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云南省普洱市地方海事局2020部门预算编制说明
索引号: 1016-/2020-0620003 公开目录: 部门预算 发布日期: 2020-06-20 12:00:44
主题词: 发布机构: 市交通运输局 文    号:
 

云南省普洱市地方海事局2020部门预算编制说明

目录

 

第一部分 部门(单位)概况

部分 2020年部门预算编制说明

部分 2020年“三公”经费增减变化情况及原因说明

第四部分名词解释

  2020年部门(单位)预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分部门(单位)概况

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据法律、法规授权,履行本市内河通航水域的水上交通安全监督管理、防止船舶污染、水上设施检验、调查和处理辖区水上交通事故、船舶污染事故及水上交通违法案件等行政执法等职能。负责辖区内船舶登记、发证、检查和船舶进出港口签证管理工作。

   1.负责船舶载运危险货物及其他货物的安全监督工作负责辖区内船员适任资格培训、考试、发证管理负责辖区内通航秩序、通航环境的管理工作

   2.负责禁航区、航道、交通管制区、港外锚地和安全作业区等水域的划定和禁航区、航道、交通管制区、锚地和安全作业区等水域的监督管理,维护水上交通秩序核准与通航安全有关的岸线使用和水上水下施工、作业管理沉船沉物的打捞和碍航物清除管理和发布辖区航行通

  3.负责辖区范围内船舶港务费、船舶吨税管理,按规定收取或督促收取规费

  4.负责辖区内水上搜寻救助工作

  5.负责向上报告工作情况。

(二)机构设置情况

普洱市水运机构于1991年经思茅地区编委批准成立思编字〔1991442002年全国水监体制改革,经思茅地区编委批复思编办〔200230,成立思茅地区地方海事局,撤销原港务局、航道养护队,其职能划归地方海事局,为行署交通局下属事业单位保留思茅地区航务处,与地方海事局实行两块牌子一套班子,属财政全额拨款事业单位。市地方海事局于200712月经省人事厅云人〔200753批准为参照公务员管理单位。目前,全市除西盟外9个县设置地方海事管理机构。根据云南省船舶检验处授权,普洱市地方海事局普洱市交通局航务处内设云南省船舶检验处思茅检验所景东县地方海事处内设船舶检验站。

)重点工作概述

1继续认真深入贯彻十九大精神。

2020年,继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻、落实党的十九大精神,坚持以全面从严治党为指引,以海事“三化”建设为统领,结合普洱海事航务实际,紧紧围绕全市交通运输中心工作,对照精神实质要求,完善水运规划、做好项目谋划、强化安全管理,全力开拓新时代普洱水运事业新局面。

2进一步加强廉政高效队伍建设。

全面抓好海事航务干部队伍政治、思想、业务、廉政、文化建设,努力建成一支政治素质硬、思想素质高、业务水平精、担当责任强、战斗力量强,反应快速、作风过硬的准军事化的海事航务队伍。

3持续全面抓好水上交通安全监管工作。

统一思想,落实监管责任,按照一岗双责、党政同责要求,明确岗位,责任到人,各司其职,主动作为,确保辖区水上交通安全有序;创新应急演练方式,突出企业在应急处置和管理中的主体地位,完善应急预案,确保水上安全管理应急预案科学合理、实际管用、运用灵敏、效果突出;对交通运输部海事局出台的安全管理新规全面学习,提升行业素质;扎实开展水上安全进校园、水上交通安全整治、船舶非法载客专项整治、平安船舶创建、节假日安全管理等专项活动;加强对乡镇水上安全工作的指导和履职的专项宣传,推进安全监管全覆盖;严控船舶油污污染,完善垃圾、生活污水、油污水接收、转运、处置机制,环环相扣,确保水域环境安全;继续加强部门协作,形成监管合力。加强与公安、生态环境、应急管理、渔政、气象以及电站管理等部门的合作,通过开展联合巡航、检查执法等活动,交流信息,沟通情况,全方位做好预防水上交通、船舶港口污染事故的各项工作。

4扎实做好水运环境保护。

按照各级要求,以安全环保为前提,认真做好行政审批工作;夯实水运环保基础;加大执法处置力度,高压打击水上环境污染违法行为;促进依法依范化建设;深入开展推行河长制各项工作,为天蓝水绿做出贡献。

5继续深入开展扫黑除恶工作,强化工作措施。

继续做好宣传发动工作,充分利用各种舆论宣传工具,广泛宣传开展“扫黑除恶”专项斗争的目的和意义。更进一步做好摸底排查工作,对群众反映的情况要做到深挖细查并时刻保持高度警觉和重视,把海事系统“扫黑除恶”专项斗争工作推向纵深。把扫黑除恶与反腐败斗争结合起来,与加强干部队伍建设结合起来,深挖彻查、狠狠打击黑恶势力的“保护伞”。

