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普洱市道路运输和航务管理处2021年部门预算编制说明
索引号: 1016-/2021-0315005 公开目录: 部门预算 发布日期: 2021-03-15 23:18:28
主题词: 发布机构: 市交通运输局 文    号:
 

普洱市道路运输和航务管理处2021部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 普洱市道路运输和航务管理处概况

第二部分 普洱市道路运输和航务管理处2021年部门预算编制说明

第三部分 普洱市道路运输和航务管理处“三公”经费增减变化情况及原因说明

附   录  普洱市道路运输和航务管理处2021年部门(单位)预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分 部门(单位)概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

负责指导监督全市道路运输、城市公共交通、海事航务行业管理和安全生产工作;组织协调全市道路运输和水路运输应急处置工作,承担道路运输、城市公共交通、海事航务行业法定由市级履行的从业资格培训考试、船舶检验等公共服务和事务性工作。

(二)机构设置情况

根据《中共普洱市委机构编制委员会办公室关于组建普洱市道路运输和航务管理处的通知》(普编办〔202047号)、《中共普洱市委机构编制委员会办公室关于印发普洱市交通运输局所属事业单位机构编制方案的通知》(普编办2020128号)文件通知,普洱市地方海事局更名为普洱市道路运输和航务管理处,机构规格正科级。保留原普洱市地方海事局牌子,同时加挂普洱市渔业船舶检验工作站牌子。人员从原普洱市道路运输管理局、普洱市地方海事局和普洱市思茅区道路运输管理所划转。

(三)重点工作概述

全市涉及道路运输和航务管理的行业和企业较多,数量庞大、各自分散,且点多面广,要切实履行法规授权职责,抓好道路运输行业监管和航务管理:一是突出抓好对全市客运、货运、城市公共交通管理的监督指导。深入客运、货运和公交场站开展检查,对发现的违规及时督促整改,将违法违章行为移交交通综合执法机构处理;二是做好道路运输、出租汽车、船员等从业资格培训考试和管理工作,提升行业服务水平;三是抓好重点时段的道路运输和水路运输安全工作,在春运、五一、国庆及传统节日期间,落实“、安全第一、服务至上、保障有力”的总要求及“安全、有序、顺畅、优质服务”的总目标,强化落实责任,加强巡查力度和宣传力度,确保我市道路交通运输和航务管理工作安全有序顺利进行。

、预算单位基本情况

纳入2021年部门预算编报的单位共1个,普洱市道路运输和航务管理处。其中:财政全供给单位1个,差额供给单位0个,定额补助单位0个,自收自支单位0财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,事业单位1个。截止20211月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制15人,其中:行政编制0人,事业编制15人。在职实有22人,其中:财政全额保障22人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年部门(单位)预算情况说明

一、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 4,172,704.76元,其中:一般公共预算4,172,704.76元,政府性基金0元,国有资本经营预算0元,财政专户管理资金收入0事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0,附属单位上缴收入0其他收入0

与上年同口径对比增加3,090,797.76元,增长285.68%,增加的主要原因是:单位机构改革,单位职能职责调整,单位实有人数由5人增加至22人,人员增加,业务量加大,人员经费、公用经费等大幅增长。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入4,172,704.76元,其中:本年收入4,129,109.76元,上年结转43,595.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4,129,109.76元(本级财力4,129,109.76元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营受益财政拨款0元。

与上年同口径对比增加3,090,797.76元,增长285.68%,增加的主要原因是:单位机构改革,单位职能职责调整,单位实有人数由5人增加至22人,人员增加,业务量加大,人员经费、公用经费等大幅增长。

