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普洱市交通运输局2019年度部门决算公开说明
索引号: 1016-/2020-0918001 公开目录: 部门决算 发布日期: 2020-09-18 11:20:07
主题词: 发布机构: 市交通运输局 文    号:
 

监督索引号53080001234801000

普洱市交通运输局2019年度部门决算公开说明

 

目录

第一部分  普洱市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

 (二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  普洱市交通运输局概况

一、主要职能

(一)会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导综合运输行政运行机制。

(二)组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织起草相关地方性法规草案,组织拟订有关法律、法规的实施意见。参与拟订物流业发展战略和规划并监督实施,指导公路、水路行业有关体制改革工作。

(三)承担道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,培育和发展交通运输市场,指导城市出租车、公交车和汽车租赁管理工作。负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

(四)承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责对职责权限内的公路、水路建设项目开工审批、施工检查、工程质量监督、交竣工验收工作。组织协调有关交通重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通运输基础设施建设资金的管理、使用。负责交通基础设施建设、养护、市场的监督管理。负责路政管理,依法保护公路路产路权。

(五)承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞、航道管理、船舶与港口设施保安及危险品运输监管工作。负责船员管理工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

(六)指导公路、水路运输行业安全生产和应急的监督管理工作。拟订公路、水路安全生产政策及应急预案并监督实施,依法组织和参与有关事故调查处理、事故统计上报工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。

(七)负责全市公路、水路交通行业综合统计,提供信息和咨询服务;指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。

(八)协调中央、省垂直管理的海事、公路管理等交通系统涉地相关工作。负责公路、水路对外交流与合作工作。指导交通行业干部职工队伍建设、精神文明建设。指导交通行业协会、学会工作。指导局属事业单位体制改革、人事制度改革和管理工作。

(九)贯彻中央军委新时期军事战略和战备工作方针,研究制定全市交通战备建设的发展战略及战时交通运输的对策方案,制定全市交通战备建设中长期规划和年度计划,加强交通战备业务基础建设和措施,承担交通战备工作管理,保证交通战备工作持续稳定发展。

(十)承办普洱市人民政府交办的其它事项。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,全年累计完成交通运输固定资产投资276.8亿元(其中公路235.4亿元,铁路40.6亿元),完成融资45.9亿元,投资总额同比增长55%,创历史新高,排名全市重点行业第1位,超额完成市委、市政府下达任务。县域高速公路能通全通工程加快建设,景东至文东高速公路建成通车,墨江至临沧(普洱段)、南涧至景东、思茅至澜沧、瑞丽至孟连(普洱段)、勐醒至江城至绿春(普洱段)高速公路项目加快推进。普通国省干线公路项目进展平稳有序,澜沧至勐阿公路(孟连至勐阿段)主线贯通,文东至团结、宁洱至江城至龙富公路路基工程有序推进。玉磨铁路普洱段建设提速,普洱、宁洱、墨江3个站房扩容设计获批。澜沧江244界碑至临沧港四级航道启动建设。完成邮政业务收入完成2.48亿元,启动普洱市中心城区快递物流园一期项目建设。

全市规划“互联互通高速公路项目10个,总里程628公里,建设规模占全省10.4%。玉磨铁路普洱段开行城际列车项目前期工作加快推进。普洱思茅机场迁建项目选址报告通过国家民航局审查;景谷通用机场选址报告获批;景东、镇沅、江城、墨江等机场前期工作同步推进。

不断加快“四好农村路建设,交通扶贫成果丰硕。全年争取上级补助资金达10.2亿元,争取2020年农村公路新改建计划1112公里,新增列农村公路养里程1897公里,新增列养里程位列全省第一位。完成新改建农村公路1537公里;处置农村公路隐患里程4055公里,危桥改造65座,全市1046个建制村(含居委会)全部通硬化路且危险路段设置有必要的安防设施,交通扶贫考核指标全面完成。持续开展四好农村路创建工作。全面推行农村公路路长制,市级及各县(区)出台路长制实施方案,1012个建制村将公路管护纳入村规民约,全市农村公路优良中等路率达80%以上。全年新增农村客运班线48条,新增通客车建制村71个,全市乡镇、建制村提前实现双100%通客车目标,城乡道路客运一体化发展水平获评全省第一。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市交通运输局2019年度部门决算编报的单位共6个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位3个。分别是:普洱市交通运输局,普洱市交通建设工程质量监督局,云南省普洱市地方海事局,普洱市道路运输管理局,普洱市地方公路管理处,普洱市交通运输局工程造价管理处。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

