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普洱市交通建设工程质量监督局2019年度部门决算公开说明
索引号: 1016-/2020-0918007 公开目录: 部门决算 发布日期: 2020-09-18 11:43:14
主题词: 发布机构: 市交通运输局 文    号:
 

普洱市交通建设工程质量监督局2019年度部门决算公开说明

 

目录

第一部分  普洱市交通建设工程质量监督局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

 ()项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  普洱市交通建设工程质量监督局概况

一、主要职能

(一)主要职能

2019年,普洱市交通建设工程质量监督局在云南省交通运输厅工程质量监督局和普洱市交通运输局的正确领导和关心帮助下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以品质工程和平安工地为核心,统一思想,明确任务,强化监督,认真履职,不断规范了工程参建各方质量安全管理行为,圆满完成了今年的工作任务。目前,我市重点公路建设项目工程质量逐步提高、安全生产形势平稳受控。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,普洱市交通建设工程质量监督局负责监督的普洱市重点公路建设项目共有13/总长999.92km(其中:地方高速公路项目3/255.14km、二级公路项目3/181.94km、三级公路项目7/562.84km);独立大中型桥梁10/总长1249.3m(其中:大桥6座,中桥4座),具体见下表:

 

2019年监督项目统计表

编号

等级

总长

项目名称

长度

备注

一、

重点公路项目13

 

 

 

 

1

高速公路

255.14

景宁高速

73.86

开工准备中

2

南景高速

49.77

建设中

3

思澜高速

131.51

建设中

4

二级公路

181.94

澜阿二级公路孟阿段

44.85

建设中

5

文团二级公路

129.99

建设中

6

G213线墨江过境段改扩建

7.10

已完工

7

三级公路项目

562.84

景东县清凉至黑蛇村

75.00

建设中

8

黑蛇村至大朝山电站

75.11

建设中

9

宁江公路

226.91

建设中

10

XJ38恩学线

48.48

已交工检测

11

G215线恩乐至湾塘段

68.91

已交工检测

12

G215线湾塘至景谷段

46.67

已完工

13

恩九公路文三线九甲至南浩段

21.76

建设中

合计

 

999.92

 

 

 

二、

独立大中桥梁10

 

 

 

 

1

独立大中型

桥梁

1249.3

恩乐大桥

245.00

已竣工验收

2

墨江县溜索改桥项目玉碧坝子桥

156.08

已竣工检测

3

墨江县溜索改桥项目过者桥

160.08

已竣工检测

4

墨江县溜索改桥项目把边江大桥

160.08

已竣工检测

5

墨江县溜索改桥项目哈乐箐桥

127.88

已竣工检测

6

溜索改桥项目坝沙田桥

160.08

已竣工检测

7

墨江县双胞小镇跨线桥

85.00

已竣(交)工检测

8

墨江危桥改造项目布竜河上桥

66.00

已竣(交)工检测

9

墨江危桥改造项目回龙桥

57.76

已竣(交)工检测

10

墨江水毁桥拆除重建工程高寨桥

31.34

已竣(交)工检测

合计

 

1249.3

 

 

 

一、主要工作开展情况

(一)质量监督方面

1. 强化工程质量监督检查

通过政府中介超市购买专业第三方检测服务,加大质量安全督查力度,以综合督查、专项督查和巡视检查等形式,强化对普洱市重点公路建设项目的质量督查。

2019年,普洱市交通建设工程质量监督局共组织对九县一区开展质量督查7次,其中:质量安全综合督查2次,质量综合督查1次,综合巡视检查2次,配合厅质监局质量督查2次(质量综合督查1次,桥隧质量专项督查1次)。发出抽查通知书7份,发现质量问题489条,已整改462,整改率为94.5%(南景高速剩余27条问题11月底整改完成),针对督查发现的问题,各公路建设项目公司、指挥部均进行了整改回复,并将整改情况进行了复核备案。

2. 加强实体工程检测,掌握工程质量动态

通过政府中介超市采购专业第三方检测机构对我市重点公路建设项目实体工程的质量进行检测评定。2019年,普洱市交通建设工程质量监督局共组织开展质量检测13次(其中:竣(交)工质量检测4次,交工质量检测2次,中间交工质量检测3次,组织质量督查检测1次,参与省交通厅质量督查检测3次)。共累计取得检测数据92728点(组),总体检测合格率如下图所示:

