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普洱市交通建设工程质量监督局2020部门预算编制说明
索引号: 1016-/2020-0620007 公开目录: 部门预算 发布日期: 2020-06-20 12:07:18
主题词: 发布机构: 市交通运输局 文    号:
 

普洱市交通建设工程质量监督局2020部门预算编制说明

目录

 

第一部 普洱市交通建设工程质量监督局概况

第二部分 普洱市交通建设工程质量监督局2020年部门预算编制说明

第三部分 普洱市交通建设工程质量监督局2020“三公”经费增减变化情况及原因说明

第四部分名词解释

   2020年部门(单位)预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分部门(单位)概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

我单位为交通工程建设提供质量监督保障。对县乡公路及一般经济干线公路进行质量监督,对县乡公路新建、改建项目和独立大桥修建进行施工监理,参与经济干线公路项目施工管理

(二)机构设置情况

普洱市交通建设工程质量监督局单位机构1个,没有变动。

普洱市交通建设工程质量监督局人员编制14名在职人员共13名。

(三)重点工作概述

2020年工作重点:

1. 加强监督队伍建设,完善相关管理制度

不断加强队伍自身建设,强化质监队伍的培训和指导,培养出一支讲政治、懂技术、能吃苦、能担当的专业监督队伍,2020年计划招考一名交安工程的专业技术人员,以完善专业和编制。另随着事业单位职能、职责的改变,相关监管制度也将不断更新完善。

2. 继续深入开展“平安工地”建设工作

按照《平安工地考核评价办法》对二级及以上项目,督促建设单位认真开展平安工地考评工作。对二级公路以下的重点公路项目和独立大中型桥梁参照平安工地建设进行安全监管。

3. 提前部署,超前谋划,认真做好购买社会服务

2020年,随着普洱市地高项目的增加,将面临工作业务大、监督任务重的局面,普洱市交通建设工程质量监督局将结合“政府购买社会服务”相关文件精神,完善相关配套制度、积极向市财政申请监督工作经费,加大政府购买社会服务力度,保障监督工作顺利进行。

二、预算单位预算编制情况

2020年部门(单位)预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。部门预算编制的单位共1个,即普洱市交通建设工程质量建设监督局,部门人员编制数为14人,实有人数为13人,财政全供养人员。

三、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个,分别是普洱市交通建设工程质量监督局。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。截止201912月统计,部门基本情况如下:

部门在职人员编制14人,其中:行政编制0人,事业编制14人。在职实有13人,其中:财政全供养13人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制2辆,实有车辆1辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

 

第二部分  2020年部门(单位)预算情况说明

一、预算单位收入情况

(一)部门(单位)财务收入情况

2020年部门财务总收入 2477756.00,其中:一般公共预算财政拨款2477756.00,政府性基金预算财政拨款0,国有资本经营预算财政拨款0,事业收入0,事业单位经营收入0,其他收入0,上年结转0

与上年同口径对比增加9073.00元,增长0.004%增加的主要原因是:人员的保险费用的增加。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2477756.00元,其中:本年收入2477756.00元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2477756.00元(本级财力2477756.00元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年同口径对比增加(或减少)9073.00元,增长0.004%增加的主要原因是:人员的保险费用的增加。

二、预算单位支出情况

(本条分组按项级科目细化)

2020年部门预算总支出2477756.00元。财政拨款安排支出 2477756.00元,其中:基本支出2342756.00元,与上年2383683.00元同口径对比减少40927.00元,下降17%减少的主要原因是:职工的保险费用按照实际支付拨款。项目支出135000.00元,与上年同口径对比增加50000.00元,增长37%增加的主要原因是:2020年需要购买执法制服

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门(单位)一般公共预算当年拨款 2477756.00元,比2019年预算数增加2468683.00元,增长0.004%

1.208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为212207.00元,比2019262661.00元(上年)预算数减少50454.00元,减少23%。主要用于:职工养老保险费。

2208社会保障和就业支出(类)99其他社会保障和就业支出(款)01其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为9285.00元,比201912417.00元(上年)预算数减少3132.00元,减少33%。主要用于:职工失业保险

3210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)02事业单位医疗(项)2020年预算数为145893.00元,比2019131331.00元(上年)预算数增加14562.00元,增长0,99%。主要用于:职工事业医疗保险费

4210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)03事业单位医疗(项)2020年预算数为53052.00元,比201952533.00(上年)预算数增加519.00元,增加0.009%。主要用于:公务员医疗补助保险费

5.210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)99其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算数为7788.00元比201919973.00(上年)预算数减少12185.00元,减少61%。主要用于:工伤生育保险费支出。

6214交通运输支出(类)01公路水路运输(款)99其他公路水路运输支出(项)2020年预算数为1706356.00元,比20191698151.00元(上年)预算数增加8205.00元,增长0.005%。主要用于:职工工资福利支出和办公费支出等

7221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项)2020年预算数为208175.00元,比2019206617.00元(上年)预算数增加155800元,增长0.007%。主要用于:职工住房公积金

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(本条按部门预算支出经济科目分类。经济科目分组)(其中:基本支出2342756.00元,项目支出135000.00元)。

