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普洱市交通建设工程质量监督中心部门2020年度部门决算
索引号: 1016-/2021-1011002 公开目录: 部门决算 发布日期: 2021-10-11 17:43:59
主题词: 发布机构: 市交通运输局 文    号:
 

普洱市交通建设工程质量监督中心

部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  普洱市交通建设工程质量监督中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

       第一部分  普洱市交通建设质量监督中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

承担交通建设工程质量和工程实体安全监督,对从单位执行标准、规范及从业人员资质进行监管,工程质量鉴定。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1、强化工程质量监督检查

根据监督职权,完成工地试验室备案51个,完成监理信用评价初审10家,组织开展质量和安全监督检查15次,配合上级部门检查11次,发出抽查通知书15份,累计查处质量问题69条,安全问题218条。

2、认真做好工程交(竣)工验收质量检测工作

组织参与交工质量检测方案评审9次,参加交工质量检测监督3次,竣工质量检测监督1次,中间交工质量检测监督32次,发出交工检测意见3份,竣工鉴定报告1份。

3、认真贯彻落实质量安全专项行动

认真组织开展“质量安全红线行动”、“安全工程三年行动”、 “安全生产专项整治三年行动”、“安全生产月”、“质量月”等专项活动,共上报质量安全专项活动总结材料33份。

4、加强党风廉政建设

强化组织领导,成立了以局长为组长的党风廉政建设领导小组,完善了《普洱市交通建设工程质量监督局党风廉政建设工作制度》;召开2次党风廉政专题研究会议,组织全体职工签订《普洱市交通建设工程质量监督局2020年度惩防体系建设暨廉政建设责任书》13份和《严禁干部职工收送“红包”个人承诺书》13份;紧紧围绕党风廉政建设开展廉政谈话共计6人次。

5、完成上级主管部门交办的工作

按市局要求,参与完成疫情防控、脱贫攻坚、创文创卫、扫黑除恶等相关工作,配合省厅完成质量投诉调查及农村公路质量抽查。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市交通建设工程质量监督中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市交通建设工程质量监督中心部门2020年末实有人员编制14人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制14人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员13人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市交通建设工程质量监督中心部门2020年度收入合计246.97万元。其中:财政拨款收入246.97万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。2019年收入合计231.56万元对比增加了1.06%,主要原因职工工资调整,保险费用增加。

二、支出决算情况说明

普洱市交通建设工程质量监督中心部门2020年度支出合计268.06万元。其中:基本支出254.56万元,占总支出的94.96%;项目支出13.50万元,占总支出的5.04%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与2019年相比2019年度支出合计284.43万元。其中:基本支出275.97万元,占总支出的97.03%;项目支出8.45万元,占总支出的2.97%;对比减少0.06%主要原因项目经费减少。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障普洱市交通建设工程质量监督中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出254.56万元。2019年度用于保障正常运转的日常支出275.97万元,对比有所减少,主要原因工作经费有所调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出219.97万元,占基本支出的86.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.59万元,占基本支出的13.59%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障普洱市交通建设工程质量监督中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出13.50万元。2019对比用于专项业务工作的经费支出8.45万元,有所增加,主要原因对普洱市重点公路项目建设安全生产进行有效监督。今年,我市在建的5个重点公路项目年底前均要完成通车,但剩余工程量大,会出现赶工、抢工现象,极易造成质量安全事故隐患,影响工程交工验收。针对这一问题,我局提前研判形势,有针对性的下发了质量安全防控重点和措施,同时多次深入工地一线进行质量安全督查和业务指导,统筹做好项目交工验收检测工作。截至目前,有 3个二级公路项目顺利完成交工验收通车,另外2个高速项目计划年底完成交工验收检测。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市交通建设工程质量监督中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出246.97万元,占本年支出合92.13%。与上年2019年度一般公共预算财政拨款支出231.56万元,占本年支出合计的81.41%对比有所增加,主要原因工资和保险每年正常核定增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出18.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于职工失业保险缴费;

  9.卫生健康(类)支出16.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于职工事业医疗保险缴费;

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出195.40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.12%。主要用于用于职工工资,单位职工的差旅费费,单位车辆的车辆维修费、单位开展工作办公费、水电费等

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%%。

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出16.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%%。主要用于职工住房公积金缴费

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市交通建设工程质量监督中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.47万元,支出决算为2.23万元,完成预算的64.26%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.64万元,完成预算的57.96%;公务接待费支出决算为0.60万元,完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因合理节约分配使用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.97万元,下降36.21%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,增长或下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加1.04万元,增长65.18%;公务接待费支出决算增加/减少0.44万元,增长272.50%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因合理节约分配使用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%%;公务用车购置及运行维护费支出1.64万元,占73.31%;公务接待费支出0.60万元,占26.69%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.64万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.64万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.60万元。其中:

国内接待费支出0.60万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次70人(其中:外事接待人次0人)。主要用于发生的接待支出。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市交通建设工程质量监督中心部门2020年机关运行经费支出0.00万元

  二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,普洱市交通建设工程质量监督中心部门资产总额35.81万元,其中,流动资产0万元,固定资产35.81万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额未增加,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

2020年度,部门政府采购绿色环保支出总额0万元,其中:政府采购货物绿色环保支出0万元;政府采购工程绿色环保支出0万元;政府采购服务绿色环保支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

    

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词解释。

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