 

    从上面柱状分析图可以看出,与2018年相比,2019年普洱市在建重点公路工程实体质量总体呈稳步提升的趋势。其中:路基、路面、隧道及交安工程的实体质量较稳定;桥梁工程和原材料实体质量较去年有很大提升(检测合格率分别提升15.65%15.71%)。

3. 严格把关,积极做好竣(交)工验收检测工作

2019年,普洱市交通建设工程质量监督局共完成了5个重点公路建设项目的交工验收检测(其中中间交工检测项目3个)和10座独立大中型桥梁的竣工验收检测,具体情况如下表:

 

2019年竣(交)工验收检测统计表

编号

检测类别

项目名称

检测时间

备注

一、

重点公路建设项目5

 

 

 

1

中间交工验收检测

G213线墨江过境段改扩建

2019/3/4

 

2

澜阿二级公路孟阿段

2019/4/17

 

3

文团二级公路

2019/10/15

 

4

交工验收检测

G215线恩乐至湾塘段

2019/5/27

 

5

XJ38恩学线

2019/5/28

 

二、

独立大中型桥梁10

 

 

 

1

竣工验收检测

恩乐大桥

2019/1/7

 

2

墨江溜索改桥项目玉碧坝子桥

2019/1/7

 

3

墨江溜索改桥项目过者桥

2019/1/7

 

4

墨江溜索改桥项目把边江大桥

2019/1/7

 

5

墨江溜索改桥项目哈乐箐桥

2019/1/7

 

6

墨江溜索改桥项目坝沙田桥

2019/1/7

 

7

墨江县双胞小镇跨线桥

2019/2/20

 

8

墨江危桥改造项目布竜河上桥

2019/2/20

 

9

墨江危桥改造项目回龙桥

2019/2/20

 

10

墨江水毁桥拆除重建工程高寨桥

2019/2/20

 

(二)安全生产监管方面

1. 加强安全生产的监督检查

采取综合督查、专项检查和巡视检查等方式,对普洱市重点公路项目建设安全生产进行有效监督。今年共开展安全督查8次(其中质量安全综合督查2次,安全专项督查2次,安全巡查4次),共发现安全隐患问题472项,已整改472项,整改率为100%

2. 积极开展安全生产预警

针对汛期、雨季、暴雨等不利施工条件和隧道、桥梁、高边坡、职民工驻地、取弃土场等特殊施工部位,及时向各建设项目公司、指挥部发出预警通知,要求针对不同的施工环节和工艺可能出现的问题做好应急预案和防范措施,消除安全隐患。针对国家重大节日期间,要求做好安全保通和维稳工作;今年,普洱市交通建设工程质量监督局共下发各类安全生产文件共18份,上报总结材料21份。

3. 深入开展“平安工地”建设工作

按照《公路水运工程平安工地建设管理办法》(交安监发〔201843号),普洱市交通建设工程质量监督局认真督促高速公路建设单位认真开展平安工地考评工作,并委托专业安全机构对在建地方高速的平安工地和标准化建设工作进行现场核实。截至目前,思澜和南景高速项目公司已将2019年上半年平安工地考评结果上报普洱市交通建设工程质量监督局备案。

4. 认真组织开展安全专项行动

对上级单位下发的安全专项整治行动,组织学习并及时部署,督促各建设项目公司、指挥部认真组织开展。开展的安全专项行动如下表:

2019年安全专项行动统计表

序号

专项行动名称

下发文件

上报总结材料

备注

1

安全工程三年行动

2

12

 

2

危险化学品整治行动

1

12

 

3

安全生产月活动

2

1

 

4

查大风险防大事故百日行动

1

2

 

5

电气火灾综合治理

1

1

 

6

安全隐患排查专项整治行动

1

2

 

7

安保维稳、安全生产、扫黑除恶专项行动

1

1

 

合计

 

9

31

 

5. 积极应用安全生产监管系统,提升安全监管效率

组织各相关单位认真学习、使用云南省交通运输厅工程质量监督局开发的《云南省公路工程安全质量监督管理系统》和交通运输部开发的《安全生产监管信息系统(一期)》,并及时完善相关信息,从而规范安全信息管理、提升安全监管效率。

