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普洱市地方公路管理处2022年部门预算编制说明
索引号: 1016-/2022-0401002 公开目录: 部门预算 发布日期: 2022-04-01 18:33:29
主题词: 发布机构: 市交通运输局 文    号:
 

监督索引号53080001234800300000

普洱市地方公路管理处2022年

部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 普洱地方公路管理处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱地方公路管理处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、部门政府购买服务预算表

省对下转移支付预算表

、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

普洱市地方公路管理处是在交通运输局的领导下,贯彻执行省交通运输厅、省公路局关于农村公路管理养护的各项政策;编制全市农村公路养护发展规划及拟定农村公路养护计划并进行初审;贯彻执行上级交通运输主管部门文件精神,传达相关农村公路管理、养护情况等信息;筹备协调召开各类农村公路管理养护会议;对本市农村公路管理、养护质量进行检查评定并及时上报检查考核评比结果;负责上报下传各种农村公路管理、养护计划、养护质量、水毁等报表;负责全市农村公路大中修计划的审查、批复工作;监督检查全市农村公路日常养护、小修保养、大中修计划执行完成情况,大中修工程、桥涵加固、施工质量的管理考核工作;指导、监督全市农村公路管理养护工作;统筹安排和监督全市农村公路养护资金使用情况;监督各县(区)地方(农村)公路管理段建立健全管理规章制度、财务制度、养护质量目标制度、安全生产及党风廉政目标等制度;负责建立并组织实施全市地震、水毁、泥石流等不可抗拒自然灾害应急预案;积极引进、开发、推广农村公路养护新技术、新材料、新设备、新工艺;

(二)机构设置情况

我单位共设置4个内设机构,办公室、财务室、工程技术股、安全监督股(养护安全生产委员会)

)重点工作概述

1.深入推进农村公路养护体制改革。按照普洱市人民政府办公室印发的《普洱市深化农村公路管理养护体制改革实施细则》文件要求,普洱市10个县(区)出台了深化农村公路管理养护体制改革实施细则。

2.农村公路养护资金保障。普洱市制定出台《普洱市深化农村公路管理养护体制改革实施细则》,进一步明确了市、县两级政府配套农村公路养护资金比例,并要求纳入市、县两级财政统筹。

3.农村公路养护管理责任落实。一是普洱市交通运输局制定下发了《普洱市2021年农村公路养护管理工作目标及评价清单的通知》,要求各县(区)交通运输局细化分解工作任务,按照清单抓落实。二是定期召开养护工作专题会及技术业务培训会,及时传达上级文件精神及工作要求,层层压实工作责任三是通过季度巡查、定期检查、不定期抽查等方式对各县(区)交通运输局养护管理工作、养护工程实施情况、汛期工作落实等开展指导、督促检查,确保工作落到实处。2021年现场反馈养护检查情况意见表20份,下发整改通知单7份。

4.农村公路日常养护工作落实。一是各县(区)积极推行“公路养护+乡村振兴”模式,全市共吸纳2551名农民群众参与农村公路养护,其中766名为建档立卡户。二是《云南省农村公路养护管理办法》要求,县(区)、乡(镇)农村公路管理机构组织开展月巡查、季度检查、年终检查,有效督促农村公路日常养护、小修和预防性养护工作的落实。三是积极开展农村公路预防性养护新技术、新材料推广应用培训,目前,普洱市共组织农村公路养护管理培训652人次。四是全面建成思茅区三棵桩镇沅县东片区及西片区7个养护机化站,并逐步配备了部分养护设备。

5.农村公路养护工程管理。2021年省级下达养护工程项目119个,养护工程资金8920万元;下达危桥改造计划38座,下达资金5012万元,下达上级补助安防工程580公里,下达资金3332万元。截至2021年11月25日,已完工养护工程项目9个,正在实施110个;已完工危桥改造项目8座,未开工4座,26座正在实施中;已实施公路生命防护工程361公里,正在实施186公里。

6.农村公路统计报表。按照省公路局统一安排,普洱市交通运输局地方公路管理处配备一名专职人员,负责信息数据收集整理,按时上报省公路局养护管理、电子地图更新、年度养护工程计划及进度、交通量调查报表等工作,并严格遵守保密纪律和有关保密规定要求。

