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普洱市道路运输管理局2020年度部门决算
索引号: 1016-/2021-1009001 公开目录: 部门决算 发布日期: 2021-10-09 09:45:06
主题词: 发布机构: 市交通运输局 文    号:
 

普洱市道路运输管理局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  普洱市道路运输管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  普洱市道路运输管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能

负责指导全市交通运输综合行政执法工作,组织协调全市重大和跨区域交通运输综合执法案件的查处;承担思茅区行政区域内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等执法门类的行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法职能。

(二)2020年度重点工作任务介绍

负责指导全市交通运输综合行政执法工作,组织协调全市重大和跨区域交通运输综合执法案件的查处;承担思茅区行政区域内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等执法门类的行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法职能。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市道路运输管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市道路运输管理局部门2020年末实有人员编制162人。其中:事业编制162人(含参公管理事业编制162人);事业人员162人(含参公管理事业人员162人)。

离退休人员90人。其中:退休90人。

实有车辆编制12辆,在编实有车辆12辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市道路运输管理局部门2020年度收入合计4,095.33万元。其中:财政拨款收入4,095.33万元,占总收入的100.00%;当年收入支出4220.18万元,与上年度的4139.41万元增减增加80.77万元,增加原因是2020年末,各县(区)道路运输管理所人员社保缴费关系从县级转移到市级,职业年金记实缴费支出。

二、支出决算情况说明

普洱市道路运输管理局部门2020年度支出合计4,220.18万元。其中:基本支出4,120.26万元,占总支出的97.63%;项目支出99.91万元,占总支出的2.37%;与上年度的4139.41万元增减增加80.77万元,增加原因是2020年末,各县(区)道路运输管理所人员社保缴费关系从县级转移到市级,职业年金记实缴费支出。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障普洱市道路运输管理局机构正常运转的日常支出4,120.26万元,占总支出的97.77%,比上年的3699.89万元增加420.37万元,增加原因:增加社保缴费、补发2019年精神文明奖、发放2020年精神文明奖;其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,466.22万元,占基本支出的84.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费654.05万元,占基本支出的15.87%。三公经费当年支出总额60.65万元,年初预60.65万元,比上年决算数32.64万元增加公务用车运行维护费较上年增加25.32万元,增长805.86%,增加原因是2019年我局刚刚从省级下划,财政经费没有全额保障车辆运行费支出。

 

(二)项目支出情况

2020年度用于保障普洱市道路运输管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出99.91万元。占总支出的2.37%,比上年的439.53万元减少339.62万元,减少原因:协管员工资、五险2019年列在项目支出,2020年列在基本支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市道路运输管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,220.18万元,占本年支出合计的100.00%上年度的4139.41万元增减增加80.77万元,增加原因是2020年末,各县(区)道路运输管理所人员社保缴费关系从县级转移到市级,职业年金记实缴费支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)支出667.20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.81%。主要用于退休费、养老保险缴费、职业年金缴费、死亡抚恤金支出。

2.卫生健康(类)支出229.20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于医疗保险、工伤生育保险缴费。

3.交通运输(类)支出3,108.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.66%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出2330.5万元,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费753.96万元,遗属补助24.1万元。

4.住房保障(类)支出215.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。用于住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

普洱市道路运输管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为63.28万元,支出决算为60.65万元,完成预算的4.16%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为57.96万元,完成预算的95.66%;公务接待费支出决算为2.69万元,完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数2.63万元的主要原因是在公车维修、使用过程中精打细算、厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2019年增加28.01万元,增长85.81%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加26.54万元,增长84.47%;公务接待费支出决算减少增加万元,增长120.12%。2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加原因是2019年我局刚刚从省级下划,财政经费没有全额保障车辆运行费支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,公务用车运行维护费支出57.96万元,占95.56%;国内公务接待费支出2.69万元,占4.44%。具体情况如下:

1. 公务用车购置及运行维护费支出57.96万元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.69万元。共安排国内公务接待52批次,接待人次280人主要用于相关工作产生的接待批次及人次发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市道路运输管理局部门2020年机关运行经费支出654.05万元,与上年的321.84万元增加332.21万元,主要原因是协管员工资及五险支出247万元,差旅费85.21万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,普洱市道路运输管理局部门资产总额3751.2万元,其中,流动资产389.59万元,固定资产3055.89万元,无形资产305.72万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

3751.2

389.59

3055.89

2687.19

347.3

0

21.4

 

 

305.72

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度,我单位没有政府采购物资。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

我单位不涉及专用名词解释。

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