(三)行业管理方面

1. 开展业务培训

为提升普洱市交通安全设施工程的施工质量,普洱市交通建设工程质量监督局于2019322日,在普洱市圣安迪大酒店组织举办了“关于交安工程施工质量控制要点及质量检测等技术业务”的培训班,我市各县(区)交通局、养护段、各建设项目指挥部、监理、试验检测、施工等单位共166人参加了培训。

2. 参与农村公路质量督查

对各县(区)农村公路质量和安全生产监管工作进行现场指导,对存在问题进行分析总结。全年共派出2个督查组对我市镇沅、景谷、墨江、江城、澜沧、西盟、孟连及思茅区等71区的农村公路质量进行督查指导。经对农村公路实体工程质量进行检测,各单位工程合格率分别为:路基工程合格率为100%,路面工程合格率为94.04%,交安工程合格率为83.5%。从抽检结果来看,各单位工程合格率均大于80%,工程质量合格,工程实体质量总体较稳定。

(四)政府专项工作方面

1. 创文明城市工作

截至目前,普洱市交通建设工程质量监督局共组织参与包街整治的创文活动29次(参与116人次),参与交通志愿服务活动2次(参与2人)。

2. 脱贫攻坚“挂包帮”工作

2019年,普洱市交通建设工程质量监督局共组织职工进入景东县大朝山东镇苍文村扶贫点慰问挂包户活动2次,现普洱市交通建设工程质量监督局共挂包16户贫困户,全体干部职工均按“挂包帮”责任进行针对性的帮扶工作。

3. 扫黑除恶专项工作

根据上级单位“扫黑除恶”的相关工作要求,普洱市交通建设工程质量监督局给各在建重点公路建设项目公司(或指挥部)下发了文件,要求认真收集和排查相关线索,并及时上报,结合日常监督检查工作,每次工地检查均对扫黑除恶工作做出相关要求,同时联合地方公路管理处、地方海事局在办公楼下门口醒目处设置了扫黑除恶线索举报箱,截至目前,普洱市交通建设工程质量监督局未收到扫黑除恶的相关线索。

(五)党风廉政建设方面

始终把党风廉政建设工作作为首要任务,放在突出位置,采取有效措施,确保党风廉政建设工作健康有序进行。

1. 加强组织领导

强化领导责任,实行“一把手”负责制和“一岗双责”制。认真组织开展本部门的党风廉政建设宣传警示教育和惩防体系建设等工作,在每一次督查或检测方案中均列条强调,并设置廉政监督员和举报方式。

2. 加强反腐倡廉的制度建设和作风建设

在推进反腐倡廉建设中,坚持按制度办事、用制度规范党员和干部职工的行为,使各项工作有章可循。今年普洱市交通建设工程质量监督局与普洱市交通运输局党委签订了《2019年党风廉政建设责任书》1份,与全局干部职工签订了《2019年惩防体系建设暨廉政建设责任书》13份。认真贯彻执行领导干部重大事项报告制度和述廉制度,严格遵守中央八项规定、省委实施办法和市委具体规定。深入开展“六个严禁”专项整治工作,按照《普洱市交通运输局“六个严禁”专项整治实施办法》,对照全局人员是否存在违反法律、法规、规章、政策性规定或者议事规则进行认真排查。同时,根据市交通运输局要求,全局干部职工签订了《严禁收送“红包”承诺书》共13份。

3. 组织党风廉政学习和开展警示教育活动

不定期组织党员和职工进行党风廉政学习、开展警示教育活动,进一步增强全体干部职工的廉政意识。2019年,普洱市交通建设工程质量监督局共召开党风廉政建设会议6次,在会议上组织学习了“习近平新时代中国特色社会主义思想的理论”和“不忘初心,牢记使命”等精神;组织职工观看《我和我的祖国》和《反腐枪声》等电影2次;组织党员参加“万名党员进党校”活动2次,到目前没有干部职工被问责和被上级查处通报的情况,同时增强了广大职工和干部的责任心和使命感。

二、取得成绩和亮点

普洱市交通建设工程质量监督局在做好日常监督工作的同时,积极参与“农村公路低成本高性能铺面技术”的研究试验和工艺改进。2019513日,普洱市交通建设工程质量监督局荣获云南省科学技术进步集体二等奖。

