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云南省普洱市地方海事局2019年度部门决算公开说明
索引号: 1016-/2020-0918005 公开目录: 部门决算 发布日期: 2020-09-18 11:39:46
主题词: 发布机构: 市交通运输局 文    号:
 

云南省普洱市地方海事局2019年度部门决算公开说明 

目录

第一部分  云南省普洱市地方海事局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

 ()项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  云南省普洱市地方海事局概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省普洱市地方海事局职责:根据法律、法规授权,履行本市内河通航水域的水上交通安全监督管理、防止船舶污染、水上设施检验、调查和处理辖区水上交通事故、船舶污染事故及水上交通违法案件等行政执法等职能。负责辖区内船舶登记、发证、检查和船舶进出港口签证管理工作。

1.负责船舶载运危险货物及其他货物的安全监督工作;负责辖区内船员适任资格培训、考试、发证管理;负责辖区内通航秩序、通航环境的管理工作;

2.负责禁航区、航道、交通管制区、港外锚地和安全作业区等水域的划定和禁航区、航道、交通管制区、锚地和安全作业区等水域的监督管理,维护水上交通秩序;核准与通航安全有关的岸线使用和水上水下施工、作业管理沉船沉物的打捞和碍航物清除;管理和发布辖区航行通();

3.负责辖区范围内船舶港务费、船舶吨税管理,按规定收取或督促收取规费;

4.负责辖区内水上搜寻救助工作;

5.负责向上报告工作情况。

普洱市交通运输局航务处职责:负责辖区内水路运输行业管理,维护辖区内运输市场秩序,负责本辖区内跨县水路运输企业(船舶)的市场准入管理,核发“船舶营业运输证”;

1.负责辖区内港口的行政管理工作,贯彻实施有关的港口费收并监督执行,制止和纠正乱收费等行为,维护港口秩序;

2.负责本辖区内水路规费的征收管理工作;

3.负责对本辖区内港口经营秩序、安全生产、环境保护等实施监督和管理;

4.负责维护好本辖区内航道的畅通安全,碍航建筑物初审报批。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.加强安全监管,维护辖区水上交通安全。

1)加强“春运”、“清明”、“五一”、“端午”、“中秋”、“国庆”等重点时段安全监管和日常巡航检查工作。结合辖区水上安全管理特点,制定重点时段水上安全生产保障方案,加强现场检查力度,通过不断加强对个体经营户、航运企业及在建涉水工程的安全监管和对辖区航运基础设施的完善,全年辖区未发生水上交通安全责任事故,辖区水上交通安全形势持续稳定。

2019年全市海事系统全年累计出动检查106次,出动执法人员431人次,出动车辆115车次,出动船艇39艘次,检查船舶385艘次、码头80座(次)、渡口107道(次),发现问题及隐患102项,已全部整改完毕。召开安全例会90次,参会人员1109人次,发出宣传材料6648份,张贴宣传标语、横幅57条,手机短信、微信发送安全生产及水情预警信息11408条,签订乡镇船舶四级安全责任承包书418份,签订率100%。巡航里程1500余公里。20191-12月客运量69.1139万人,周转量3174.1722万人公里,货运量43.7216万吨,周转量695.3314万吨公里(统计数据不含思茅海事局上报数据)。

2)强化安全生产宣传教育,提高安全预防能力。今年4月,普洱市地方海事局结合辖区电站库区管理实际,深入澜沧县糯扎渡镇南现村小学开展水上交通安全知识进校园活动,发放小学生水上交通安全读本40本,赠送儿童救生衣70件。

3)认真开展水运行业各种专项行动。2019年,普洱市地方海事局按照上级行业管理要求,紧紧围绕“船舶适航、船员适任、安全畅通、有效监管、优质服务”的总体要求,认真开展“平安交通”、“水上交通安全专项整治”、“水路运输安全生产重大风险防控”、“船舶救生设备专项检查活动”、“防风险保平安迎大庆消防安全专项检查”、“水上交通安全生产百日行动”等专项行动。通过一系列的专项整治行动,辖区水域隐患得到清除、航运秩序得到维护、行业服务意识得到提高,为全面营造安全、畅通、和谐的水运环境奠定了坚实的基础。