7.农村公路路况质量。按照《云南省农村公路养护管理2021年工作目标》要求,普洱市交通运输局制定下发了普洱市2021年农村公路养护管理工作目标、2021年农村公路养护管理工作目标评价清单、2021年农村公路养护管理工作目标评价清单表,转下达了2021年农村公路养护质量指标,将工作目标任务层层分解落实到位。经季度巡查、半年检查、年终检查,第四季度巡查里程3245.667公里,省道优良路率达75.98%,优良中等路率达84.06%,绿化率达77.07%;农村公路优良路率达72.22%,优良中等路率达83.17%,绿化率达75.32%;各项养护质量指标均满足上级下达目标要

8.农村公路汛期应急保障工作情况。洱市交通运输局按照《普洱市交通运输综合应急预案》要求,在农村公路汛期期间,严格执行24小时值班制度,及时向市级交通运输主管部门、省公路局报告农村公路灾毁损失情况。目前,各县(区)现有应急抢险机械、设备165台,应急抢险车辆、机械驾驶人员114辆/人,装配式钢架桥190米,沥青260吨等应急物资。

9.路长制工作落实。一是普洱市交通运输局制定印发《普洱市农村公路养护管理路长制实施方案》,牵头推进“路长制”工作。10个县(区)明确了县(区)人民政府是农村公路管理养护的责任主体按照“县道县管、乡村道乡村管”的原则,明确了县级有关部门、乡(镇)人民政府农村公路管理养护权力和责任清单,机构设置率达100%。二是农村公路养护资金及管理机构运行经费纳入财政预算,比例达100%。三是全面实施农村公路“路长工作,完善县、乡、村三级路长制,覆盖率达100%,爱路护路乡规民约、村规民约制定率达到100%,路面技术状况指数(PQI)逐年上升。目前,设置路长制公示牌2613块。

10.公路承灾体普查。为落实云南省交通运输厅关于云南省自然灾害综合风险公路承灾体普查工作实施方案及普洱市第一次全国自然灾害综合风险普查工作推进会的要求,普洱市交通运输局成立了工作专班,由公路科和地方公路管理处负责自然灾害综合风险普查工作的统筹规划、组织协调、数据收集整理等工作。同时并召开专题会议1次,安排部署普查工作。10个县(区)交通运输局成立了工作专班,明确任务分工,强化工作举措,压实工作责任目前,10个县(区)分别完成高边坡及风险点普查里程:地方管养省道707.26公里,占比75.11%;农村公路15539.29公里,占比65.05%。参与业务培训6次宣传活动2次,技术业务解答500余次,信息简报3篇。

11.桥梁信息牌和限载标志牌设置。为落实云南省交通运输厅关于印发云南省健全完善国家公路桥梁基础数据库实施方案要求,普洱市交通运输局及时对公路桥梁信息公示牌和限载标志设置工作进行研究部署,明确领导分工,安排公路科、地方公路管理处有关科(室)进行具体抓好本项工作,要求各县(区)交通运输局严格按照公路桥梁信息公示牌和限载标志牌设置标准,细化工作措施,落实工作责任。目前,全市完成公路桥梁信息公示牌1179块,桥梁限载限速标志牌1714块。

12.国家公路桥梁基础数据库建设。为落实云南省交通运输厅关于云南省健全完善国家公路桥梁基础数据库实施方案要求,普洱市交通运输局明确了由公路科和地方公路管理处负责统筹、数据审核上报等工作,各县(区)明确了分管领导及业务负责人,并及时按照年报数据为基础,安排专人负责采集更新,并建立纸质档案,形成数据管理。目前,全市录入静态数据:桥梁总计549座,完整度平均值为87.4%;录入动态数据40条。  

13.农村公路自动化检测和物联网监测。一是积极配合云南省公路科学研究院做好农村公路自动化检测抽检工作,共检测农村公路 510公里,为农村公路养护提供决策依据。二是积极按照省厅要求在“四好农村路”示范县开展农村公路物联网监测点位选择及安装工作,目前,在思茅区佛莲山隧道和五里河大桥安装2个重点监测点。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制13人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0事业编制13人。在职实有13人,其中: 财政全额保障13人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入223.87万元,其中:一般公共预算 223.87万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年339.54对比减少115.67万元主要原因2022年年初预算下达项目较上年减少

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 223.87万元,其中:本年收入223.87万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款223.87万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年339.54对比减少115.67万元主要原因2022年年初预算下达项目较上年减少

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出223.87万元。财政拨款安排支出223.87万元,其中:基本支出223.87万元,与上年339.54万元对比减少115.67万元,主要原因为2022年年初预算下达项目较上年减少;项目支出7万元,与上年115.67万元对比减少108.67万元,主要原因为2022年年初预算下达项目较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

