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普洱市交通运输局2021年部门预算编制说明
索引号: 1016-/2021-0315001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2021-03-15 20:55:43
主题词: 发布机构: 市交通运输局 文    号:
 

监督索引号53080001234800000

普洱市交通运输局2021部门预算编制

说明

 

目录

 

第一部分 普洱市交通运输局概况

第二部分 普洱市交通运输局2021年部门预算编制说明

第三部分 普洱市交通运输局“三公”经费增减变化情况及原因说明

附   录  普洱市交通运输局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分 部门(单位)概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

一、会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导综合运输行政运行机制。

二、组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织起草相关地方性法规草案,组织拟订有关法律、法规的实施意见。参与拟订物流业发展战略和规划并监督实施,指导公路、水路行业有关体制改革工作。

承担道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,培育和发展交通运输市场,指导城市出租车、公交车和汽车租赁管理工作。负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责对职责权限内的公路、水路建设项目开工审批、施工检查、工程质量监督、交竣工验收工作。组织协调有关交通重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通运输基础设施建设资金的管理、使用。负责交通基础设施建设、养护、市场的监督管理。负责路政管理,依法保护公路路产路权。

承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞、航道管理、船舶与港口设施保安及危险品运输监管工作。负责船员管理工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

指导公路、水路运输行业安全生产和应急的监督管理工作。拟订公路、水路安全生产政策及应急预案并监督实施,依法组织和参与有关事故调查处理、事故统计上报工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。

负责全市公路、水路交通行业综合统计,提供信息和咨询服务;指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。

协调中央、省垂直管理的海事、公路管理等交通系统涉地相关工作。负责公路、水路对外交流与合作工作。指导交通行业干部职工队伍建设、精神文明建设。指导交通行业协会、学会工作。指导局属事业单位体制改革、人事制度改革和管理工作。

贯彻中央军委新时期军事战略和战备工作方针,研究制定全市交通战备建设的发展战略及战时交通运输的对策方案,制定全市交通战备建设中长期规划和年度计划,加强交通战备业务基础建设和措施,承担交通战备工作管理,保证交通战备工作持续稳定发展。

承办普洱市人民政府交办的其它事项。

(二)机构设置情况

根据《中共普洱市委办公室普洱市人民政府办公室关于印发〈普洱市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知普室字201944号)文,普洱市交通运输局内设机构13个,分别为:办公室、法制与科技教育科、综合规划科、综合运输科、综合建设科、行政审批科、安全监管科(应急办公室)、资财审计科、公路科、铁路科、航务科、民航科、党委办公室(人事科)。

(三)重点工作概述

2020年全市公路重点项目建设任务14个,其中:高速公路11个(其中墨临高速、思澜高速、南景高速预计年底建成通车);国省道改造3个(其中孟勐公路、文团公路已建成通车)。玉磨铁路普洱段建设提速,普洱、宁洱、墨江3个站房扩容设计获批,普洱段已经贯通隧道31座(占比91%),39座桥梁已全部建成。民航方面:思茅机场停机坪改扩建开工建设,思茅机场迁建选址报告通过国家民航局审查,景东民用机场前期工作有序推进,拓展加密空中航线13条,定期航班20班,全市共保障飞机起降10025架次。启动建设澜沧江244界碑至临沧港四级航道,重点开展渡口渡船改造提升工作,完成渡口提升改造54道,渡船更新改造8艘。公路客运量、旅客周转量分别达418.66万人次、36356.15万人公里,公路货运量、货运周转量分别达3809.69万吨、524310.39万吨公里;公路运输总周转量527946万吨公里,同比增长10%。

新冠肺炎疫情取得阶段性成果。迅速贯彻落实市委、市政府疫情防控决策部署,第一时间进行安排和制定行动方案,深入抓好落实。一是严格落实行业疫情防控措施。联合卫生健康、公安交警等部门建立疫情防控检查站,对司乘人员进行全覆盖体温检查,共派驻工作人员1900余人次,检查车辆16万余辆次、人员36万余人次;督促营运企业做好客运站、机场、港口码头等重点场所和公共交通运输工具的卫生清洁和通风、消毒工作以及乘客体温检查;暂停营运客运班线和水上营运线路,并实行疫情防控日报告制度。二是切实做好防疫物资保畅通工作,开通高速公路应急防疫物资“绿色通道”,为武汉疫区运送物资69.8吨,包车运送1188名农民工返岗,开通返校直通车163辆次、运送学生6427名。三是在全市范围内组织开展道路运输经营突出问题集中综合整治行动,组织市级道路运输执法业务骨干下沉边境四县支持开展非法营运整治工作,严防疫情通过“黑车”等运输工具传播。