4)强化源头管控,加强通航安全管理。一是严格开展水路运输核查工作。2019年我市通过核查水路运输业及其辅助业企业1家、个体工商户65家、船舶74艘(925总吨)。通过开展扎实有效的核查工作,为进一步加强国内水路运输市场监管,全面掌握行业发展情况,促进水运业健康、有序发展,打击非法经营,保护合法经营者利益,打下了坚实的基础。经过年审后,1户企业、78户个体经营户、船舶85艘。全部合格,合格率为100%。二是严把船舶检验关,确保船舶适航。指导县(区)海事部门开展对辖区船舶的现场营运检验工作完成145艘次船舶检验及证书签发工作;完成了1艘运砂船,1艘采砂船的建造检验工作,另1艘运砂船,1艘采砂船的建造检验也正顺利推进。三是严把船员培训及考试发证关,确保船员适任。完成134名船员考试及证书签发工作;完成177名船员适任证书的换发工作。四是不断加强全市辖区水域的动态监管。加大巡航检查力度,及时疏导航道,确保航道通畅。在市委市政府的领导下,结合“扫黑除恶专项斗争”、“河长制”河湖“清四乱”专项行动,积极主动联合公安、水务、渔业、库区管理等部门开展糯扎渡库区综合整治等相关工作。

20193月,我局与普洱、临沧两市县相关部门15家单位组成的联合巡查组,对澜沧江糯扎渡库区库岸稳定、非法网箱养殖及捕捞渔具、航道安全及库区生态环境等情况开展为期3天的联合巡查检查行动。巡航570余公里,对网箱养殖户及临库居民发放“扫黑除恶”、安全防范等宣传材料200余份,现场清除影响通航安全的拦江绳索8根。5月和11月我局两次牵头组织开展糯扎渡电站库区通航环境综合整治,巡航里程800余公里,发出(贴留)海事行政告知书34份,发放法律法规、扫黑除恶等宣传材料500余份,拆除拦江拉网6道(其中2道经宣传教育后由当事人自行拆除),清除和拆移碍航捕鱼台网、网箱46处。整治行动在震慑了库区违法行为的同时进一步加强了涉水各职能部门的联系与沟通,推进了联合执法工作,为今后有力打击库区各类违法、违章行为,打下了坚实基础。

5)开展应急处置工作,提高应急处突能力。一是完善和修订《普洱市地方海事局火灾事故专项应急预案》并发布实施。同时,在全市范围内对水上搜救应急运力物资储备进行全面梳理登记,进一步完善应急抢险救援队伍资料、台账。二是针对新中国成立70周年安保维稳工作新形势和新任务,深入一线,港口、码头、人员集中地排查不稳定因素,通过强化现场监管,确保水运行业稳定。三是持续开展应急演练。20196月,我局组织海事部门和单位参加由中华人民共和国思茅海事局主办,普洱江中商贸有限公司承办的水上交通突发事件应急处置综合演练。

2.全面推进航运基础设施建设。一是积极配合推进云南省集中连片特困地区航运基础设施建设项目(二期)普洱市航运基础设施建设工程项目前期工作。二是配合推进澜沧江244界碑至临沧港四级航道工程(普洱段)航运基础设施建设项目。

3.加强船舶、港口码头防污染治理。我局历来重视船舶与港口码头污染防治工作,要求辖区港口、码头、船舶配备相关防污染设施设备,在督查检查中将防治水域污染作为一项重点工作,2019年,为进一步深入贯彻落实国务院关于《水污染防治行动计划》的通知及国家、省、市水污染防治的相关要求,结合普洱市实际,全面推进船舶与港口污染防治工作,按要求拟定《普洱市船舶与港口污染物接收、转运及处置设施建设方案》、《普洱市船舶防污染应急能力建设方案》和《普洱市船舶与港口码头污染物接收、转运、处置监管联单制度及联合监管制度》,并于20191129日召开了部门征求意见座谈会议,并向各县(区)人民政府、市相关部门印送了征求意见的通知再次进行意见征求。20191227日市人民政府办公室对三个方案(制度)进行发文公布,同时要求尽快启动相关设施建设工作。

4.保持高压态势,深入开展扫黑除恶专项斗争。一是进一步强化组织领导,提高政治站位,压实工作责任,强化政治自觉和行动自觉,扎实推进专项斗争。二是强化宣传意识,营造斗争声势。持续形成涉黑必查、除恶务尽的强烈信号,确保净化水路交通行业环境。三是强化线索摸排,确保取得实效。四是强化追责问责,保持高压态势。

