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普洱市交通运输综合行政执法支队2021年部门预算编制说明
索引号: 1016-/2021-0315002 公开目录: 部门预算 发布日期: 2021-03-15 21:05:18
主题词: 发布机构: 市交通运输局 文    号:
 

普洱市交通运输综合行政执法支队

2021部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分普洱市交通运输综合行政执法支队概况

第二部分普洱市交通运输综合行政执法支队2021年部门预算编制说明

第三部分普洱市交通运输综合行政执法支队“三公”经费增减变化情况及原因说明

附   录普洱市交通运输综合行政执法支队2021年部门(单位)预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分 部门(单位)概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

负责指导全市交通运输综合行政执法工作,组织协调全市重大和跨区域交通运输综合执法案件的查处;承担思茅区行政区域内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等执法门类的行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法职能。

(二)机构设置情况

在普洱市道路运输管理局和普洱市思茅区道路运输管理所的基础上,组建普洱市交通运输综合行政执法支队。

原普洱市道路运输管理局、普洱市地方海事和普洱市思茅区道路运输管理所相关执法人员划转到普洱市交通运输综合行政执法支队。

原各县道路运输管理所人员相应划转到新组建的交通运输综合行政执法大队。

(三)重点工作

指导全市交通运输综合行政执法工作,组织协调全市重大和跨区域交通运输综合执法案件的查处;承担思茅区行政区域内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等执法门类的行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法职能。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个,为普洱市交通运输综合行政执法支队,属财政全供给单位,为参公管理的事业单截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制143人,其事业编制151人。在职实有143人,其中:财政全额保障143人。

离退休人员90人,其中:退休90人。

车辆编制12辆,实有车辆12辆。

第二部分  2021年部门(单位)预算情况说明

一、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2978万元,其中:一般公共预算2978万元,

与上年同口径对比减少501万元,下降14.4%,减少的主要原因是机构改革,人员减少20人。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2978万元,其中:本年收入2978万元。本年收入中一般公共预算财政拨款2978万元。

与上年同口径对比减少501万元,下降14.4%,减少的主要原因是机构改革,人员减少20人。

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出与上年同口径对比减少501万元,下降14.4%,减少的主要原因是机构改革,人员减少20人。

财政拨款安排支出与上年同口径对比增加减少501万元,下降14.4%,减少的主要原因是机构改革,人员减少20人。其中:基本支出2908万元,与上年同口径对比减少471万元,下降13.94%,减少的主要原因是:机构改革,人员减少20人。项目支出70万元,与上年同口径对比减少30万元,下降30%,减少的主要原因是:减少的主要原因是机构改革,职能职责转变。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年普洱市交通运输综合行政执法支队部门一般公共预算当年拨款2978万元,比2020年预算数减少501,下降14.4%。

1.208(类)05(款)01(项)2021年预算数为498万元,比上年预算数减少3万元,下降0.6%。主要是退休人员变动。

2.210(类)11(款)01(项)2021年预算数为153万元,比上年预算数增加8万元,增长5.52%。主要原因1、2020年年初预算没有算够医疗保险数,后再追加预算24万元,2、2021年医疗保险比列下降。210(类)11(款)03(项)比上年增加5万元,99项比上年增长6万元,原因都是2020年预算没有算足,后又追加预算。

3.214(类)01(款)12(项)2021年预算数为2064万元,比上年预算数减少209万元,下降9.19%。主要是因为机构改革、人员减少,所以经费减少。

三、市对下专项转移支付情况

)与中央配套事项

)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

四、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算收入:包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入:包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出:是与部门预算收入相对应的支出,包括基本支出和项目支出。

基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

项目支出:指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

“三公”经费预算数:指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年普普洱市交通运输综合行政执法支队的机关运行经费安排2978万元,较上年预算减少501万元,下降14.4%。主要原因是机构改革、人员减少20人。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2020年度普洱市交通运输综合行政执法支队部门决算时一并公开。

2021年普洱市交通运输综合行政执法支队预算否安排购置车辆,否安排购置单价50 万元及以上的通用设备,否安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目共1个,涉及一般公共预算当年拨款70万元,其中,重点项目0个,绩效目标如下:

1. 普洱市边境突出道路运输问题综合整治工作经费项目经费,绩效目标是:认真巩固提升2019年普洱市道路运输经营突出问题综合整治行动成果。

)政府采购预算情况

第三部分 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市交通运输综合行政执法支队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7元,较上年增加减少56万元,下降91.8%,减少的原因是我单位在非税收入执收成本返还数中列支“三公”经费,今年的非税收入执收成本返还数还没有下达,不在本次公开的范围内,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

普洱市交通运输综合行政执法支队2021年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

普洱市交通运输综合行政执法支队2021年公务接待费预算为2元,较上年减少1万元,下降50%,国内公务接待批次为40次,共计接待160人次。

减少的原因是我单位在非税收入执收成本返还数中列支“三公”经费,今年的非税收入执收成本返还数还没有下达,不在本次公开的范围内。

(三)公务用车购置及运行维护费

普洱市交通运输综合行政执法支队2021年公务用车购置及运行维护费为5万元,较上年减少53万元,下降91.38%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费5万元,较上年减少53万元,下降91.38%。共计购置公务用车0年末公务用车保有量为12辆。

减少的原因是我单位在非税收入执收成本返还数中列支“三公”经费,今年的非税收入执收成本返还数还没有下达,不在本次公开的范围内。

 

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