、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共6个,分别是普洱市交通运输局普洱市道路运输和航务管理处普洱市地方公路管理处、普洱市交通运输综合行政执法支队、普洱市交通运输局工程造价管理中心、普洱市交通建设工程质量监督中心。其中:财政全供给单位6个,差额供给单位0个,定额补助单位0个,自收自支单位0财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位2个,事业单位3个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制218人,其中:行政编制26人,事业编制192人。在职实有209人,其中:财政全额保障209人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员119人,其中:离休0人,退休119人。

车辆编制16辆,实有车辆16辆。

第二部分  2021年部门(单位)预算情况说明

一、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 57025580.63元,其中:一般公共预算49641632.09元,政府性基金0元,国有资本经营预算0元,财政专户管理资金收入0事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0,附属单位上缴收入0其他收入0,上年结转结余7383948.54元。

与上年同口径324509484.00元对比减少267483903.37元,下降82%,减少的主要原因是:2021年交通项目减少等。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入57025580.63元,其中:本年收入49641632.09元,上年结转7383948.54元。本年收入中,一般公共预算财政拨款49641632.09元(本级财力49641632.09元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营受益财政拨款0元。

与上年同口径324509484.00对比减少267483903.37元,下降82%,减少的主要原因是:2021年交通项目减少等。

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出57025580.63元。财政拨款安排支出 57025580.63元,其中:基本支出45946632.09元,与上年同口径46400171.00元对比减少453538.91元,下降0.98%,减少的主要原因是2名职工因工作变动调出至其他单位,单位实有在职人数减少;项目支出11078948.54元,与上年同口径272751000.00元对比减少261672251.46元,下降95.94%,减少的主要原因是2021年交通项目减少等。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021普洱市交通运输局一般公共预算当年拨款57025580.63元,比2020年预算数324509484元减少267483903.37元,下降82.13%。

1.201(类)32(款)99(项)其他组织事务支出,2021年预算数为10300元,比2020年预算数增加10300元,增长100%。主要用于:人才引进工作专项经费

2. 201(类)99(款)99(项)其他一般公共服务支出,2021年预算数为115000元,比2020年预算数260000000减少259885000元,下降99.96%。主要用于:国际金融组织和外国政府贷款项目前期工作经费等。

3. 208(类)05(款)01(项)行政单位离退休,2021年预算数为3917432元,比2020年预算数3716075增加201357元,增长5.42%。主要用于:发放归口管理的行政单位离退休人员经费。

4. 208(类)05(款)02(项)事业单位离退休,2021年预算数为134032元,比2020年预算数133499增加533元,增长0.4%。主要用于:发放事业单位离退休人员经费。

5. 208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出,2021年预算数为3001221.63元,比2020年预算数3121416增减少120194.37元,下降3.85%。主要用于:缴纳机关事业单位基本养老保险。

6. 208(类)05(款)99(项)其他行政事业单位养老支出,2021年预算数为343617元,比2020年预算数390720减少47103元,下降12.06%。主要用于:其他行政事业单位离退休支出。

7. 208(类)99(款)99(项)其他社会保障和就业支出,2021年预算数为19809.81元,比2020年预算数22204元,减少2394.19元,减少10.78%。主要用于:其他行政事业单位离退休支出。

8. 210(类)11(款)01(项)行政单位医疗,2021年预算数为2533465.08元,比2020年预算数1800998增加732467.08元,增长40.67%。主要用于:缴纳行政单位医疗保险。

9. 210(类)11(款)02(项)事业单位医疗,2021年预算数为278234.06元,比2020年预算数348891减少70656.94元,下降20.25%。主要用于:缴纳事业单位医疗保险。

10. 210(类)11(款)03(项公务员医疗补助,2021年预算数为936676.61元,比2020年预算数781780元,增加154896.61元,增长19.8%。主要用于:缴纳公务员医疗补助。