5.深入推行河长制工作。普洱市交通运输局是普洱市全面推行河长制工作领导小组成员单位,同时还作为市级河长联系部门,主要联系服务市级河长胡国云同志(后调整为市级河长李鸿同志),牵头组织落实小黑江流域和宁洱县东洱河水库河长制工作。

6.加强依法行政,提高执法能力。一是认真开展《宪法》及法律法规宣贯活动,切实把推进依法行政列入全局重点工作,领导带头学法,抓好法治文化建设中领导这个关键少数,及时用法解决工作中遇到的实际问题。二是推进局机关各项内部依法行政规章制度立改废,修订印发了《普洱市地方海事局内控制度》等一系列业务规范和内部管理制度,为加快推进海事局机关法治建设进程夯实基础。

7.加强内部管理,提升工作效能。一是进一步完善安全生产管长效机制。修订完善了《普洱市地方海事局安全生产管理制度》。二是加强财务管理工作。严格执行财经纪律及财务支出管理规定,从严控制“三公”经费支出。杜绝不合理支出现象发生。三是加强作风效能建设。严格落实中央八项规定和部局“五个严禁”要求,严肃工作纪律,严格效能问责。加大内部督查问责力度,不定期对各科室进行效能检查和谈话,督促整改,并将结果与绩效考评挂钩。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省普洱市地方海事局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

云南省普洱市地方海事局2019年末实有人员编制7人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制7人(含参公管理事业编制7人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员5人(含参公管理事业人员5人),其他人员0人。

离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件) 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省普洱市地方海事局2019年度收入合计1,246,660.18元。其中:财政拨款收入1,239,843.14元,占总收入的99.45%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入6,817.04元,占总收入的0.55%2018年总收入1,616,726.96元相比,减少了370,066.78元,主要是其他收入的减少。

 

 

 

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

云南省普洱市地方海事局2019年度支出合计1,475,984.80元。其中:基本支出1,064,843.67元,占总支出的72.14%;项目支出411,141.13元,占总支出的27.86%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%2018年总支出1,786,490.14元,其中:基本支出932,006.69元,项目支出854,483.45元;总支出比2018年减少2019310,505.34元,主要原因为项目支出的减少;基本支出比2018年增加132,836.98元,主要原因为2019年事业单位离退休款项支出增加;项目支出比2018年减少443,342.32元,主要原因为非财政拨款专项资金支出减少。

 

 

 

 

 

 

(一)基本支出情况

2019年度用于保障云南省普洱市地方海事局正常运转的日常支出1,064,843.67元。与2018年的932,006.69元相比增加了132,836.98元,增长14.25%,主要原因为人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.45%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.55%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障云南省普洱市地方海事局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出411,141.13元。与2018年的854,483.45元相比减少443,342.32元,主要原因为上级项目补助资金减少。2019年全市海事系统全年累计出动检查106次,出动执法人员431人次,出动车辆115车次,出动船艇39艘次,检查船舶385艘次、码头80座(次)、渡口107道(次),发现问题及隐患102项,已全部整改完毕。召开安全例会90次,参会人员1109人次,发出宣传材料6648份,粘贴宣传标语、横幅57条,手机短信、微信发送安全生产及水情预警信息11408条,签订乡镇船舶四级安全责任承包书418份,签订率100%。巡航里程1500余公里。20191-12月客运量69.1139万人,周转量3174.1722万人公里,货运量43.7216万吨,周转量695.3314万吨公里。全市辖区水上安全形势持续稳定,未发生水上交通安全责任事故和沿河沿湖船舶、码头污染水域事件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省普洱市地方海事局2019年度一般公共预算财政拨款支出1,239,843.14,占本年支出合计的84.00%。与2018年的1,106,726.96元相比增加了133,116.18元,增长12.03%,主要原因为人员经费的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出196,489.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.85%。主要用于事业单位离退休133,151.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出63,338.08元。

9.卫生健康(类)支出71,928.79元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于行政单位医疗43,697.72元,公务员医疗补助25,201.20元,其他行政事业单位医疗支出3,029.87元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出901,556.47元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.72%。主要用于航道维护100,000.00元,海事管理801,556.47元。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出69,868.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于住房公积金69,868.80