三、存在困难和问题

1. 交通出行困难

2019年,普洱市在建重点公路项目13个(总长999.92km),除西盟县外共涉及81区,公路建设规模大,点多面广,战线长,工程监管难度大。目前,普洱市交通建设工程质量监督局只有一辆2005年购买的福特翼虎车(2018年因黄标车问题老三菱越野车被强制报废),且车改后事业单位不能在平台上申请租用公务用车,目前车辆已不能满足全市公路建设工程的监管要求。

2. 监管经验和监督力量不足

目前,普洱市3个在建地方高速公路项目重点控制工程为:桥梁447/140609.43m(按单幅计,其中特大桥14座),隧道91/129309.50m(按单幅计,其中特长隧道10座),详见下表:

 

普洱市在建地方高速公路重点控制工程数量统计表

工程名称

南景高速

思澜高速

景宁高速

合计

长度(m

数量()

长度(m

数量()

长度(m

数量()

长度(m

数量()

桥梁工程

桥梁总量

32463.33

109

85746.60

284

22399.50

54

140609.43

447

特大桥

4948.82

4

12796.00

9

1608.00

1

19352.82

14

隧道工程

隧道总量

25587.00

22

80738.00

56

22984.50

13

129309.50

91

特长隧道

0.00

0

33682.00

8

8202.50

2

41884.50

10

普洱市公路建设投资规模大,地形和地质情况复杂,目前技术力量和PPP项目管理经验不足,恳请上级主管部门能多给予派请相关专家指导培训和外出交流学习的机会,以提升普洱市交通建设工程质量监督局的业务水平和监管能力,从而保障普洱市公路建设项目质量安全监管工作顺利完成。

四、2020年工作重点及措施

1. 加强监督队伍建设,完善相关管理制度

不断加强队伍自身建设,强化质监队伍的培训和指导,培养出一支讲政治、懂技术、能吃苦、能担当的专业监督队伍,2020年计划招考一名交安工程的专业技术人员,以完善专业和编制。另随着事业单位职能、职责的改变,相关监管制度也将不断更新完善。

2. 继续深入开展“平安工地”建设工作

按照《平安工地考核评价办法》对二级及以上项目,督促建设单位认真开展平安工地考评工作。对二级公路以下的重点公路项目和独立大中型桥梁参照平安工地建设进行安全监管。

3. 提前部署,超前谋划,认真做好购买社会服务

2020年,随着普洱市地高项目的增加,将面临工作业务大、监督任务重的局面,普洱市交通建设工程质量监督局将结合“政府购买社会服务”相关文件精神,完善相关配套制度、积极向市财政申请监督工作经费,加大政府购买社会服务力度,保障监督工作顺利进行。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市交通建设工程质量监督局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市交通建设工程质量监督局2019年末实有人员编制14人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制14人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员13人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人,主要是事业编制14人,在岗职工13人。。

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市交通建设工程质量监督局2019年度收入合计2,315,676.74元。其中:财政拨款收入2,315,676.74元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与2018年收入合计2114361.20对比增加了9.52%,主要原因职工工资调整,保险费用增加。

 

 

 

二、支出决算情况说明

普洱市交通建设工程质量监督局2019年度支出合计2,844,308.97元。其中:基本支出2,759,715.97元,占总支出的97.03%;项目支出84,593.00元,占总支出的2.97%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与2018年对比年度支出合计2114361.20元。其中:基本支出2029361.20元,占总支出的95.97%;项目支出85000.00元,占总支出的4.03%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。主要原因交通局拨款支付第三方委托经费。

 

 

 

(一)基本支出情况

2019年度用于保障普洱市交通建设工程质量监督局正常运转的日常支出2,759,715.97元。与2018年正常运转日常支出2609648.48对比有所增加,主要原因19年交通任务繁重,委托了三方检测,职工工资和保险正常增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.82%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.18%

 

 

