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普洱市交通建设工程质量监督局2021年部门预算编制说明
索引号: 1016-/2021-0315004 公开目录: 部门预算 发布日期: 2021-03-15 21:22:03
主题词: 发布机构: 市交通运输局 文    号:
 

普洱市交通建设工程质量监督局2021年部门预算编制说明

 

目录

第一部分 普洱市交通建设工程质量监督局概况

第二部分 普洱市交通建设工程质量监督局2021年部门预算编制说明

第三部分普洱市交通建设工程质量监督局“三公”经费增减变化情况及原因说明

附   录 普洱市交通建设工程质量监督局2021年部门(单位)预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分 部门(单位)概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职

  我单位为交通工程建设提供质量监督保障。对县乡公路及一般经济干线公路进行质量监督,对县乡公路新建、改建项目和独立大桥修建进行施工监理,参与经济干线公路项目施工管理。

(二)机构设置情况

普洱市交通建设工程质量监督局单位机构1个,没有变动。

普洱市交通建设工程质量监督局于2016年9月28日更名为“普洱市交通建设工程质量监督局”,在市委政府、市交通运输局领导的关心和支持下,人员编制增加5名共14名。

(三)重点工作概述

   2020年,普洱市交通建设工程质量监督局负责监督的在建重点公路建设项目共有8个/812km,其中地方高速公路项目5个351.015km、二级公路项目2个/234km、三级公路项目1个/226.91km。共开展了质量安全监督检查15次、中间交工5次、项目竣交工3次,配合各级领导检查等共计11次,累计取得检测数据13767点(组),其中,路基工程实体抽检合格率94.89 %;路面工程实体抽检合格率96.43 %;桥梁工程实体抽检合格率 76.63%;交通安全设施实体抽检合格率95.76 %;原材料抽检合格率95.76%。发出交工检测意见3份,竣工鉴定意见1份,抽查通知书 15 份,工程质量安全处于受控状态,未发生一般以上质量安全事故,质量安全生产形势基本稳定。

、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,分别是普洱市交通建设工程质量监督局。其中:财政全供给单位1个,差额供给单位0个,定额补助单位0个,自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,事业单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制14人,其中:行政编制0人,事业编制14人。在职实有13人,其中:财政全额保障13人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

第二部分  2021年部门(单位)预算情况说明

一、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2383967.84元,其中:一般公共预算2383967.84元,政府性基金0元,国有资本经营预算0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年同口径2477756.00对比减少93788.16元,下降3.78%,减少的主要原因是:1.2020年单位购买了执法工作服。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2383967.84元,其中:本年收入2383967.84元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2383967.84元(本级财力2383967.84元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营受益财政拨款0元。

与上年同口径2477756.00对比减少93788.16元,下降3.78%,增加(或减少)的主要原因是:1.2020年单位购买了执法工作服。

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2308967.84元。财政拨款安排支出 2308967.84元,其中:基本支出2308967.84元,与上年同口径2342756.00对比减少33788.16元,下降1.44%,减少的主要原因是:住房公积金、养老保险等费基数下调缴费金额减少;项目支出75000.00元,与上年同口径135000.00对比减少60000.00元,下降45%,减少的主要原因是:2020年单位购买了执法工作服。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门一般公共预算当年拨款2383967.84元,比2020年预算数2477756.00减少93788.16元,下降3.78%。

1.208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为190668.00元,比2020年(上年)预算数212207.00减少21539.00元,减少10.14%。主要用于:职工养老保险费。

2.208社会保障和就业支出(类)99其他社会保障和就业支出(款)01其他社会保障和就业支出(项)2021年预算数为6999.96元,比2020年9285.00元(上年)预算数减少2285.04元,减少24.61%。主要用于:职工失业保险

3.210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)02事业单位医疗(项)2021年预算数为114696.00元,比2020年145893.00元(上年)预算数减少31197.00元,增长21.38%。主要用于:职工事业医疗保险费

4.210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)03公务员医疗补助(项)2021年预算数为43692.48元,比2020年53052.00(上年)预算数减少9360.00元,下降17.64%。主要用于:公务员医疗补助保险费

5.210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)99其他行政事业单位医疗支出(项)2021年预算数为8278.00元比2020年7788.00(上年)预算数增加490.00元,增长5.92%。主要用于:工伤生育保险费支出。

6.214交通运输支出(类)01公路水路运输(款)99其他公路水路运输支出(项)2021年预算数为1838083.00元,比2020年1706356.00元(上年)预算数增加131727.00元,增长7.17%。主要用于:职工工资福利支出和办公费支出等

7.221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项)2021年预算数为166550.04元,比2020年208175.00元(上年)预算数减少41624.96元,增长19.994%。主要用于:职工住房公积金

8.201一般公共服务支出(类)99其他一般公共服务支出(款)99其他一般公共服务支出(项)2021年预算数为15000.00元,比2020年0元(上年)预算数增长15000.00元,增长100%。主要用于:办公费支出等1.301工资福利支出(类)01基本工资(款)2021年预算数为567492.00元,其中(其中:基本支出567492.00元,项目支出0元)。