11. 210(类)11(款)99(项)其他行政事业单位医疗支出,2021年预算数为200480.38元,比2020年预算数113269元,增加87211.38元,增长77%。主要用于:缴纳工伤保险等其他社会保险。

12. 214(类)01(款)01(项)行政运行,2021年预算数为4626354元,比2020年预算数4777208元,减少150854元,增下降3.16%。主要用于:办公费,差旅费等日常办公费用。

13. 214(类)01(款)02(项) 一般行政管理事务,2021年预算数为2562361.54元,比2020年预算数2400000增加162361.54元,增长6.76%。主要用于:办公费,差旅费等日常办公费用。

14. 214(类)01(款)06(项)公路养护,2021年预算数为2615938元,比2020年预算数70000增加2545938元,增长97.32%。主要用于:农村公路养护及各项日常办公经费。

15. 214(类)01(款)12(项)公路运输管理,2021年预算数为24298930元,比2020年预算数1625453元,增加22673477元,增长1394.9%。主要用于:公路灾毁、新建及各项日常办公经费。

16. 214(类)01(款)23(项)航道维护,2021年预算数为43595元,比2020年预算数增加43595元,增长100%。主要用于:航道维护各项费用。

17. 214(类)01(款)99(项)其他公路水路运输支出,2021年预算数为8172683元,比2020年预算数2440870元,增加5731813元,增长234.83%。主要用于:普洱市综合交通运输“十四五”发展规划编制经费等各交通项目经费。

18. 214(类)02(款)99(项)其他铁路运输支出,2021年预算数为433992元,比2020年预算数增加433992元,增长100%。主要用于:玉磨铁路站前广场指挥部工作经费

19. 221(类)02(款)01(项)住房公积金,2021年预算数为2781458.52元,比2020年预算数3724459元,减少943000.48元,下降25.32%。主要用于:缴纳职工住房公积金。

  (二)财政拨款安排支出按部门预算经济分类科目情况

1.301(类)01(款)基本工资,2021年预算数8610432元,其中:基本支出8610432元,项目支出0元;

2.301(类)02(款)津贴补贴,2021年预算数10966704元,其中:基本支出10966704元,项目支出0元;

3.301(类)03(款)奖金,2021年预算数6350712元,其中:基本支出6350712元,项目支出0元;

4.301(类)07(款)机关事业单位基本养老保险缴费,2021年预算数1352640元,其中:基本支出1352640元,项目支出0元;

5.301(类)08(款)机关事业单位基本养老保险缴费,2021年预算数2566128.51元,其中:基本支出2566128.51元,项目支出0元;

6.301(类)10(款)职工基本医疗保险缴费,2021年预算数1994291.66元,其中:基本支出1994291.66元,项目支出0元;

7.301(类)11(款)公务员医疗补助缴费,2021年预算数769575.41元,其中:基本支出769575.41元,项目支出0.00元;

8.301(类)12(款)其他社会保障缴费,2021年预算数220290.19元,其中:基本支出220290.19元,项目支出0.00元;

9.301(类)13(款)住房公积金,2021年预算数2781458.52元,其中:基本支出2781458.52元,项目支出0.00元;

10.302(类)01(款)办公费,2021年预算数1262115.59元,其中:基本支出463424元,项目支出798691.59元;

11.302(类)02(款)印刷费,2021年预算数30000元,其中:基本支出0元,项目支出30000元;

12.302(类)03(款)咨询费,2021年预算数12000元,其中:基本支出0元,项目支出12000元;

13.302(类)05(款)水费,2021年预算数24572元,其中:基本支出23172元,项目支出1400元;

14.302(类)06(款)电费,2021年预算数119572元,其中:基本支出43172元,项目支出76400元;

15.302(类)07(款)邮电费,2021年预算数105462元,其中:基本支出78062元,项目支出27400元;

16.302(类)09(款)物业管理费,2021年预算数100000元,其中:基本支出0元,项目支出100000元;

17.302(类)11(款)差旅费,2021年预算数2152315元,其中:基本支出807576元,项目支出1344739元;

18.302(类)13(款)维修(护)费,2021年预算数5000元,其中:基本支出0元,项目支出5000元;