二、预算单位预算编制情况

1、厉行节约、严控支出。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,预算安排突出重点,有保有压,加大力度补短板,压缩一般性支出,严格控制“三公经费”支出。

2、综合预算、量入为出。将部门各项收入按规定全部纳入财政综合预算,统筹安排用于各项支出。坚持量入为出,量力而行,以收定支,确保预算收支平衡。

3、细化预算、增强约束。坚持先有预算后有支出、无预算不支出的原则。细化预算编制,实行零基预算。进一步规范收支行为,强化预算约束,建立全面、规范、公开、透明的预算制度。

4、公开透明、注重绩效。建立健全预算信息公开机制,继续稳妥推进预算信息公开。加强部门预算绩效管理,完善预算支出绩效考评制度,将绩效考评结果与预算编制有效结合,提高财政资金分配的科学性、有效性。

三、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个,云南省普洱市地方海事局其中:财政全供给单位1,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位0个。截止201912月统计,部门基本情况如下:

部门在职人员编制7人,其中:行政编制0人,事业编制7人。在职实有5人,其中:财政全供养5人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年部门(单位)预算情况说明

一、预算单位收入情况

(一)部门(单位)财务收入情况

2020年部门财务总收入 1,081,907.00,其中:一般公共预算财政拨款1,081,907.00,政府性基金预算财政拨款0.00,国有资本经营预算财政拨款0.00,事业收入0.00,事业单位经营收入0.00,其他收入0.00,上年结转0.00

与上年同口径对比减少21,157.00元,下降1.92%,减少的主要原因是:人员经费减少

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1,081,907.00,其中:本年收入1,081,907.00,上年结转0.00。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,081,907.00(本级财力1,081,907.00,专项收入0.00,执法办案补助0.00,收费成本补偿0.00,财政专户管理的收入0.00,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00),政府性基金预算财政拨款0.00,国有资本经营预算财政拨款0.00

与上年同口径对比减少21,157.00元,下降1.92%,减少主要原因是:人员经费减少

 

 

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1,081,907.00财政拨款安排支出1,081,907.00,其中基本支出1,006,907.00元,与上年同口径对比减少21,157.00元,下降2.06%,减少的主要原因是:人员经费减少项目支出75,000.00元,与上年同口径对比增加0.00元,增长0.00%,项目支出无变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门(单位)一般公共预算当年拨款1,081,907.00元,比2019年预算数减少21,157.00元,下降1.92%。

1.2080502事业单位离退休2020年预算数为133,499.00元,比2019年(上年)预算数增加13,464.00元,增长11.22%。主要用于:事业单位退休人员工资的支出

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为62,287.00元,比2019年(上年)预算数减少26,245.00元,下降29.64%。主要用于:单位为职工缴纳基本养老保险的支出

3.2101101行政单位医疗2020年预算数为42,822.00元,比2019年(上年)预算数减少1,444.00元,下降3.26%。主要用于:单位为职工缴纳行政单位医疗支出。

4.2101103公务员医疗补助2020年预算数为15,572.00元,比2019年(上年)预算数减少2,135.00元,下降12.06%。主要用于:单位公务员医疗补助支出

5.2101199其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为2,365.00元,比2020年(上年)预算数减少4,568.00元,下降65.89%。主要用于:单位其他行政事业单位医疗方面的支出。

6.2210201住房公积金2020年预算数为77,968.00元,比2019年(上年)预算数增加184.00元,增长0.24%。主要用于:单位为职工缴纳住房公积金的支出。

7.2140131海事管理2020年预算数为747,394.00元,比2019年(上年)预算数减少413.00元,下降0.06%。主要用于:单位职工工资、行政运行基本支出海事管理工作经费。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资2020年预算数为171,768.00元,其中(其中:基本支出171,768.00元,项目支出0.00元)。

2.30102津贴补贴2020年预算数为258,264.00元,其中(其中:基本支出258,264.00元,项目支出0.00元)。

3.30103奖金2020年预算数为143,880.00元,其中(其中:基本支出143,880.00元,项目支出0.00元)。

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费2020年预算数为62,287.00元,其中(其中:基本支出62,287.00元,项目支出0.00元)。