9.301工资福利支出(类)02津贴补贴(款)2021年预算数为212184.00元,其中(其中:基本支出212184.00元,项目支出0元)。

10.301工资福利支出(类)03奖金(款)2021年预算数为285918.00元,其中(其中:基本支出285918.00元,项目支出0元)。

4.301工资福利支出(类)07绩效工资(款)2021年预算数为369300.00元,其中(其中:基本支出369300.00元,项目支出0元)。

11.301工资福利支出(类)07绩效工资(款)2021年预算数为183180.00元,其中(其中:基本支出183180.00元,项目支出0元)。

12.301工资福利支出(类)08机关事业单位基本养老保险缴费(款)2021年预算数为190668.00元,其中(其中:基本支出190668.00元,项目支出0元)。

13.301工资福利支出(类)10职工基本医疗保险缴费(款)2021年预算数为114696.00元,其中(其中:基本支出114696.00元,项目支出0元)。

14.301工资福利支出(类)11公务员医疗补助缴费(款)2021年预算数为43692.48元,其中(其中:基本支出43692.48元,项目支出0元)。

15.301工资福利支出(类)12其他社会保障缴费(款)2021年预算数为15277.96元,其中(其中:基本支出15277.96元,项目支出0元)。

16.301工资福利支出(类)13住房公积金(款)2021年预算数为166550.40元,其中(其中:基本支出166550.40元,项目支出0元)。

17.302商品和服务支出(类)01办公费(款)2021年预算数为4150.00元,其中(其中:基本支出4150.00元,项目支出0元)。

18.302商品和服务支出(类)05水费(款)2021年预算数为667.00元,其中(其中:基本支出667.00元,项目支出0元)。

19.302商品和服务支出(类)06电费(款)2021年预算数为667.00元,其中(其中:基本支出667.00元,项目支出0元)。

20.302商品和服务支出(类)07邮电费(款)2021年预算数为1557.00元,其中(其中:基本支出1557.00元,项目支出0元)。

21.302商品和服务支出(类)11差旅费(款)2021年预算数为37050.00元,其中(其中:基本支出37050.00元,项目支出0元)。

22.302商品和服务支出(类)15会议费(款)2021年预算数为4750.00元,其中(其中:基本支出4750.00元,项目支出0元)。

23.302商品和服务支出(类)16培训费(款)2021年预算数为8087.00元,其中(其中:基本支出7535.00元,项目支出0元)。

24.302商品和服务支出(类)17公务接待费(款)2021年预算数为1488.00元,其中(其中:基本支出1488.00元,项目支出0元)。

25.302商品和服务支出(类)28工会经费(款)2021年预算数为27244.00元,其中(其中:基本支出27244.00元,项目支出0元)。

26.302商品和服务支出(类)29福利费(款)2021年预算数为27244.00元,其中(其中:基本支出27244.00元,项目支出0元)。

27.302商品和服务支出(类)31公务用车维护费(款)2021年预算数为13300.00元,其中(其中:基本支出28000.00元,项目支出0元)。

28.302商品和服务支出(类)99其他商品和服务支出(款)2021年预算数为3775.00元,其中(其中:基本支出3775.00元,项目支出0元)。

三、市对下专项转移支付情况

)与中央配套事项

)按既定政策标准测算补助事项

(四)经济社会事业发展事项

四、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算收入:包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入:包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出:是与部门预算收入相对应的支出,包括基本支出和项目支出。

基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

项目支出:指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

“三公”经费预算数:指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年普洱市交通建设工程质量监督局的机关运行经费安排2383967.84元,较2020年预算2477756.00减少93788.16元,下降3.78%。主要原因分析职工保险基数下降缴费金额减少,2020年购买了执法工作服。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2020年度普洱市交通建设工程质量监督局决算时一并公开。

2021年普洱市交通建设工程质量监督局预算是未安排购置车辆,是未安排购置单价50 万元及以上的通用设备,是未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目共0个,涉及一般公共预算当年拨款0元,其中,重点项目 0个。

)政府采购预算情况

  无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算资金合计0元,其中:政府采购货物项目0个预算0元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。

第三部分 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市交通建设工程质量监督局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34788.00元,较上年53032.00元减少18244.00元,下降34.40%,具体变动情况如下:车辆使用费减少。

(一)因公出国(境)费

普洱市交通建设工程质量监督局2021年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:无

(二)公务接待费

普洱市交通建设工程质量监督局2021年公务接待费预算为6488.00元元,较上年6432.00增加56.00元元,增长0.87%,国内公务接待批次为10次,共计接待200人次。

增减变化原因:接待人员人次增加。

(三)公务用车购置及运行维护费

普洱市交通建设工程质量监督局2021年公务用车购置及运行维护费为28300.00元,较上年46600.00元增加18300.00元,增长39.27%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费28300.00元,较上年增加18300.00元,增长39.27%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:公务用车老旧报废一辆。

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