19.302(类)15(款)会议费,2021年预算数77500元,其中:基本支出61750元,项目支出15750元;

20.302(类)16(款)培训费,2021年预算数335695元,其中:基本支出45578元,项目支出290117元;

21.302(类)17(款)公务接待费,2021年预算数91522元,其中:基本支出30332元,项目支出61190元;

22.302(类)18(款)专用材料费,2021年预算数200000元,其中:基本支出0元,项目支出200000元;

23.302(类)26(款)劳务费,2021年预算数85000元,其中:基本支出0元,项目支出85000元;

24.302(类)27(款)委托业务费,2021年预算数806700元,其中:基本支出0元,项目支出806700元;

25.302(类)28(款)工会经费,2021年预算数487585元,其中:基本支出407585元,项目支出80000元;

26.302(类)29(款)福利费,2021年预算数513167元,其中:基本支出473667元,项目支出39500元;

27.302(类)31(款)公务用车运行维护费,2021年预算数206665.95元,其中:基本支出55100元,项目支出151565.95元;

28.302(类)39(款)其他交通费用,2021年预算数2208613元,其中:基本支出1875018元,项目支出333595元;

29.302(类)99(款)其他商品和服务支出,2021年预算数1294114元,其中:基本支出190114元,项目支出1104000元;

30.303(类)02(款)退休费,2021年预算数4059501元,其中:基本支出4059501元,项目支出0元;

31.303(类)05(款)生活补助,2021年预算数300747元,其中:基本支出300747元,项目支出0元;

32.303(类)07(款)医疗费补助,2021年预算数540000元,其中:基本支出540000元,项目支出0元;

33.303(类)99(款)其他对个人和家庭的补助,2021年预算数10300元,其中:基本支出0元,项目支出10300元;

34.310(类)02(款)办公设备购置,2021年预算数53600元,其中:基本支出0元,项目支出53600元;

35.310(类)05(款)基础设施建设,2021年预算数5000000元,其中:基本支出0元,项目支出5000000元;

三、市对下专项转移支付情况

)与中央配套事项

普洱市交通运输局2021年无与中央配套事项

)按既定政策标准测算补助事项

普洱市交通运输局2021年无按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

普洱市交通运输局2021年无经济社会事业发展事项

四、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算收入:包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入:包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出:是与部门预算收入相对应的支出,包括基本支出和项目支出。

基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

项目支出:指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

“三公”经费预算数:指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021普洱市交通运输局的机关运行经费安排15633498.54元,较2020年预算50356173.00元减少34722674.46元,下降69%。主要原因为厉行节约

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2020年度部门决算时一并公开

2021普洱市交通运输局预算未安排购置车辆,未安排购置单价50 万元及以上的通用设备,未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目共19个,涉及一般公共预算当年拨款11078948.54元,其中,重点项目 0个,绩效目标如下:

1. 国际金融组织和外国政府贷款项目前期工作项目经费,绩效目标是:亚行项目办成立于2015年,主要资金来源为一部分由国内提供资金,一部分为向亚洲开发银行贷款,亚行项目办目前工作人员共有8人,主要工作职责为衔接项目施工实施单位和向亚行提款报账等各项业务。项目资金主要用于外贷项目管理日常办公所需费用。

2. 人才工作专项经费,绩效目标是:根据《中共普洱市委办公室 普洱市人民政府办公室关于印发〈普洱市人才智力引进实施办法〉的通知》(普办通〔2013〕32号)和《中共普洱市委组织部普洱市人力资源和社会部保障局关于印发〈普洱市引进人才享受安家费评审认定实施细则〉的通知》(普组通〔2013〕34号)文件规定“引进具有正高级职称或研究生毕业并获得博士学位人才,给予30万元的安家费,分10年付清,每年补助3万元”;“引进紧缺急需专业研究生毕业并获得硕士学位或副高级职称的人才,给予5万元的安家费,分5年付清,每年补助1万元”。普洱市交通运输局为10300元。

3. 交通运输管理工作经费,绩效目标是:普洱市交通运输为普洱市人民政府工作部门,正处级。普洱市交通运输局机关设13个内设机构(办公室、综合规划科、政策法规与科技教育科、资财审计科、基本建设管理科、公路管理科、运输管理与安全监督科、航务科,铁路科,民航科等),用于普洱市交通运输局各项日常办公所需费用

