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普洱市交通运输局工程造价管理处2019年度部门决算公开说明
索引号: 1016-/2020-0918006 公开目录: 部门决算 发布日期: 2020-09-18 11:41:58
主题词: 发布机构: 市交通运输局 文    号:
 

普洱市交通运输局工程造价管理处2019年度部门决算公开说明

 

目录

第一部分  普洱市交通运输局工程造价管理处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

 (二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  普洱市交通运输局工程造价管理处概况

一、主要职能

(一)主要职能

单位基本职责为贯彻国家、省及本市有关交通运输工程造价管理的方针、政策、法规、标准并监督实施;受普洱市交通运输局委托承担全市交通运输工程重点项目的造价监督管理工作,负责全市交通运输工程造价行业管理及业务指导;负责全市交通建设项目造价监督检查工作,制定交通建设造价监督计划,编制交通建设造价监督检查报告,针对检查落实有关问题,并责成相关单位查找原因,提出整改措施;为省交通运输工程定额、新工艺、新技术、计价及标准规范的测定、编制、修订基础数据;负责组织并指导全市交通运输工程投资各阶段造价文件的评审工作,为审批提供依据;负责组织并指导全市交通运输工程项目工程决算及造价管理绩效考核评价工作;负责指导全市交通运输工程造价信息化建设,定期发布全市交通运输工程造价相关的人工、材料、机械、设备等费用指导价,并适时发布造价指数和信息,公布省内交通运输工程造价软件的评估情况;负责全市交通运输工程造价从业机构和人员的资质资格管理工作,组织全市交通运输工程造价人员参加业务培训、资格考试、继续教育、信用体系建设、行业监管等工作;参与市内本行业优秀勘察、优秀设计的评审工作,对申报优秀勘察、设计项目的造价情况提出评定意见;受相关方委托,承担全市交通运输工程造价纠纷的调解及司法鉴定工作;承办市交通运输局和上级有关部门交办的其他工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.加强造价文件审查,合理确定工程造价

2019年共审查41个公路项目的造价文件,主要审查了思茅至澜沧高速公路、景谷至宁洱高速公路、省道S245线宁洱至江城至龙富公路、普洱市澜沧至孟连至勐阿二级公路等4个重点交通项目施工图预算。2019年送审金额3661989.142万元,审定金额3610307.939万元,调整不合理金额51682.3788万元(其中:送审价格过低的项目调增0.5877万元,送审价格过高的项目调减51681.7911万元)。自2012年造价处成立至今,共审查2886个公路项目造价文件,送审金额4969755.728万元,审定金额485779.8271万元,调整不合理金额117310.7511 万元(送审价格过低的项目调增6531.1073万元,送审价格过高的项目调减110779.6438万元),确保了有限的建设资金用在刀刃上。
    从普洱市获得批复的工可报告、初步设计、施工图预算、控制价和已动工、完工的项目造价分析,调减的金额可为普洱市多建约8.5公里高速公路或一级公路(按每公里平均造价约13000万元计)、约33公里二级公路(按每公里平均造价约3400万元计)、约123公里三级公路(每公里平均造价约900万元计)、约222公里四级公路(每公里平均造价约500万元计)、约1385公里通村公路(每公里平均造价约80万元计)、约2216公里村组公路(每公里平均造价约50万元计)。

2.加大宣传力度,多渠道提高全市造价人员素质

经统计,目前全市交通系统工程造价持证人员53人,其中:持甲级证书3人,占持证总数的5.66%;持乙级造价师证11人,占持证总数的20.75%;持上岗证39人,占持证总数的73.58%。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市交通运输局工程造价管理处2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。是普洱市交通运输局工程造价管理处。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市交通运输局工程造价管理处2019年末实有人员编制6人。其中:行政编制0人,事业编制6人;在职在编实有行政人员0人,事业人员6人,其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市交通运输局工程造价管理处2019年度收入合计1,014,182.10元。其中:财政拨款收入1,014,182.10元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年度收入3,411,584.66元相比减少2,397,402.56元主要原因为2019年相关任务较2018年减少,资金相对减少。

二、支出决算情况说明

普洱市交通运输局工程造价管理处2019年度支出合计1,937,589.42元。其中:基本支出979,182.10元,占总支出的50.54%;项目支出958,407.32元,占总支出的49.46%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。2018年度支出1,534,252.72元相比减少403,336.70元,主要原因为2019年相关任务较2018年减少,资金相对减少。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障普洱市交通运输局工程造价管理处正常运转的日常支出979,182.10元。与上年1,499,252.72元相比减少520,070.62元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.04%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.96%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障普洱市交通运输局工程造价管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出958,407.32元。与上年专项业务工作的经费支出35,000.00元相比增加923,407.32元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市交通运输局工程造价管理处2019年度一般公共预算财政拨款支出1,014,182.10元,占本年支出合计的52.34%。与上年1,044,917.01元相比减少30,734.91元

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业(类)支出78,333.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于单位养老保险支出、其他社会保障和就业支出。

  2.卫生健康(类)支出91,249.62元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.00%。主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

  3.交通运输(类)支出763,700.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.30%。主要用于其他公路水路运输支出。

 4.住房保障(类)支出80,899.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。主要用于住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市交通运输局工程造价管理处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,656.00元,支出决算为600.00元,完成预算的5.63%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为600.00元,完成预算的5.63%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约,开支减少

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加600.00元,增长100.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出600.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出600.00元。其中:

国内接待费支出600.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次10人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市交通运输局工程造价管理处2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至201912月31日,普洱市交通运输局工程造价管理处部门资产总额986,191.50,负债14940.69,净资产971,250.81元。其中,流动资产971,250.81元,固定资产0元, (减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程0.00元, 无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

986,191.50

971,250.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0.00,其中:政府采购货物支出0.00;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出0.00;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表(公开10-公开14表)。

 

其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

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