负责全市交通建设项目造价监督检查工作,制定交通建设造价监督计划,编制交通建设造价监督检查报告,针对检查落实有关问题,并责成相关单位查找原因,提出整改措施;为省交通运输工程定额、新工艺、新技术、计价及标准规范的测定、编制、修订基础数据;负责组织并指导全市交通运输工程投资各阶段造价文件的评审工作,为审批提供依据;负责组织并指导全市交通运输工程项目工程决算及造价管理绩效考核评价工作;负责指导全市交通运输工程造价信息化建设,定期发布全市交通运输工程造价相关的人工、材料、机械、设备等费用指导价,并适时发布造价指数和信息,公布省内交通运输工程造价软件的评估情况;负责全市交通运输工程造价从业机构和人员的资质资格管理工作,组织全市交通运输工程造价人员参加业务培训、资格考试、继续教育、信用体系建设、行业监管等工作;参与市内本行业优秀勘察、优秀设计的评审工作,对申报优秀勘察、设计项目的造价情况提出评定意见;受相关方委托,承担全市交通运输工程造价纠纷的调解及司法鉴定工作;承办市交通运输局和上级有关部门交办的其他工作。

(二)机构设置情况

我单位共设置4个内设机构,内设机构分别为综合管理办公室,价格信息股,资质定额股,造价审查监督股。

)重点工作概述

1.加强政治思想学习,不断提高全体职工政治觉悟

严格学习制度,严明组织纪律,认真学习党的各项文件精神、建设行业法律法规,通过学习使全体职工树立了宗旨意识、服务意识、大局意识。教育广大职工要牢固树立正确的权利观、利益观和地位观,始终保持清醒的头脑,提高自身的“免疫力”。积极投入到目前深入开展的“三严三实”、“两学一做”学习教育中,同党中央及上级保持高度一致,增强法制观念,严格依法办事。

2.加强内务管理

加强了造价中心内部档案管理、文件收发(造册、归档)、临时文件处理(传阅、处理、上报、归档)、考勤、法人年检、劳动监督年检、年终综合考评(台账资料、归档、资料收集、成册)、制度建设(财务、办公、职责、内控、业务)、工会等工作。

3.加强财务管理

加强了费用报销、政府采购(平台系统、固定资产系统)、年初预算(编制、上报、对账、公开)、年终结算(编制、上报、公开)、银行月季年对账、银行账户年检、账务(会计系统)、财务内部控制机制(系统上报、总结、制度、评分)、与市财政局对接(厉行节约季度报表及年报表、三公经费季度报表及年报表)等工作。按时报送各项财务报表,按时申报缴纳养老、生育、工伤、医疗、失业等各项社会保险及住房公积金。

 4.加强专项专题工作

按市交通运输局工作安排,重点加强党风廉政、小金库清理、吃空饷超编制、事业单位改革、综治维稳、“七个专项”活动、巩固提升国家级文明城市成果等专项专题工作。

 5.加强人事管理工作

加强了职工的档案整理归档、劳动合同的续签及鉴定、报送人事数据、定期更新人事管理软件数据等工作。

6.认真执行节假日值班制度及疫情防控工作

按市交通运输局的工作安排,按时到岗到位,及时准确报送相关信息。组织市交通运输局工程造价管理中心全体干部职工严格落实市委、市人民政府、市交通运输局防疫工作领导小组的相关文件要求,做好自身和家人防控。

7.加强造价文件审查,合理确定工程造价

2021年共审查公路工程项目造价文件16个,共计送审金额30103.2613万元,审定金额28137.2498万元,调整不合理金额(审减)1966.0117万元,确保了有限的建设资金用在刀刃上。