4. 2020年交通运输管理工作经费,绩效目标是:普洱市交通运输为普洱市人民政府工作部门,正处级。普洱市交通运输局机关设13个内设机构(办公室、综合规划科、政策法规与科技教育科、资财审计科、基本建设管理科、公路管理科、运输管理与安全监督科、航务科,铁路科,民航科等),用于普洱市交通运输局各项日常办公所需费用

5. 2020年玉磨铁路站前广场指挥部工作经费,绩效目标是:本项目主要用于保证指挥部正常工作开展与运转,为履行指挥部各项职能职责提供必要的后勤保障,确保玉磨铁路普洱站、宁洱站、墨江站站前广场及配套设施项目建设顺利推进,2021年8月31日前完成项目建设,2021年12月2日前投入使用。

6. 2020年市级前期工作经费,绩效目标是:加快项目前期工作,争取国家资金更大支持,切实发挥好投资关键作用,促进经济平稳健康发展,市发展改革委在各县(区)、各部门上报的基础上,梳理提出2020年市级前期工作经费投资计划。列入计划的综合交通项目4项,市本级涉及3项,其中:思茅至江城(整董)高速公路100万元,澜沧至孟连(勐阿)高速公路澜沧至孟连段100万元,玉磨铁路普洱站、宁洱站、墨江站站前广场及配套设施建设项目300万元。该项目为2020年结余结转资金,资金下达后将及时拨付各项目建设单位,用于支付项目前期费

7. 2020年普洱市综合交通运输“十四五”发展规划编制经费,绩效目标是:第一阶段:重点专项规划完成委托,一般专项规划完成备案。牵头单位制定专项规划编制工作方案,全面启动编制工作。第二阶段:各专项规划完成初稿编制。将初稿提交市“十四五”规划编制工作领导小组办公室与《规划纲要》进行初步衔接。

第三阶段:各专项规划完成征求意见、修改和审查。将完成审查的规划提交市“十四五”规划编制工作领导小组办公室与《规划纲要》进行二次衔接。第四阶段:各专项规划完成与《规划纲要》定稿的衔接,进一步修改完善。重点专项规划由牵头部门于2021年4月底前报送市人民政府,市人民政府2021年6月底前完成审批发布工作。一般专项规划2021年4月底前由编制部门完成发布和备案。。

8. 2020年玉磨铁路普洱站宁洱站墨江站站前广场及配套设施项目指挥部工作经费,绩效目标是:本项目主要用于保证指挥部正常工作开展与运转,为履行指挥部各项职能职责提供必要的后勤保障,确保玉磨铁路普洱站、宁洱站、墨江站站前广场及配套设施项目建设顺利推进,2021年8月31日前完成项目建设,2021年12月2日前投入使用。

9. 结转2020年度云南省界河航道养护补助资金,绩效目标是:加强监督指导运输界河航道的养护管理工作,提高养护的质量和水平,保障航道畅通和通行安全。

10. 道路运输和航务管理工作经费,绩效目标是:全市涉及道路运输和航务管理的行业和企业较多,数量庞大、各自分散,且点多面广,要切实履行法规授权职责,抓好道路运输行业监管和航务管理:一是突出抓好对全市客运、货运、城市公共交通管理的监督指导。深入客运、货运和公交场站开展检查,对发现的违规及时督促整改,将违法违章行为移交交通综合执法机构处理;二是做好道路运输、出租汽车、船员等从业资格培训考试和管理工作,提升行业服务水平;三是抓好重点时段的道路运输和水路运输安全工作,在春运、五一、国庆及传统节日期间,落实“、安全第一、服务至上、保障有力”的总要求及“安全、有序、顺畅、优质服务”的总目标,强化落实责任,加强巡查力度和宣传力度,确保了我市道路交通运输和航务管理工作安全有序顺利进行。

11. 政府采购经费,绩效目标是:认真贯彻执行国家有关法规;负责指导监督全市道路运输和城市公共交通行业管理工作;组织协调全市道路与水路运输应急处置工作;承担道路运输、城市公共交通、海事航务行业法定由市级履行的从业资格培训考试、船舶检验等公共服务和事务性工作。