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

云南省普洱市地方海事局2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为55,550.00元,支出决算为51,695.28元,完成预算的93.06%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为38,288.28元,完成预算的127.63%,超支8,288.28元,主要原因是本年度业务开展较多,出差次数增多,再加上车辆老化,发生的修理费、燃油费增加,从而导致公务用车运行维护费增加;公务接待费支出决算为13,407.00元,完成预算的52.47%,主要因为单位加强公务接待的管理,严格控制“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年增加1,942.96元,增长3.91%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加15,098.96元,增长65.11%,主要是因为本年度业务开展较多,出差次数增多,再加上车辆老化,发生的修理费、燃油费增加,从而导致公务用车运行维护费增加;公务接待费支出决算减少13,156.00元,下降49.53%,主要因为单位加强公务接待的管理,严格控制“三公”经费支出

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出38,288.28元,占74.07%;公务接待费支出13,407.00元,占25.93%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出38,288.28元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出38,288.28元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13,407.00元。其中:

国内接待费支出13,407.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待7批次(其中:外事接待0批次),接待人次148人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省普洱市地方海事局2019年机关运行经费支出59,114.00元,与201857,463.81元相比,增加1,650.19元,增长2.87%,主要是办公经费的增加。主要用于办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、水电费、工会经费等日常办公。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,云南省普洱市地方海事局资产总额204,270.65元,其中,流动资产162,577.73元,固定资产33,682.92元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产8,010.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与2018年相比,本年资产总额减少760,783.55元,其中;流动资产减少231,082.97元,固定资产减少526,910.50元,主要原因是年初补提以前年度的折旧,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产减少2,790.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

204,270.65

162,577.73

33,682.92

0

0

0.00

33,682.92

0

0

8,010.00

0

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

       三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额5,800.00,其中:政府采购货物支出5,800.00;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出0.00;授予中小企业合同金额5,800.00元,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表(公开9-公开13表)。

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出概况

 

 

 

 

 

 

公开09

部门:

 

 

 

 

 

单位:万元

项目名称

海事管理工作经费

基础信息

项目分管处室(单位)

云南省普洱市地方海事局

项目分管处室(单位)负责人

办公室

马云春

(一)项目基本情况

起始时间

201911

截止时间

20191231

预算安排资金(万元)

实际到位资金(万元)

中央财政

 

中央财政

 

省级财政

 

省级财政

 

市级财政

7.50

市级财政

7.50

下级配套

 

下级配套

 

部门自筹及其他

 

部门自筹及其他

 

(二)项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

商品和服务支出

7.50

7.50

(三)项目管理

1.项目实施主体

云南省普洱市地方海事局

2.保障措施

为深入贯彻落实财政关于改进工作作风、厉行勤俭节约的有关规定要求,加强场所资金管理,突出节支增效工作,普洱市地方海事局狠抓三项三个方面的重点工作,强化制度执行,加强过程管理,确保取得实效。一是严格资金预算。二是加强能源使用。三是固化考核管理。

3.资金安排程序

年初我局提出预算,经主管局市交通运输局审核后上报至市财政局,通过审核后由市财政局批复至主管局,再由主管局批复至我局。

 

项目支出绩效自评

 

 

 

 

 

 

 

 

公开10

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(项目绩效目标预计完成情况)

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

完成率

完成质量

产出指标

数量指标

水上交通安全现场宣传培训次数

4次及以上

4次及以上

>4次

100%

 

产出指标

数量指标

水上交通安全检查次数

12次及以上

12次及以上

12次及以上

100%

 

产出指标

时效指标

水电费、电话费、卫生费、宽带费交纳及时性

每月按时交纳

每月按时交纳

每月按时交纳

100%

 

满意度指标

服务对象满意度指标

单位职工对工作的满意度

≥90%

≥90%

90%以上

100%

 