根据市局安排做好省级审批事项的造价资料送审,积极与省造价局沟通联系,及时跟进澜沧至孟连高速公路、思茅至江城高速公路初步设计概算审查工作。

8.采取应对措施,准确掌握材料、设备价格信息

目前,工程造价文件编制过程中采用的材料、设备价格主要依赖于云南省交通运输厅工程造价管理局发布的《云南省交通运输工程材料及设备指导价》和各单位编制过程中现场调查的地方性材料价格。为了更好地掌握材料、设备价格,使编制的造价结合普洱实际,市交通运输局工程造价管理中心深入砂石料场、加油站、爆破公司、商品混凝土供应站调查砂石、石油、炸材、商品混凝土等价格。按云南省交通运输厅工程造价管理局材料价格信息调查的统一工作安排,要求各县(区)交通运输局材料调查人员必须在每月23号前上报材料价格信息,市交通运输局工程造价管理中心每月25号前上报云南省交通运输厅工程造价管理局。遇到因特殊原因导致的材料价格大波动,要求各县(区)交通运输局必须及时向市交通运输局报告,并对其产生的原因进行分析,初步估计价格波动的周期和影响范围。

9.及时提供工程造价基础数据上报,为全省造价管理工作出谋划策

及时根据公路工程概预算定额及编制办法执行情况调查、公路养护工程计划投资调查、农村公路投资调查,结合日常执行情况,准确向省厅造价局反馈意见,为我省修订造价编制办法、定额提供第一手基础数据。

10.加强廉政建设

2021年1月21日市造价中心召开党风廉政建设和反腐败工作专题会议,会上贯彻落实习《推进全面依法治国,发挥法治在国家治理体系和治理能力现代化中的积极作用----习近平》、《中共云南省委关于制定云南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议(第1次学习)》、《中共普洱市纪律检查委员会关于5起违反中央八项规定精神典型问题的通报》(普纪通〔2020〕17号)、《中共普洱市纪律检查委员会关于3起问责典型问题的通报》(普纪通〔2020〕18号),2021年市交通运输局工程造价管理中心征订了《中国纪检监察报》《中国纪检监察》《云南日报》《普洱日报》四份报刊杂志,确保了单位干部职工及时了解和掌握中央个各地党风廉政建设和反腐败工作,切实落实好党风廉政建设责任制。

按市交通运输局党委的安排,市交通运输局工程造价管理中心加强廉政建设作,认真查找廉政风险点,落实廉政风险防控措施,2021年,中心领导与分管股室负责人进行了2次廉政谈话。

二、预算单位基本情况

我单位编2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制7人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制7人。在职实有7人,其中: 财政全额保障7人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人,其中: 离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入108.91万元,其中:一般公共预算108.91万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比减少3.51万元,下降3.12%。主要原因为:2022年基本支出减少。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入108.91万元,其中:本年收入108.91万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款108.91万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少3.51万元,下降3.12%。主要原因为:2022年基本支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出108.91万元。财政拨款安排支出108.91万元,其中:基本支出103.91万元,与上年对比减少3.51万元,下降3.27%,主要原因为2021年调出领导一人,新增党政储备人才一人,工资、保险基数差异;项目支出5.00万元,与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2022年部门一般公共预算当年拨款108.91万元,比2021年预算数减少3.51万元,下降3.12%。

1.社会保障和就业支出(类)行政单位事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为7.95万元,比2021年预算数减少0.55万元,下降6.52%。主要用于:职工基本养老保险缴费。

2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算数为0.15万元,比2021年预算数减少0.30万元,下降66.88%。主要用于:支付职工工伤险等。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为5.18万元,比2021年预算数减少0.35万元,下降6.38%。主要用于:职工医疗费缴费。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为1.97万元,比2021年预算数减少0.13万元,下降6.38%。主要用于:职工公务员医疗费险缴费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2022年预算数为0.44万元,比2021年预算数增加0.01万元,增长3.35%。主要用于:职工生育保险缴费。

6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)2022年预算数为85.93万元,比2021年预算数减少2.33万元,下降2.64%。主要用于:单位正常运转支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为7.29万元,比2021年预算数增加0.14万元,增长2.03%。主要用于:职工住房公积金缴费。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

