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普洱市交通运输局(本级)2022年度部门预算
索引号: 1016-/2022-0401001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2022-04-01 18:31:44
主题词: 发布机构: 市交通运输局 文    号:
 

监督索引号53080001234800100000

普洱市交通运输局(本级)2022年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 普洱市交通运输局(本级)2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市交通运输局(本级)2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、部门政府购买服务预算表

省对下转移支付预算表

、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导综合运输行政运行机制。

2组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织起草相关地方性法规草案,组织拟订有关法律、法规的实施意见。参与拟订物流业发展战略和规划并监督实施,指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3承担道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,培育和发展交通运输市场,指导城市出租车、公交车和汽车租赁管理工作。负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

4承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责对职责权限内的公路、水路建设项目开工审批、施工检查、工程质量监督、交竣工验收工作。组织协调有关交通重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通运输基础设施建设资金的管理、使用。负责交通基础设施建设、养护、市场的监督管理。负责路政管理,依法保护公路路产路权。

5承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞、航道管理、船舶与港口设施保安及危险品运输监管工作。负责船员管理工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

6指导公路、水路运输行业安全生产和应急的监督管理工作。拟订公路、水路安全生产政策及应急预案并监督实施,依法组织和参与有关事故调查处理、事故统计上报工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。

7负责全市公路、水路交通行业综合统计,提供信息和咨询服务;指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。

8协调中央、省垂直管理的海事、公路管理等交通系统涉地相关工作。负责公路、水路对外交流与合作工作。指导交通行业干部职工队伍建设、精神文明建设。指导交通行业协会、学会工作。指导局属事业单位体制改革、人事制度改革和管理工作。

9贯彻中央军委新时期军事战略和战备工作方针,研究制定全市交通战备建设的发展战略及战时交通运输的对策方案,制定全市交通战备建设中长期规划和年度计划,加强交通战备业务基础建设和措施,承担交通战备工作管理,保证交通战备工作持续稳定发展。

10承办普洱市人民政府交办的其它事项。

(二)机构设置情况

我部门共设置13个内设机构,包括:办公室、法制与科技教育科、综合规划科、综合运输科、综合建设科、行政审批科、安全监管科(应急办公室)、资财审计科、公路科、铁路科、航务科、民航科、党委办公室(人事科)。

)重点工作概述

1、综合交通基础设施建设再创佳绩。墨临、思澜、南景(景东至文龙段)高速公路和文团、澜阿二级公路相继建成通车,振景、孟勐、思江、澜孟高速公路接续启动建设,年内新增高速公路里程340公里、二级公路175公里,玉磨铁路普洱段隧道、桥梁和3个站房主体完工,站前广场顺利推进,普洱思茅机场停机坪改扩建启动建设,澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设工程有序推进。全市综合交通运输固定资产投资完成302亿元(含农村公路),与2019年同期相比增长9%,占全市固定资产完成总额的49%。

2、抗击疫情复工复产成效明显。坚决贯彻落实市委市政府疫情防控决策部署,第一时间建立交通运输系统疫情防控体系,广大党员干部勇当逆行者,及时奔赴一线,认真履行疫情防控行业职责,全力做好疫情检查、公路保畅、运输服务、复工复产等各阶段工作,实现全过程“零失管、零感染、零事故”,为全市夺取疫情防控和经济社会发展双胜利作出了重要贡献。

3、交通运输脱贫攻坚先行作用更加显著。持续开展“四好农村路”创建工作,完成新改建农村公路1165公里、安防工程4340公里、危桥改造22座;全面推行农村公路“路长制”及“公路养护+精准扶贫”工作模式。狠抓扶贫挂钩点景东县苍文村基础设施提升和产业发展,完成40万元人居环境改造项目,带动全村203户、689人全部脱贫,市级定点扶贫成效考核为“好”。

4、交通运输服务保障能力持续增强。全面深化供给侧结构性改革,推动快速客运、旅游客运、现代物流等优势运输业务加快发展,运力结构逐步转变,运输服务水平不断提高,人民群众安全便捷出行条件明显改善。2020年,全市公路运输总周转量72亿吨公里,同比增长6.7%;保障航班1.36万架次,同比增长14.5%;完成邮政快递业务总量2.95亿元,同比增长18.7%

