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普洱市道路运输管理局2019年度部门决算公开说明
索引号: 1016-/2020-0918003 公开目录: 部门决算 发布日期: 2020-09-18 11:36:54
主题词: 发布机构: 市交通运输局 文    号:
 

普洱市道路运输管理局2019年度部门决算公开说明

 

目录

第一部分  普洱市道路运输管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

 

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

 ()项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市道路运输管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、主要职能。

(1)宣传贯彻国家及省、市有关道路运输的方针政策和法律法规。

(2)组织制定道路运输行业发展规划; 责道路运输市场的培育和监管, 织道路运输企业及车辆结构调整,技术进步,重大科研项目和新产品、新技术的推广运用。

(3)组织实施重点物资、大宗物资、重点港 ( )集散物资和重要节假 日旅客运输,组织实施指令性抢险、救灾、战备物资运输和监督检查。

(4) 责审核或审批客货运输业户、客运线路、机动车驾驶员培训业户、维修业户、道路运输站 ( ) 行政许可申请; 责道路运输行业年度审验和道路运输企业质量信誉考核及从业人员诚信考核工作。年度审验、法制教育,执法行为督察工作;依法维护道路运输经营活动秩序;负责有关道路运输行业管理工作听证及行政复议工作。

(5)负责道路运输行业安全生产监督检查工作,保障行业安全运输;参与重特大道路运输交通事故的调查处理工作;组织行业安全教育和从业人员再教育培训。

(6)负责道路旅客运输 ( 市公共汽车、出租车汽车、旅游车) 货物运输、机动车 ( 托车)维修业、机动车驾驶

培训业、国际道路运输、道路运输服务业开 ( ) 、停业的行业管理;依法查处道路运输违规 ( ) 营行为。

(7)掌握辖 区内道路运输价格、税收和信贷的执行情况,配合有关部门提出调整和修改意见、建议。负责道路运输业主要经济技术指标的统计工作。

(8)负责全市经营性道路运输从业人员考试、发证和档案管理工作。

(9)负责治理全市货运源头超限超载违法违规行为。

(10 )管理各县 ( )交通运政管理所。

(11 )承办普洱市交通局和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)2019年度重点工作任务介绍

(一)持续推进道路客运改革。重点抓好定制客运工作,持续推进“门到门、点到点”定制服务;推动运游融合发展,加快建设旅游服务集散中心,引导运输企业与旅游公司开展深层次、多领域、多元化合作;深化出租汽车行业改革,加快推进网约车合规化进程,规范网约车安全准入条件,完善网约车监管平台,建立出租汽车经营者和从业人员信用管理制度,强化全过程监管。

(二)强化道路运输市场监管。一是以开展“扫黑除恶”专项斗争为契机,以站场为源头、企业为主体,大力开展以打击非法营运、规范经营行为、提升维修质量为重点的市场专项整治活动。二是根据污染防治攻坚战、蓝天保卫战相关要求,重点抓好柴油货车治理、汽车维修“三废”治理等工作,坚决打好污染防治攻坚战;推广应用新能源、清洁能源车,持续淘汰老旧运输车辆。

(三)推行“互联网+道路运输”监管模式。借助互联网技术,构建信息化监管体系,实现市场监管的技术信息化。一是从公众出行信息、车辆动态信息、运政服务信息、企业服务信息等方面着手,利用现有信息资源,为公众提供直接、方便、快捷的信息服务。二是建立道路运输市场数据库中心,与相关部门实现道路运输信息的采集、录用及共享,搭建快速便捷的信息化管理、自动监控的科技化管理模式。

(四)建立完善道路运输诚信体系。建立健全质量信誉考核机制,细化考核办法、考核内容;加快道路运输市场诚信体系建设,建立和完善优胜劣汰的竞争机制和市场退出机制,对质量信誉差、安全制度落实不到位、连续考核不达标的企业,采取合并、重组、取缔等措施,引导和促进道路运输企业加强管理、保障安全、诚信经营、优质服务;建立道路运输从业人员诚信考核和计分制度,健全道路客运从业人员退出机制,规范道路运输从业人员从业行为,建立道路从业人员管理系统,切实提高道路运输从业人员综合素质。