1.工资福利支出(类)基本工资(款)2022年预算数为22.63万元,基本支出22.63万元,项目支出0.00万元。

2.工资福利支出(类)津贴补贴(款)2022年预算数为1.86万元,基本支出1.86万元,项目支出0.00万元。

3.工资福利支出(类)奖金(款)2022年预算数为13.20万元,基本支出13.20万元,项目支出0.00万元。

4.工资福利支出(类)绩效工资(款)2022年预算数为37.36万元,基本支出37.36万元,项目支出0.00万元。

5.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2022年预算数为7.95万元,基本支出7.95万元,项目支出0.00万元。

6.工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2022年预算数为5.18万元,基本支出5.18万元,项目支出0.00万元。

7.30101工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2022年预算数为1.97万元,基本支出1.97万元,项目支出0.00万元。

8.30101工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2022年预算数为0.59万元,基本支出0.59万元,项目支出0.00万元。

9.30101工资福利支出(类)住房公积金(款)2022年预算数为7.29万元,基本支出7.29万元,项目支出0.00万元。

10.30101商品和服务支出(类)办公费(款)2022年预算数为0.42万元,基本支出0.22万元,项目支出0.20万元。

11.30101商品和服务支出(类)水费(款)2022年预算数为0.04万元,基本支出0.04万元,项目支出0.00万元。

12.30101商品和服务支出(类)电费(款)2022年预算数为0.04万元,基本支出0.04万元,项目支出0.00万元。

13.30101商品和服务支出(类)邮电费(款)2022年预算数为0.08万元,基本支出0.08万元,项目支出0.00万元。

14.30101商品和服务支出(类)差旅费(款)2022年预算数为4.40万元,基本支出2.00万元,项目支出2.40万元。

15.30101商品和服务支出(类)会议费(款)2022年预算数为0.48万元,基本支出0.48万元,项目支出0.00万元。

16.30101商品和服务支出(类)培训费(款)2022年预算数为0.32万元,基本支出0.32万元,项目支出0.00万元。

17.30101商品和服务支出(类)公务接待费(款)2022年预算数为0.07万元,基本支出0.07万元,项目支出0.00万元。

18.30101商品和服务支出(类)工会经费(款)2022年预算数为1.24万元,基本支出1.24万元,项目支出0.00万元。

19.30101商品和服务支出(类)福利费(款)2022年预算数为1.24万元,基本支出1.24万元,项目支出0.00万元。

20.30101商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2022年预算数为0.17万元,基本支出0.17万元,项目支出0.00万元。

21.30101商品和服务支出(类)咨询费(款)2022年预算数为2.00万元,基本支出0.00万元,项目支出2.00万元。

22.30101商品和服务支出(类)维修(护)费(款)2022年预算数为0.40万元,基本支出0.00万元,项目支出0.40万元。

五、对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

普洱市交通运输局工程造价管理中心2022年无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

普洱市交通运输局工程造价管理中心2022年无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

普洱市交通运输局工程造价管理中心2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额0.20万元,其中:政府采购货物预算0.20万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市交通运输局工程造价管理中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.07万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

普洱市交通运输局工程造价管理中心2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

普洱市交通运输局工程造价管理中心2022年公务接待费预算为0.07万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,国内公务接待批次为2次,共计接待10人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

普洱市交通运输局工程造价管理中心2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年实行绩效目标管理的项目共1个,涉及一般公共预算当年拨款5.00万元,其中,重点项目0个,无绩效目标。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算收入:包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入:包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出:是与部门预算收入相对应的支出,包括基本支出和项目支出。

基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

项目支出:指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

“三公”经费预算数:指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市交通运输局工程造价管理中心2022年机关运行经费安排0.00万元,与上年对比增加0.00元,增长0.00%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,普洱市交通运输局工程造价管理中心资产总额14.84万元,其中,流动资产12.03万元,固定资产2.72万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.09万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少52.41万元,其中固定资产减少1.05万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

 

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