(二)项目支出情况

2019年度用于保障普洱市交通建设工程质量监督局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出84,593.00元。与2018年用于专项业务工作经费支出85000.00对比,减少407元。具体项目开支及发展工作情况:对普洱市重点公路项目建设安全生产进行有效监督。今年共开展安全督查8次(其中质量安全综合督查2次,安全专项督查2次,安全巡查4次),对各县(区)农村公路质量和安全生产监管工作进行现场指导,对存在问题进行分析总结。全年共派出2个督查组对我市镇沅、景谷、墨江、江城、澜沧、西盟、孟连及思茅区等71区的农村公路质量进行督查指导。经对农村公路实体工程质量进行检测,工程质量合格,工程实体质量总体较稳定。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市交通建设工程质量监督局2019年度一般公共预算财政拨款支出2,315,676.74,占本年支出合计的81.41%。与2018年一般公共预算财政拨款支出2114361.2元对比有所增加,主要原因:职工工资和保险正常增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  8.社会保障和就业(类)支出186,112.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%。主要用于职工是失业保险缴费。

  9.卫生健康(类)支出154,475.74元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于职工事业医疗保险缴费。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  13.交通运输(类)支出1,789,915.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.30%。主要用于职工工资,单位职工的差旅费费,单位车辆的车辆维修费、单位开展工作办公费、水电费等。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出185,173.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%。主要用于职工住房公积金缴费。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

普洱市交通建设工程质量监督局2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为54494.00元,支出决算13,537.01元,完成预算的24%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算11,937.01元,完成预算的21%;公务接待费支出决算为1,600.00元,完成预算的3%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因合理节约分配使用。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少51,742.91元,减少79.26%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少51,652.91元,下降81.23%;公务接待费支出决算减少90.00元,下降5.33%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因合理节约分配使用。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出11,937.01元,占88.18%;公务接待费支出1,600.00元,占11.82%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11,937.01元。其中:公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出11,937.01元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,600.00元。其中:国内接待费支出1,600.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次20人(其中:外事接待人次0人)国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于第三方检测人员来时发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市交通建设工程质量监督局2019年机关运行经费支出2844308.97元,与20182114361.20上年对比增加了729947.77元,主要原因是交通局拨付了第三方委托检测费,职工

二、国有资产占用情况

截至20191231日,普洱市交通建设工程质量监督局资产总额0元,其中,流动资产0元,固定资产0元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)0元,其中;流动资产增加(减少)0元,固定资产增加(减少)0,对外投资及有价证券增加(减少)0元,在建工程增加(减少)0元,无形资产增加(减少)0元,其他资产增加(减少)0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0,其中:政府采购货物支出0;政府采购工程支出0;政府采购服务支出0;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表(公开9-公开13表)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

项目支出概况

项目名称

公路安全质量监督经费

基础信息

项目分管处室(单位)

普洱市交通建设工程质量监督局

项目分管处室(单位)负责人

钱锋

办公室

(一)项目基本情况

起始时间

201911

截止时间

20191231

预算安排资金(万元)

实际到位资金(万元)

中央财政

 

中央财政

 

省级财政

 

省级财政

 

市级财政

8.50

市级财政

8.50

下级配套

 

下级配套

 

部门自筹及其他

 

部门自筹及其他

 

(二)项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

公务用车维护费

2.00

2.00

接待费

0.5

0.5

差旅费

5

5

办公费

1.00

1.00

合计

 

(三)项目管理

1.项目实施主体

普洱市交通建设工程质量监督局

2.保障措施

全面推行公路标准化施工和“平安工地”创建活动,实现所有项目全覆盖,重大及以上安全责任事故得到有效遏制,较大和一般安全责任事故明显下降。公路项目一次竣(交)工验收合格率达到100%,工程质量显著提升,打造品质工程

3.资金安排程序

年初我局提出预算,经主管局市交通运输局审核后上报至市财政局,通过审核后由市财政局批复至主管局,再由主管局批复至我局。


 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评

一级指标

二级指标

三级级指标

指标值(项目绩效目标预计完成情况)

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

完成率

完成质量

产出指标

数量指标

文团公路、宁江公路、勐阿公路、G213线墨江县城过境改建及双胞小、思茅至澜沧高速公路、景谷至振太高速公路、南景高速公路等公路

综合、专项、巡视二次以上

综合、专项、巡视二次以上

完成

100%

 

产出指标

时效指标

水电费、电话费、卫生费、宽带费交纳及时性

每月按时交纳

每月按时交纳

完成

100%

 