5、行业现代化治理能力稳步提升。持续优化行业营商环境,交通运输类审批事项实现100%“一网通”办理。加快推进绿色交通建设,普洱中心城区茶城公交全部升级为新能源电动车,柴油货车污染治理攻坚战3大目标和7项任务、昆磨高速(普洱段)美丽公路建设和公路沿线违法违规广告清理整治工作全面完成开展道路运输窗口行业服务提升和城市客运秩序整治,创建全国文明城市行业支撑作用明显。扎实开展“安全工程三年专项行动计划”,行业安全生产及应急管理工作能力进一步提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

部门编制27人,其中:行政编制26人,工勤人员编制1人。在职实有27人,其中: 财政全额保障27人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 23人,其中: 离休 0人,退休23人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1271.83万元,其中:一般公共预算1271.83万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年1617万元对比减少345.17万元,主要原因2022年年初预算下达交通项目较上年减少

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1271.83万元,其中:本年收入1271.83万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1271.83万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1617万元对比减少345.17万元,主要原因2022年年初预算下达交通项目较上年减少

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1271.83万元。财政拨款安排支出1271.83万元,其中:基本支出724.42万元,与上年761.13万元对比减少36.71万元,主要原因为2022年年初预算下达项目较上年减少;项目支出547.41万元,与上年855.87万元对比减少308.46万元,主要原因为2022年年初预算下达交通项目较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

12022年一般公共服务支出0万元,较2021预算数11.03万元减少11.03元,减少100%

22022年社会保障和就业支出150.7万元,较2021预算数155.33万元减少4.63元,减少2.98%

32022卫生健康支出86.1万元,较2021预算数101.39万元减少15.29元,减少15%

42022交通运输支出995.91万元,较2021预算数1307.47万元减少311.56元,减少23.83%

52022住房保障支出39.12万元,较2021预算数41.78万元减少2.66元,减少6.37%

财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于:

1.201(类)32(款)99(项)其他组织事务支出2022年预算数为0元,比2021年预算数增加1.03元,减少100%。主要用于:人才引进工作专项经费

2. 201(类)99(款)99(项)其他一般公共服务支出2022年预算数为10元,比2021年预算数10万元减少10元,下降100%。主要用于:国际金融组织和外国政府贷款项目前期工作经费

3. 208(类)05(款)01(项)行政单位离退休2022年预算数为77.58元,比2021预算数77.46万元增加0.12元,增加0.16%。主要用于:发放归口管理的行政单位离退休人员经费。

4. 208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为42.47元,比2021预算数43.51万元减少1.04元,下降2.39%。主要用于:缴纳机关事业单位基本养老保险。

5. 208(类)05(款)99(项)其他行政事业单位养老支出2022年预算数为30.65元,比2021预算数34.36万元增加3.71元,增加10.8%。主要用于:其他行政事业单位离退休支出。

6. 208(类)99(款)99(项)其他社会保障和就业支出2022年预算数为1.7元,比2021预算数1.98万元,减少0.28元,减少14.14%。主要用于:其他行政事业单位离退休支出。

7. 210(类)11(款)01(项)行政单位医疗2022年预算数为55.52元,比2021预算数81.74万元减少26.22元,减少32.08%。主要用于:缴纳行政单位医疗保险。

8. 210(类)11(款)03(项公务员医疗补助2022年预算数为27.61元,比2021预算数16.71万元增加10.9元,增长65.23%。主要用于:缴纳公务员医疗补助。

9. 210(类)11(款)99(项)其他行政事业单位医疗支出2022年预算数为2.98元,比2021预算数2.93万元增加0.05元,增长1.71%。主要用于:缴纳工伤保险等其他社会保险。

10. 214(类)01(款)01(项)行政运行2021年预算数为459.25元,比2021预算数462.64万元,减少3.39万元减少0.73%。主要用于:发放人员工资及办公费,差旅费等日常办公费用。

11. 214(类)01(款)02(项) 一般行政管理事务2022年预算数为444.54元,比2021预算数256.24万元增加188.3元,增长73.48%。主要用于:办公费,差旅费等日常办公费用。

12. 214(类)01(款)99(项)其他公路水路运输支出2022年预算数为0元,比2021预算数545.2万元减少545.2万元减少100%。主要用于:边境突出道路运输问题综合整治交通综合整治等。

13. 214(类)03(款)99(项)其他民用航空运输支出2022年预算数为77.12元,比2021预算数0万元增加77.12万元增加100%。主要用于:普洱机场项目前期工作