(五)坚决打好运输扶贫脱贫攻坚战。完善农村客运发展扶持政策,培育集约化经营、规范化管理的经营主体,积极推广农村客运片区经营模式和预约定制的响应式服务模式;积极发展农村物流,整合农村客货运、供销、邮政等资源,构建“多站合一”的县乡村三级节点物流网络,实现农产品“最初一公里”和“最后一公里”的高效运输。

(六)持续开展全国文城市创建工作。继续坚持“全面推进,重点突破”的原则,对照《全国文明城市测评体系》各项任务,在“巩固、完善、提升”环节上下功夫,建立长效机制,狠抓薄弱环节,着力解决车站环境卫生,出租车、公交车管理,市民文明出行引导,提高交通服务质量等方面存在的问题,全力以赴、扎实有序推进各项工作。

(七)加强道路运输队伍建设。理顺道路运输管理体制,加强道路运输机构建设,整合道路运输相关的管理资质,建立道路运输综合执法体制;建立运管人员培训机构,遵循立足当前,着眼长远的原则,重点加强基层运管队伍建设,坚持培训与使用相结合,培训与考评相结合,力争全市运管队伍整体素质有一个较大的提高。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市道路运输管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位1

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市道路运输管理局2019年末实有人员编制224人。其中:事业编制224人(含参公管理事业编制224人);在职在编实有事业人员165人(含参公管理事业人员165人),其他人员36人,主要是遗属人员。

离退休人员88人。其中:离休0人,退休88人。

实有车辆编制12辆,在编实有车辆12辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市道路运输管理局2019年度收入合计40,897,726.32元。其中:财政拨款收入36,647,131.33元,占总收入的89.61%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入4,250,594.99元,占总收入的10.39%

二、支出决算情况说明

普洱市道路运输管理局2019年度支出合计41,394,224.10元。其中:基本支出36,998,853.33元,占总支出的89.38%;项目支出4,395,370.77元,占总支出的10.62%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%

(一)基本支出情况

2019年度用于保障普洱市道路运输管理局正常运转的日常支出36,998,853.33元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.30%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.70%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障普洱市道路运输管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,395,370.77元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市道路运输管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出38,708,853.33,占本年支出合计的93.51%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  8.社会保障和就业(类)支出5,441,361.13元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.06%

  9.卫生健康(类)支出2,131,059.61元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  13.交通运输(类)支出28,854,160.79元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.54%

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出2,282,271.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

普洱市道路运输管理局2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为579600元,支出决算为326,425.53元,完成预算的43.68%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为314,193.53元,完成预算的43.85%;公务接待费支出决算为12,232.00元,完成预算的38.84%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是:1、因思茅主城区创文我局任务重,执法次数大幅减少,所以公车运行费支出减少。2、厉行节约、减少公务接待费,所以公务接待费减少。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少77,795.47元,下降31.29%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增减少75,975.47元,下降31.89%;公务接待费支出决算减少1,820.00元,下降17.48%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是公车改革后我局公务车减少 

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出314,193.53元,占96.25%;公务接待费支出12,232.00元,占3.75%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出314,193.53元。

公务用车运行维护支出314,193.53元,开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12,232.00元。其中:

国内接待费支出12,232.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待40批次(其中:外事接待0批次),接待人次420人(其中:外事接待人次0人)。国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市道路运输管理局2019年机关运行经费支出3,218,423.00元,

二、国有资产占用情况

截至20191231日,普洱市道路运输管理局资产总额34357433.69元,其中,流动资产12200456.21元,固定资产17078495.84元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产5078481.64元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少8951805.96元,其中;流动资产减少2272312.14元,固定资产减少6898368.63,对外投资及有价证券增加(减少)0元,在建工程增加(减少)0元,无形资产增加1301034.26元,其他资产增加(减少)0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

34357433.69

12200456.21

27843575.93

27193575.93

650000

 

 

 

 

6513857.76

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0,其中:政府采购货物支出0;政府采购工程支出0;政府采购服务支出0;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

(详见附表)

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

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