1.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

项目是否有规范的内控机制

项目是否达到标准的质量管理水平

2.项目效率性分析

完成的及时性

按时完成工作,资金使用率100%

验收的有效性

非建设项目,无验收

自评结论

项目的实施为围绕全年工作目标,认真组织项目实施,完成日常工作开展和推进提供资金保障,普洱市地方海事局工作经费总体使用情况较好,符合财政有关规定,无资金闲置、浪费和绩效低下情况。按照上级行业管理要求,紧紧围绕“船舶适航、船员适任、安全畅通、有效监管、优质服务”的总体要求,认真开展“平安交通”、“水上交通安全专项整治”、“水路运输安全生产重大风险防控”、“船舶救生设备专项检查活动”、“防风险保平安迎大庆消防安全专项检查”、“水上交通安全生产百日行动”等专项行动。通过一系列的专项整治行动,辖区水域隐患得到清除、航运秩序得到维护、行业服务意识得到提高,为全面营造安全、畅通、和谐的水运环境奠定了坚实的基础。本次绩效自评得分97分,等级为优。

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标管理

 

 

公开11

部门:

 

单位:万元

(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析

(二)下一步改进工作的意见及建议

1.管理经验

进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制,科学选定绩效指标,尽量多使用定量指标,合理确定指标标准,加强绩效评价工作,增强单位的支出责任,提高财政资金的使用效益。

2.项目绩效目标修正建议

3.需改进的问题及措施

 进一步强化项目管理,理顺工作流程,加快项目推进,进而加快资金支出进度。

4.其他需要说明的情况

 

 

 

 

 

2019部门整体支出绩效自评报告

 

 

 

公开12

部门:

 

 

单位:万元

一、部门基本情况

(一)部门概况

1.基本情况:普洱市水运机构于1991年经思茅地区编委批准成立(思编字〔1991〕44号)。2002年全国水监体制改革,经思茅地区编委批复(思编办〔2002〕30号),成立思茅地区地方海事局,撤销原港务局、航道养护队,其职能划归地方海事局,为行署交通局下属事业单位;保留思茅地区航务处,与地方海事局实行两块牌子一套班子,属财政全额拨款事业单位。市地方海事局于2007年12月经省人事厅(云人〔2007〕53号)批准为参照公务员管理单位。目前,全市除西盟外9个县(区)设置地方海事管理机构。根据云南省船舶检验处授权,普洱市地方海事局(普洱市交通局航务处)内设云南省船舶检验处思茅检验所;景东县地方海事处内设船舶检验站。2.部门主要职责:根据法律、法规授权,履行本市内河通航水域的水上交通安全监督管理、防止船舶污染、水上设施检验、调查和处理辖区水上交通事故、船舶污染事故及水上交通违法案件等行政执法等职能。负责辖区内船舶登记、发证、检查和船舶进出港口签证管理工作。(1)负责船舶载运危险货物及其他货物的安全监督工作;负责辖区内船员适任资格培训、考试、发证管理;负责辖区内通航秩序、通航环境的管理工作;(2)负责禁航区、航道、交通管制区、港外锚地和安全作业区等水域的划定和禁航区、航道、交通管制区、锚地和安全作业区等水域的监督管理,维护水上交通秩序;核准与通航安全有关的岸线使用和水上水下施工、作业管理沉船沉物的打捞和碍航物清除;管理和发布辖区航行通(警)告;(3)负责辖区范围内船舶港务费、船舶吨税管理,按规定收取或督促收取规费;(4)负责辖区内水上搜寻救助工作;(5)负责向上报告工作情况。

(二)部门绩效目标的设立情况

部门绩效管理组织体系建设情况:按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算,具体情况为:1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算(包括预算说明),并按规定的时间报送市财政局;2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出。3、在预算执行中严格控制各支出,严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支,不随意改变资金用途和支出规模;4、严格控制“三公”经费;5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

(三)部门整体收支情况

2019年普洱市地方海事局决算总收入124.67万元,其中:财政拨款收入123.98万元,占本年收入99.45%;决算总支出147.60万元,其中:财政拨款支出123.98万元,占本年支出的84.00%,非财政拨款支出23.62万元,占本年支出的16.00% 。

2019年普洱市地方海事局市级财政拨款项目资金7.50万元,支出7.50万元,其中商品服务支出7.50万元,占项目支出的100%。

(四)部门预算管理制度建设情况

已建立部门预算管理制度

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评的目的

建立以绩效目标为基础,以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段,以结果应用为保障,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标,管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。通过开展部门整体支出绩效评价,全面了解分析部门预算执行及公开、“三公经费”管理、相关政策制度执行、资产管理及部门工作绩效等情况,督促部门进一步围绕绩效目标开展工作,加强财务管理,强化支出责任,提高财政资金使用效益。