14. 214(类)02(款)99(项)其他铁路运输支出2022年预算数为0元,比2021预算数43.4万元减少43.4万元减少100%。主要用于:玉磨铁路站房扩建前期工作

15. 214(类)05(款)99(项)其他邮政业支出2022年预算数为15元,比2020预算数增长100%。主要用于:邮政管理局行业统计工作、寄递物流安全工作。

16. 221(类)02(款)01(项)住房公积金2021年预算数为39.12元,比2021预算数41.78万元,减少2.66元,减少6.37%。主要用于:缴纳职工住房公积金。

五、对下项转移支付情况

)与中央配套事项

2022年普洱市交通运输局局机关无中央配套事项

)按既定政策标准测算补助事项

2022年普洱市交通运输局局机关无与按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

2022年普洱市交通运输局局机关无与按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市交通运输局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.33万元,较上年14.96万元增加10.37万元,增长69.32%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

普洱市交通运输局2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

普洱市交通运输局2022年公务接待费预算为10.06万元,较上年4.13万元增加5.93万元,增长143.58%,国内公务接待批次为79次,共计接待1026人次。

增加主要原因为2022年交通项目繁重,加之新成立的全市高速公路协调指挥部工作经费在普洱市交通运输局列支故公务接待预算有所增加。

(三)公务用车购置及运行维护费

普洱市交通运输局2022年公务用车购置及运行维护费为15.28万元,较上年10.84万元增加4.44万元,增长40.96%。其中:公务用车购置费0万元,较上年无变化;公务用车运行维护费15.28万元,较上年10.84万元增加4.44万元,增长40.96%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

增加主要原因为2022年交通项目繁重,加之新成立的全市高速公路协调指挥部工作经费在普洱市交通运输局列支故公务运行维护费预算有所增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年实行绩效目标管理的项目共9个,涉及一般公共预算当年拨款547.41元,其中,重点项目 0个,绩效目标如下:

1.邮政管理局寄递物流安全工作经费,绩效目标:在全市范围内持续开展寄递渠道安全监管专项执法检查,严格落实快递企业、物流企业全面执行收寄验视制度、实名登记、过机安检三项制度,保障寄递渠道安全。

2. 普洱市交通运输局业务经费2021年交通运输管理工作经费202123份固定资产投资奖补经费绩效目标是:普洱市交通运输为普洱市人民政府工作部门,正处级。普洱市交通运输局机关设13个内设机构(办公室、综合规划科、政策法规与科技教育科、资财审计科、基本建设管理科、公路管理科、运输管理与安全监督科、航务科,铁路科,民航科等)。项目组织机构由普洱市交通运输局资产财务科、办公室等相关科室协调组织负责。项目资金主要用于发挥单位职责职能,日常办公各项开支。

3. 普洱市邮政管理局行业统计工作经费,绩效目标是:成市人民政府下达邮政业发展总量的目标任务。加强行业统计宣传,布置实施《邮政行业统计报表制度》,做好统计范围调整工作及统计数据的催报、审核、检查等工作。开展统计培训,不断提高统计人员专业水平和履职能力,持续提升统计工作水平。开展统计检查,及时发现问题,提高全行业统计数据质量。加强统计分析,按照政府信息公开条例的要求,及时发布各种邮政行业统计信息。

4. 普洱机场项目前期工作经费,绩效目标是:完成普洱机场项目前期各项支撑性报件的编制,及维持普洱思茅机场迁建和改扩建前期工作指挥部日常运行

5. 中老铁路普洱站进门厅壁画专项经费,绩效目标是:完成中老铁路普洱站进站门厅以《云海茶源 景迈兰香》为主体的壁画艺术创作及施工

6. 2021年年终一次性奖金,绩效目标是:做好本部门人员经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职

、其他公开信息

(一)专业名词解释

    一般公共预算收入:包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

    政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

    事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    基本支出:各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

项目支出:各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   “三公经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市交通运输局2022年机关运行经费安排1107.71万元,与上年1017.37万元对比增加90.34万元,主要原因为2022年交通项目繁重,加之成立全市高速公路协调指挥部工作经费在普洱市交通运输局列支故机关运行经费增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,普洱市交通运输局资产总额26410.26万元,其中,流动资产26229.1万元,固定资产180.76万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.4万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少11749.07万元,其中固定资产减少22.49万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产38项,账面原值34.7万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

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