满意度指标

服务对象满意度指标

单位职工对工作的满意度

90%

90%

完成

100%

 

1.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

项目是否有规范的内控机制

项目是否达到标准的质量管理管理水平

2.项目效率性分析

完成的及时性

按时完成工作,资金使用率100%

验收的有效性

非建设项目,无验收

自评结论

项目资金为交通质监局更好地完成全市工程质量监督工作任务,认真履行好普洱市交通建设工程质量监督局的各项职能职责,推进普洱市交通运输事业的建设发展,业务工作的有序开展和推进提供了必要的后勤保障,确保了工作的正常运转。项目的实施为围绕全年工作目标,认真组织项目实施,完成日常工作开展和推进提供资金保障,普洱市交通建设工程质量监督局工作经费总体使用情况较好,2019年部门整体综合自评得分95分,等级为“优”。

 

 

 

 

12

 

 

项目绩效目标管理

(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析

(二)下一步改进工作的意见及建议

1.管理经验

进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制,科学选定绩效指标,尽量多使用定量指标,合理确定指标标准,加强绩效评价工作,增强单位的支出责任,提高财政资金的使用效益。

2.项目绩效目标修正建议

3.需改进的问题及措施

 进一步强化项目管理,理顺工作流程,加快项目推进,进而加快资金支出进度。

4.其他需要说明的情况

 

 

13

 

 

 

2019部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一)部门概况

贯彻执行国家、省有关公路工程质量工作的方针、政策、法律、法规、标准、规范和上级主管部门的有关规章、制度、办法等。接受上级质监局的业务指导、管理本市公路工程质量监督、社会监理和试验检测工作。负责本市社会监理、试验检测单位和人员的资质、资格管理工作。负责本市三级公路及三级以上公路工程(含路线中的桥梁、隧道和农村公路)、独立大桥、隧道和三级公路及三级以上公路养护大修等的工程质量监督,负责省质监局委托的工程质量监督工作。监督检查本市公路工程建设各方的从业资质、质量保证体系,质量管理制度,检查施工现场的质量行为和工程实体质量,以及工程质量资料的真实性、规范性、完整性、合法性。组织进行本市公路工程质量检查,对每项目每年组织一次综合检查,一次专项检查并将检查情况报告市交通运输局和省质监局。负责本市公路工程竣(交)工验收的质量检测鉴定、参加工程竣工验收,签发《公路工程质量鉴定书》。参加本市公路工程设计会审、招投标,并审查承包单位资质。组织本市一般工程质量事故的调查处理,参与仲裁工程质量争端;参与重大工程质量事故的调查处理、督促检查事故处理方案的执行情况。参与本市公路工程优秀勘察、优秀设计、优秀工程的推选和评审。完成市交通运输局委托的其他职责或交给的工作任务。

(二)部门绩效目标的设立情况

 部门绩效管理组织体系建设情况:按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算,具体情况为:1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算(包括预算说明),并按规定的时间报送市财政局;2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出。3、在预算执行中严格控制各支出,严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支,不随意改变资金用途和支出规模;4、严格控制“三公”经费;5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

(三)部门整体收支情况

2019年普洱市交通建设工程质量监督局决算总收入231.56万元,其中:财政拨款收入231.56万元,占本年收入100%;决算总支出231.56万元,其中:财政拨款支出231.56万元,占本年收入100% 2019年普洱市交通建设工程质量监督局决算总支出231.56万元,其中:基本支出223.06万元,占总支出的85%,比年初预算数202.93万元增加3.67%,项目支出8.5万元,占总支出的15%。

(四)部门预算管理制度建设情况

已建立部门预算管理制度

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评的目的

建立以绩效目标为基础,以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段,以结果应用为保障,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标,管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。通过开展部门整体支出绩效评价,全面了解分析部门预算执行及公开、“三公经费”管理、相关政策制度执行、资产管理及部门工作绩效等情况,督促部门进一步围绕绩效目标开展工作,加强财务管理,强化支出责任,提高财政资金使用效益。