12. 农村公路养护补助资金,绩效目标是:到2021年,基本建立权责清晰、齐抓共管的农村公路管理养护机制,形成财政投入职责明确、社会力量积极参与的格局。农村公路治理能力明显提高,治理体系初步形成。农村公路通行条件和路域环境明显提升,交通保障能力显著增强。农村公路列养率达到100%,年均养护工程比例不低于5%,中等及以上农村公路占比不低于75%。。

13. 农村公路管理养护及农村公路政管理工作经费,绩效目标是:完成市政府、省厅下达的农村公路管理养护任务,认真履行好普洱市地方公路管理处的各项职能职责,推进普洱农村公路管理养护事业的发展,为创建“四好农村路”,践行“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,以及“管好公路,确保道路安全畅通”提供了良好的后勤报务保障。

14. 办公设施(复印机)购置经费,绩效目标是:保证单位正常运转。

15. 公路质量安全监督工作经费,绩效目标是:空完成市政府、市交通运输局安排的公路工程质量监督任务,认真履行好质量安全监督的各项职能职责,规范参建单位质量安全管理行为,促进公路事业持续、快速、健康发展,加强公路建设监督管理,确保公路工程建设质量。

16. 办公设备购置补助资金,绩效目标是:我单位因出差多,监督工作重,电脑使用频率高,单位几台电脑经过多次维修都已经无法正常使用了,为了满足工作上的需求便于开展工作申请购买7台电脑一台彩色打印机。

17. 2021年公路工程造价管理工作(办公设备)经费,绩效目标是:做好交通工程造价管理工作,促进全市交通又好又快发展。承担普洱市交通运输工程造价监督检查;建设各阶段造价文件的评审;制定交通建设造价监督计划;编制交通建设造价监督检查报告;为上级提供工程造价基础数据;指导全市交通运输工程项目工程决算及造价管理绩效考核评价工作;定期发布全市交通运输工程指导价;交通运输工程造价从业机构和人员的资质、资格管理;全市交通运输工程造价纠纷的调解及司法鉴定工作。

18. 2021年公路工程造价管理工作经费,绩效目标是:"做好交通工程造价管理工作,促进全市交通又好又快发展。承担普洱市交通运输工程造价监督检查;建设各阶段造价文件的评审;制定交通建设造价监督计划;编制交通建设造价监督检查报告;为上级提供工程造价基础数据;指导全市交通运输工程项目工程决算及造价管理绩效考核评价工作;定期发布全市交通运输工程指导价;交通运输工程造价从业机构和人员的资质、资格管理;全市交通运输工程造价纠纷的调解及司法鉴定工作”。

19. 边境突出道路运输问题综合整治经费,绩效目标是:整治未按规定落实实名制管理主体责任的客运企业;对道路运输非法营运行为进行调查取证,依法实施行政处罚;加强与公安、边境管理部门、孟康出入境边防检查站的联动,对其他部门查获的涉嫌非法营运交通工具、人员做好对接核查、打击处理;对发现的疑似跨境赌博、电信诈骗、运毒、走私、偷越国(边)境等行为疑似人员及毗邻国家“三非”人员及时移交公安机关查处;边境管理部门在侦办非法出入境案件中需要调阅售票、营运车辆及人员信息时,积极予以支持协助。

)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算资金合计108600元,其中政府采购货物项目5个预算108600元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。

第三部分 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市交通运输局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计298187.95元,较上年900420减少602232.05元,下降66.88%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

普洱市交通运输局2021年因公出国(境)费预算为0元,与上年持平,无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

普洱市交通运输局2021年公务接待费预算为91522元,较上年102420元减少10898元,下降10.64%,国内公务接待批次为70次,共计接待906人次。

减少的原因为本着厉行节约严格公务接待的工作原则减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

普洱市交通运输局2021年公务用车购置及运行维护费为206665.95元,较上年798000减少591334.05元,下降74.1%。其中:公务用车购置费0元,较上年持平,无变化;公务用车运行维护费206665.95元,较上年798000减少591334.05元,下降74.1%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为16辆。

减少的原因为本着厉行节约严格公务接待的工作原则减少。

 

监督索引号53080001234800111

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  [普洱市交通运输局2021年年初预算公开表20210315084503294  93K]