(三)自评组织过程

1.前期准备

认真学习市财政局下发有关绩效自评的工作要求与评价内容,重点了解项目支出资金绩效评价的共性指标要素,及时核查项目支出资金拨付到位情况及使用情况。

2.组织实施

(1)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。(2)根据项目预期绩效目标设定情况,审查有关对应的业务资料。(3)根据项目预算安排情况,审查有关对应的收支财务资料。(4)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况,对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。(5)在现场评价的基础上,对照评价指标体系与标准,通过分析相关评价资料,对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。(6)归纳汇总。(7)形成评价结论并撰写评价报告。在前期准备基础上,根据年度绩效目标和年度实施进度计划,针对项目的实施情况,总结项目取得的阶段性成果,并按照项目目标、决策过程、资金安排、资金到位、资金管理、组织实施、项目产出、项目效果等方面指标体系综合评价

三、评价情况分析及综合评价结论

2019年各项指标进度按时完成,无浪费和绩效低下等情况。本次绩效自评得分97分,等级为优。

四、存在的问题和整改情况

根据本次绩效评价情况,存在预算绩效申报时,编制的绩效目标不具体,绩效目标未完全细化分解为具体工作任务,部分绩效指标不清晰、可衡量性差。在今后的预算绩效申报时,要将全年工作任务细化分解为具体的工作目标,并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。还需要进一步强化项目管理,理顺工作流程,加快项目推进,进而加快资金支出进度,提供财政资金的使用效益。

五、绩效自评结果应用

针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。

六、主要经验及做法

 严格执行年初预算并根据单位实际情况作适度调整,是项目顺利实施的保障,找准单位项目点是预算的保障,保证项目资金的有效使用,是发挥项目效益的保障。

七、其他需说明的情况

 

 

部门整体支出绩效自评表

 

 

 

 

 

公开13

部门:

 

 

 

 

单位:万元

目标

任务名称

编制预算时提出的2019年任务及措施

绩效指标实际执行情况

执行情况与年初预算的对比

相关情况说明

职责履行良好

海事管理工作经费

进行4次以上水上交通安全现场宣传培训;12次以上水上交通安全检查

 

履职效益明显

经济效益

对地方经济起到了促进发展的作用

 

社会效益

使基本公共服务水平得到提升

 

生态效益

使航道畅通,提升船舶安全行驶水平

 

社会公众或服务对象满意度

维护社会公众利益,促进地方经济和社会发展。提高公众满意程度,密切党群关系,提升政府形象。

 

预算配置科学

预算编制科学

部门中期支出规划、年度履职目标编制科学,年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理,目标明确,项目储备充分、完整,省、市对下专项转移支付分地区编制。

 

基本支出足额保障

基本支出预算保障部门年度正常工作开展的目标。

 

确保重点支出安排

部门履行主要职责或完成重点任务保障有力,分地区分配资金公平公正、重点突出。

 

严控“三公经费”支出

制定财务管理制度,进一步细化、完善“三公经费”管理规定,严格限定费用列支范围、标准,规范报销程序和手续,从制度上强化管控;引进绩效管理手段,提高财务管理质量,从目标绩效考核上加大考评权重;对“三公经费”支出进行动态监控,以支出数少于上年同期数为目标。

 

预算执行有效

严格预算执行

采取有效措施,加快预算执行进度

 

严控结转结余

从加快支出进度、源头管控等多方面严控结转结余资金。

 

项目组织良好

部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任;加强部门内部资金使用的监督检查。重视配合部门外部监督检查工作,如配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作,并对审计发现的问题积极开展整改工作。

 

“三公经费”节支增效

制定财务管理制度,进一步细化、完善“三公经费”管理规定,严格限定费用列支范围、标准,规范报销程序和手续,从制度上强化管控;引进绩效管理手段,提高财务管理质量,从目标绩效考核上加大考评权重;对“三公经费”支出进行动态监控,以支出数少于上年同期数为目标。

 

预算管理规范

管理制度健全

建立行之有效的项目安排决策机制,保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明。

 

信息公开及时完整

按照预算信息公开有关规定,及时完整公开部门预决算信息,公开有关制度办法等。

 

资产管理使用规范有效

规范固定资产的采购、使用、处置。固定资产保存完整、配置合理;固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。

 

 

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

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