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出4,172,704.76元。财政拨款安排支出 4,172,704.76元,其中:基本支出3,729,109.76元,与上年同口径对比增加2,722,202.76元,增长270.35%,增加的主要原因是:单位机构改革,单位实有人数由5人增加至22人,人员增加,人员经费及公用经费等增长;项目支出443,595.00元,与上年同口径对比增加368,595.00元,增长491.46%,增加的主要原因是单位职能职责调整,现我单位承担着原两个单位行政执法职责以外的其他职责,业务量倍增工作经费安排有所增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门(单位)一般公共预算当年拨款4,172,704.76元,比2020年预算数增加3,090,797.76元,增长285.68%。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算数为134,032.00元,比2020年(上年)预算数增加533.00元,增长0.40%。主要用于:本单位退休人员公用经费支出退休人员统筹外工资及生活补贴发放。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)    机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为283,269.12元,比2020年(上年)预算数增加220,982.12元,增长354.78%。主要用于:本单位在职人员机关事业单位养老保险单位缴费支出

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为183043.32元,比2020年(上年)预算数增加140,221.32元,增长327.45%。主要用于:本单位在职人员基本医疗保险单位缴费支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为79,577.28元,比2020年(上年)预算数增加64,005.28元,增长411.03%。主要用于:本单位在职及退休人员公务员医疗补助单位缴费支出

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2021年预算数为16,989.04元,比2020年(上年)预算数增加14,624.04元,增长618.35%。主要用于:本单位在职人员工伤保险及大病补充医疗保险单位缴费支出

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)2021年预算数为3,372,727.00元,比2020年(上年)预算数增加3,372,727.00元,由于去年无该款项,故无增长率数据。主要用于:本单位在职人员人员经费、公用经费、工作经费项目支出及办公设备购置

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项)2021年预算数为43,595.00元,比2020年(上年)预算数增加43,595.00元,由于去年无该款项,故无增长率数据。主要用于:航道养护、航标养护、船艇养护、战场养护等支出

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为59,472.00元,比2020年(上年)预算数减少18,496.00元,减少23.72%。由于2021年住房公积金年初预算数使用2020全年5人的公积金核定数填报,待2021年22人的基数核定后再做指标调整,故预算数偏小且低于上年预算数。主要用于:本单位在职人员住房公积金单位缴费支出。

三、市对下专项转移支付情况

)与中央配套事项

无。

)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

四、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算收入:包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入:包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出:是与部门预算收入相对应的支出,包括基本支出和项目支出。

基本支出:各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

项目支出:各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

“三公”经费预算数指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021普洱市道路运输和航务管理处的机关运行经费安排408,091.00元,较2020年预算增加305,458.00元,增长297.62%。主要原因为机构改革,人员由原来5人增加至22人。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2020年度单位决算时一并公开

2021普洱市道路运输和航务管理处预算安排购置车辆,安排购置单价50 万元及以上的通用设备,安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目共3个,涉及一般公共预算当年拨款443,595.00元,其中,重点项目 0个,绩效目标如下:

1. 结转2020年度云南省界河航道养护补助资金,绩效目标是:加强监督指导运输界河航道的养护管理工作,提高养护的质量和水平,保障航道畅通和通行安全。

2. 道路运输和航务管理工作经费,绩效目标是:确保我市道路交通运输和航务管理工作安全有序顺利进行。

3. 政府采购经费,绩效目标是:采购办公设备、复印纸及印刷服务

)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算资金合计85,000.00元,其中政府采购货物项目1个预算55,000.00元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目1个预算30,000.00元。

 

第三部分 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市道路运输和航务管理处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元,较上年增加16,976.00元,增长73.73%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

普洱市道路运输和航务管理处2021年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因为本单位无因公出国(境)安排,与上年同口径对比未发生变化。

(二)公务接待费

普洱市道路运输和航务管理处2021年公务接待费预算为20,000.00元,较上年增加6,476.00元,增长47.89 %,国内公务接待批次为30次,共计接待210人次。

增减变化原因为我单位机构改革,职能职责发生改变,公务接待有所增加。

 

(三)公务用车购置及运行维护费

普洱市道路运输和航务管理处2021年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元,较上年增加10,500.00元,增长110.53 %。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费20,000.00元,较上年增加10,500.00元增长110.53 %。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因由于主要职责的变更,现我单位承担着原两个单位行政执法职责以外的其他职责,业务量倍增,公务出差等业务活动大幅增加,公务用车运行维护费用增加。

 

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