1.301工资福利支出(类)01基本工资(款)2020年预算数为514272.00元,其中(其中:基本支出514272.00元,项目支出0元)。

2301工资福利支出(类)02津贴补贴(款)2020年预算数为771134.00.00元,其中(其中:基本支出771134.00元,项目支出0元)。

3301工资福利支出(类)07绩效工资(款)2020年预算数为285948.00元,其中(其中:基本支出285948.00元,项目支出0元)。

4301工资福利支出(类)08机关事业单位基本养老保险费(款)2020年预算数为212207元,其中(其中:基本支出212207.00元,项目支出0元)。

5301工资福利支出(类)10职工基本医疗保险缴费(款)2020年预算数为145893.00元,其中(其中:基本支出145893.00元,项目支出0元)。

6301工资福利支出(类)11公务员医疗补助缴费(款)2020年预算数为53052.00元,其中(其中:基本支出53052.00元,项目支出0元)。

7301工资福利支出(类)12其他社会保障缴费(款)2020年预算数为17073.00元,其中(其中:基本支出17073.00元,项目支出0元)。

8301工资福利支出(类)13住房公积金(款)2020年预算数为208175.00元,其中(其中:基本支出208175.00元,项目支出0元)。

9302商品和服务支出(类)01办公费(款)2020年预算数为4150.00元,其中(其中:基本支出4150.00元,项目支出0元)。

10302商品和服务支出(类)05水费(款)2020年预算数为667.00元,其中(其中:基本支出667.00元,项目支出0元)。

11302商品和服务支出(类)06电费(款)2020年预算数为667.00元,其中(其中:基本支出667.00元,项目支出0元)。

12302商品和服务支出(类)07邮电费(款)2020年预算数为1557.00元,其中(其中:基本支出1557.00元,项目支出0元)。

13302商品和服务支出(类)11差旅费(款)2020年预算数为37050.00元,其中(其中:基本支出37050.00元,项目支出0元)。

14302商品和服务支出(类)16培训费(款)2020年预算数为7329.00元,其中(其中:基本支出7329.00元,项目支出0元)。

15302商品和服务支出(类)17公务接待费(款)2020年预算数为1432.00元,其中(其中:基本支出1432.00元,项目支出0元)。

16302商品和服务支出(类)28工会经费(款)2020年预算数为25670.00元,其中(其中:基本支出25670.00元,项目支出0元)。

17302商品和服务支出(类)29福利费(款)2020年预算数为25670.00元,其中(其中:基本支出25670.00元,项目支出0元)。

18302商品和服务支出(类)31公务用车维护费(款)2020年预算数为26600.00元,其中(其中:基本支出26600.00元,项目支出0元)。

19302商品和服务支出(类)99其他商品和服务支出(款)2020年预算数为4210.00元,其中(其中:基本支出4210.00元,项目支出0元)。

三、市对下专项转移支付情况

(本条分组按项级科目细化)

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门(单位)列入市对下专项转移支付项目清单项目为:  金额0元,无主要用于:无相关内容。

(无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。)

(二)与中央、省配套事项

(无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。)

无相关内容

(三)按既定政策标准测算补助事项

(无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。)

无相关内容

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2020年用于保障公普洱市交通建设工程质量监督局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2477756.00元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.18%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的5.82%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

20192468683.00元对比增加9073.00元,变动的主要原因是:职工保险核对基数增加保险费用增加。

(三)项目支出情况

2020年用于保障普洱交通建设工程质量监督局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出135000.00元,如差旅费、办公费等开支。(各部门(单位)可结合实际制作支出分布图表等)。

(四)项目支出预算变动的主要原因

201985000.00元对比增加50000.00元,变动的主要原因是:增加了购买执法制服的费用5万。

五、其他公开信息

(一)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。)

2020普洱市交通建设工程质量监督局的机关运行经费财政拨款预算2342756.00元,较20192383683.00元预算增加40927.00元,下降17%。主要原因分析职工的保险费用按照实际支付拨款。

(二)政府采购预算情况

(无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。)

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,2020年部门(单位)政府采购预算共涉及采购项目0个,采购预算资金0元,其中政府采购货物项目0个预算0元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2019年度部门普洱市交通建设工程质量监督局决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

2020年部门普洱市交通建设工程质量监督局预算没有安排购置车辆,没有安排购置单价50 万元及以上的通用设备,没有安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

(本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标)

2020年实行绩效目标管理的项目共0个,涉及一般公共预算当年拨款0元,其中,重点项目 0个。 

 

第三部分 2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市交通建设工程质量监督局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53032.00元,较上年54494.00元增加减少1462.00元,下降0.026%,具体变动情况如下:

一、因公出国(境)经费

普洱市交通建设工程质量监督局2020年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加(减少)0元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:没有相关内容

二、公务接待费

普洱市交通建设工程质量监督局2020年公务接待费预算为6432.00,较上年6494.00元减少62.00,下降0.009%,国内公务接待批次为10次,共计接待65人次。

增减变化原因:接待检测时餐费(范围)产生的费用,工作经费同比去年减少。

三、公务用车购置及运行维护费

普洱市交通建设工程质量监督局2020年公务用车购置及运行维护费为0,较上年增加(减少)0,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费0,较上年增加(减少)0,增长(下降)0%;公务用车运行维护费46600.00,较上年48000.00减少1400.00,下降29%。共计购置公务用车2辆,年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:公务用车运行经费主要是保障质量监督检测和质量检测(大致范围)工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。同比去年工作经费有所减少。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出:指一般公共预算收入统筹安排支出。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。 

 

 

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