1.2022年社会保障和就业支出0.7425万元,较2021预算数0.83万元,减少0.09元,减少10.83%

2.2022年机关事业单位基本养老保险支出16.97万元,较2021预算数16.97万元,持平

3.2022年事业单位医疗支出10.822021预算数10.82万元,持平

4.2022年公务员医疗补助支出4.12万元,较2021预算数4.12万元,持平。

5.2022年其他行政事业单位医疗支出0.86万元,较2021预算数0.86万元,持平

6.2022年住房公积金支出16.16万元,较2021预算数15.18万元,增加1.04万元,增长0.68%

7.2022年公路运输管理支出28.59万元,较2021预算数28.59万元,持平

8.2022年公路护支出14.59万元,较2021预算数13.64万元,增加0.09元,增长6.7%

财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于:

1. 208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险,2022年预算数为16.97元,2021预算数16.97万元,持平,主要用于:职工基本养老保险正常缴费。

2. 210(类)11(款)02(项)事业单位医疗,2022年预算数为10.82元,2021预算数10.82万元相持平。主要用于:职工基本医疗缴费。

3. 210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助支2022年预算数为4.12元,比2021预算数4.12万元相持平。主要用于:职工医疗补助缴费。

4. 210(类)11(款)99(项)其他行政事业单位医疗支出2022年预算数为0.86元,比2021预算数0.83万元增加0.03元,上增0.36%。主要用于:职工其他行政事业单位医疗支出。

5. 208(类)99(款)99(项)其他社会保障和就业支出2022年预算数为0.74元,比2021预算数0.83万元,减少0.09元,减少10.84%。主要用于:其他行社会保障和就业支出。

6. 210(类)11(款)01(项)行政单位医疗2022年预算数为224.68元,比2021预算数253.35万元减少28.67元,减少11.32%。主要用于:缴纳行政单位医疗保险。

7. 214(类)01(款)12(项)公路运输管理,2022年预算数为28.59元,2021预算数28.59万元,相持平。主要用于:发放职工人员考核奖绩效工资部分。

8. 214(类)01(款)06(项) 公路养护,2022年预算数为14.56元,比2021预算数13.65万元增加0.92元,增长6.7%。主要用于:职工工资、办公费,差旅费等日常办公费用支出。

五、对下项转移支付情况

)与中央配套事项

2022年普洱市地方公路管理处无中央配套事项

)按既定政策标准测算补助事项

2022年普洱市地方公路管理处无与按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

2022年普洱市地方公路管理处无与按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

2022年普洱市地方公路管理处无政府采购。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市地方公路管理处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.24万元,较上年0.29万元减少0.05万元,减少1.7%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

普洱市市地方公路管理处2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

普洱市市地方公路管理处2022年公务接待费预算为0.24万元,较上年0.29万元减少0.05万元,减少1.7%,国内公务接待批次为4次,共计接待30次。

(三)公务用车购置及运行维护费

普洱市市地方公路管理处2022年公务用车购置及运行维护费为00万元,较上年0万元增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0;公务用车运行维护费0万元,较上年0万元增加0万元,增长0。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年实行绩效目标管理的项目共1个,涉及一般公共预算当年拨款7元,其中,重点项目 0个,绩效目标如下:

农村公路管理养护工作经费:绩效目标为:完成市政府、省厅下达的农村公路管理养护任务,认真履行好普洱市地方公路管理处的各项职能职责,推进普洱农村公路管理养护事业的发展,为创建四好农村路,践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,以及管好公路,确保道路安全畅通提供了良好的后勤报务保障到2023基本建立权责清晰、齐抓共管的农村公路管理养护体制机制,形成财政投入职责明确、社会力量积极参与的格局农村公路治理能力明显提高,治理体系初步形成农村公路通行条件和路域环境明显提升交通保障能力显著增强农村公路列养率达到100%,年均养护工程比例不低于5%,中等及以上农村公路占比不低于75%。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

    一般公共预算收入:包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

    一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

    政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

    事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    各部门预算收入:包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

    各部门预算支出:是与部门预算收入相对应的支出,包括基本支出和项目支出。

    基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

    项目支出:指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    “三公”经费预算数:指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市地方公路管理处2022年机关运行经费安排113.87万元,与上年339.54万元对比减少115.67万元,主要原因为项目经费的减少。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,普洱市地方公路管理处资产总额42.43万元,其中,流动资产1.86万元,固定资产40.57万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少3.25万元,其中固定资产减少4.04万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值40.57万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

监督索引号53080001234800300111

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  [普洱市地方公路管理处预算公开附表20220406113215019(1)(1)  88K]