普洱市交通运输局2019年末实有人员编制291人。其中:行政编制27人(含行政工勤编制1人),事业编制264人(含参公管理事业编制224人);在职在编实有行政人员30人(含行政工勤人员0人),事业人员196人(含参公管理事业人员176人),其他人员人36,主要是遗属人员36人。

离退休人员116人。其中:离休0人,退休116人。

实有车辆编制17辆,在编实有车辆17辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市交通运输局2019年度收入合计110,909,022.26元。其中:财政拨款收入106,650,610.23元,占总收入的96.16%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入4,258,412.03元,占总收入的3.84%。与上年805,771,737.17元对比减少694,862,714.91元,主要原因为2018年交通任务繁重,相关交通项目较多,资金流量大,2019年部分交通项目已完成建设,资金使用减少,加之厉行节约,故2019年度收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

普洱市交通运输局2019年度支出合计113,848,630.19元。其中:基本支出51,896,323.98元,占总支出的45.58%;项目支出61,952,306.21元,占总支出的54.42%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年748,455,044.08元对比减少634,606,413.89元,主要原因为2018年交通任务繁重,相关交通项目较多,资金流量大,2019年部分交通项目已完成建设,资金使用减少,加之厉行节约,故2019年度支出较上年减少。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障普洱市交通运输局正常运转的日常支出51,896,323.98元。与上年52,650,889.46元对比减少754,565.48元,主要原因厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.52%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.48%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障普洱市交通运输局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出61,952,306.21元。与上年695,804,154.62元对比减少633,851,848.41元,主要原因主要原因为2018年交通任务繁重,相关交通项目较多,资金流量大,2019年部分交通项目已完成建设,资金使用减少,加之厉行节约,故2019年度专项业务工作的经费支出较上年减少。主要支出项目有景东民用运输机场报告编制、交通切块资金补助三条高速公路前期费用、玉磨铁路普洱段开行城际列车建设、机场建设项目前期工作、2018年中央就业资金补助、重点交通建设项目贷款利息等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款支出108,712,332.23元,占本年支出合计的95.49%。与上年153,156,895.04元对比减少44,444,562.81元,主要原因为2019年项目建设,用于交通公共基础设施的建设资金减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出445,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于2019年创文工作经费;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出7,755,289.91元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于主要用于各单位归口管理的行政单位离退休人员经费、离退休人员生活补助及职工养老保险的缴纳。

  9.卫生健康(类)支出3,923,238.07元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于各单位职工医疗保险,工伤保险,公务员医疗补助等保险的缴纳。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出93,358,399.25元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.88%。主要支出项目有景东民用运输机场报告编制、交通切块资金补助三条高速公路前期费用、玉磨铁路普洱段开行城际列车建设、机场建设项目前期工作、2018年中央就业资金补助、重点交通建设项目贷款利息等。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出3,230,405.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于各单位职工的购房补贴及住房公积金的缴纳。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

普洱市交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款三公”经费支出预算为314,553.00元,支出决算为544,267.67元,完成预算的173%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为465,961.67元,完成预算的230%;公务接待费支出决算为78,306.00元,完成预算的70%。2019年度一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2019年机构改革地方民航发展局与地方铁路发展局纳入我部门,工作量增加,公车使用频率增加。

2019年度一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算数比2018年增加94,750.69元,增长21.08%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元;公务用车购置及运行费支出决算增加91,413.39元,增长24.41%;公务接待费支出决算增加3,337.30元,增长4.45%。2019年度一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算增加的主要原因为2019年机构改革地方民航发展局与地方铁路发展局纳入我部门,工作量增加。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出465,961.67元,占85.61%;公务接待费支出78,306.00元,占14.39%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出465,961.67元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出465,961.67元,开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于交通运输行业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出78,306.00元。其中:

国内接待费支出78,306.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待145批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,286人(其中:外事接待人次0人)。主要用于交通行业对接发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市交通运输局2019年机关运行经费支出3,577,852.00元,与上年5,198,211.00元对比减少1,620,359.00,主要原因厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、公务接待费等日常办公。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,普洱市交通运输局资产总额318,584,881.03元,其中,流动资产295,672,963.59元,固定资产17,814,984.96元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产5,090,336.08元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年359,136,487.39元相比,本年资产总额减少40,551,606.36元,其中;流动资产减少32,839,490.22元,固定资产减少8,877,930.55元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产增加1,159,218.01元,其他资产0元。处置房屋建筑物1505平方米,账面原值364,395.7元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产127项,账面原值1,358,901.5元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

 

295672963.59

 

 

 

 

17814984.96

 

 

5090336.08

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额224,100.00元,其中:政府采购货物支出224,100.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额224,100.00元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

(详见附件)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

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