(三)自评组织过程

1.前期准备

认真学习市财政局下发有关绩效自评的工作要求与评价内容,重点了解项目支出资金绩效评价的共性指标要素,及时核查项目支出资金拨付到位情况及使用情况。

2.组织实施

(1)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。(2)根据项目预期绩效目标设定情况,审查有关对应的业务资料。(3)根据项目预算安排情况,审查有关对应的收支财务资料。(4)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况,对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。(5)在现场评价的基础上,对照评价指标体系与标准,通过分析相关评价资料,对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。(6)归纳汇总。(7)形成评价结论并撰写评价报告。在前期准备基础上,根据年度绩效目标和年度实施进度计划,针对项目的实施情况,总结项目取得的阶段性成果,并按照项目目标、决策过程、资金安排、资金到位、资金管理、组织实施、项目产出、项目效果等方面指标体系综合评价

三、评价情况分析及综合评价结论

项目资金为交通质监局更好地完成全市工程质量监督工作任务,认真履行好普洱市交通建设工程质量监督局的各项职能职责,推进普洱市交通运输事业的建设发展,业务工作的有序开展和推进提供了必要的后勤保障,确保了工作的正常运转。项目的实施为围绕全年工作目标,认真组织项目实施,完成日常工作开展和推进提供资金保障,普洱市交通建设工程质量监督局工作经费总体使用情况较好,2019年部门整体综合自评得分95分,等级为“优”。

四、存在的问题和整改情况

 根据本次绩效评价情况,存在预算绩效申报时,编制的绩效目标不具体,绩效目标未完全细化分解为具体工作任务,部分绩效指标不清晰、可衡量性差。在今后的预算绩效申报时,要将全年工作任务细化分解为具体的工作目标,并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。还需要进一步强化项目管理,理顺工作流程,加快项目推进,进而加快资金支出进度,提供财政资金的使用效益。

五、绩效自评结果应用

针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。

六、主要经验及做法

 严格执行年初预算并根据单位实际情况作适度调整,是项目顺利实施的保障,找准单位项目点是预算的保障,保证项目资金的有效使用,是发挥项目效益的保障。

七、其他需说明的情况

14

 

 

 

 

 

部门整体支出绩效自评表

目标

任务名称

编制预算时提出的2019年任务及措施

绩效指标实际执行情况

执行情况与年初预算的对比

相关情况说明

职责履行良好

公路安全质量监督经费

每个项目每年综合、专项、巡视二次以上

 

履职效益明显

经济效益

对地方经济起到了促进发展的作用

 

社会效益

使航道畅通,提升船舶安全行驶水平

 

生态效益

使基本公共服务水平得到提升

 

社会公众或服务对象满意度

维护社会公众利益,促进地方经济和社会发展。提高公众满意程度,密切党群关系,提升政府形象。

 

预算配置科学

预算编制科学

部门中期支出规划、年度履职目标编制科学,年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理,目标明确,项目储备充分、完整,省、市对下专项转移支付分地区编制。

 

基本支出足额保障

基本支出预算保障部门年度正常工作开展的目标。

 

确保重点支出安排

部门履行主要职责或完成重点任务保障有力,分地区分配资金公平公正、重点突出。

 

严控“三公经费”支出

制定财务管理制度,进一步细化、完善“三公经费”管理规定,严格限定费用列支范围、标准,规范报销程序和手续,从制度上强化管控;引进绩效管理手段,提高财务管理质量,从目标绩效考核上加大考评权重;对“三公经费”支出进行动态监控,以支出数少于上年同期数为目标。

 

预算执行有效

严格预算执行

采取有效措施,加快预算执行进度

 

严控结转结余

从加快支出进度、源头管控等多方面严控结转结余资金。

 

项目组织良好

从加快支出进度、源头管控等多方面严控结转结余资金。

 

“三公经费”节支增效

制定财务管理制度,进一步细化、完善“三公经费”管理规定,严格限定费用列支范围、标准,规范报销程序和手续,从制度上强化管控;引进绩效管理手段,提高财务管理质量,从目标绩效考核上加大考评权重;对“三公经费”支出进行动态监控,以支出数少于上年同期数为目标。

 

预算管理规范

管理制度健全

建立行之有效的项目安排决策机制,保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明。

 

信息公开及时完整

按照预算信息公开有关规定,及时完整公开部门预决算信息,公开有关制度办法等。

 

资产管理使用规范有效

规范固定资产的采购、使用、处置。固定资产保存完整、配置合理;固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。

 

 


 

五、其他重要事项情况说明

(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

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