5.30110职工基本医疗保险缴费2020年预算数为42,822.00元,其中(其中:基本支出42,822.00元,项目支出0.00元)。

6.30111公务员医疗补助缴费2020年预算数为15,572.00元,其中(其中:基本支出15,572.00元,项目支出0.00元)。

7.30112其他社会保障缴费2020年预算数为2,365.00元,其中(其中:基本支出2,365.00元,项目支出0.00元)。

8.30113住房公积金2020年预算数为77,968.00元,其中(其中:基本支出77,968.00元,项目支出0.00元)。

930201办公费2020年预算数为22,346.00元,其中(其中:基本支出1,596.00元,项目支出20,750.00元)。

10.30202印刷费2020年预算数为1,920.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出1,920.00元)。

11.30205水费2020年预算数为205.00元,其中(其中:基本支出205.00元,项目支出0.00元)。

12.30206电费2020年预算数为2,812.50元,其中(其中:基本支出2,812.50元,项目支出0.00元)。

13.30207邮电费2020年预算数为4,377.00元,其中(其中:基本支出1,047.00元,项目支出3,330.00元)。

14.30211差旅费2020年预算数为11,050.00元,其中(其中:基本支出11,050.00元,项目支出0.00元)。

15.30216培训费2020年预算数为2,000.00元,其中(其中:基本支出2,000.00元,项目支出0.00元)。

16.30217公务接待费2020年预算数为13,524.00元,其中(其中:基本支出524.00元,项目支出13,000.00元)。

17.30226劳务费2020年预算数为20,000.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出20,000.00元)。

18.30228工会经费2020年预算数为8,601.00元,其中(其中:基本支出8,601.00元,项目支出0.00元)。

19.30229福利费2020年预算数为8,601.00元,其中(其中:基本支出8,601.00元,项目支出0.00元)。

20.30231公务用车运行维护费2020年预算数为9,500.00元,其中(其中:基本支出9,500.00元,项目支出0.00元)。

21.30239其他交通费2020年预算数为49,275.00元,其中(其中:基本支出49,275.00元,项目支出0.00元)。

22.30302退休费2020年预算数为129,348.00元,其中(其中:基本支出129,348.00元,项目支出0.00元)。

23.31002办公设备购置2020年预算数为8,000.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出8,000.00元)。

24.30299其他商品和服务支出2020年预算数为15,421.50元。其中(其中:基本支出7,421.50元,项目支出8,000.00元)。

项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

云南省普洱市地方海事局无列入市对下专项转移支付项目。

(二)与中央、省配套事项

云南省普洱市地方海事局无与中央、省配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

云南省普洱市地方海事局无按既定政策标准测算补助事项。

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2020年用于云南省普洱市地方海事局正常运转的日常支出1,066,907.00元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出774,926.00占基本支出的76.96%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)102,633.00占基本支出的10.19,(对个人家庭的补助)退休费129,348.00元占基本支出的12.85%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019年1,028,064.00元对比减少21,157.00元,变动的主要原因是:人员经费减少

(三)项目支出情况

2020年用于保障云南省普洱市地方海事局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出75,000.00元,如办公费、印刷费、邮电费等开支。

(四)项目支出预算变动的主要原因

2019年75,000.00元对比无变化。

五、其他公开信息

(一)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年云南省普洱市地方海事局的机关运行经费财政拨款预算102,633.00元,较2019年预算增加43,519.00元,增长73.62%。主要原因是公务交通补贴列入机关运行经费

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,2020年云南省普洱市地方海事局政府采购预算共涉及采购项目0个,采购预算资金0.00元,其中政府采购货物项目0个预算0.00元、政府采购工程项目0个预算0.00元、政府采购服务项目0个预算0.00元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2019年度云南省普洱市地方海事局决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年云南省普洱市地方海事局预算安排购置车辆,安排购置单价50 万元及以上的通用设备,安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目共1个,涉及一般公共预算当年拨款75,000.00元,其中,重点项目 1个,绩效目标如下:

  海事管理工作经费绩效目标:一是突出抓好航道、港口、码头、运输船舶的现场监管。全市海事工作人员深入港口、码头、渡口、船舶和重点水域开展安全检查,对发现的安全隐患,及时督促整改,对水上违法违章行为严格执法;二是扎实开展扫黑除恶、推进河长制工作及水上交通安全综合整治行动,积极主动牵头联合涉水相关部门开展联合执法,综合整治,开展通航环境专项整治行动,坚决打击影响水上交通安全的违章、违法行为;三是抓好重点时段的水路运输安全工作,在春运、五一、国庆70同年及传统节日期间,我局认真落实“安全第一、服务至上、保障有力”的总要求及“安全、有序、顺畅、优质服务”的总目标,加强组织领导,强化落实责任,加强巡查力度和安全生产宣传力度,确保了我市水路交通运输工作安全有序顺利进行。

第三部分 2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省普洱市地方海事局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41,524.00元,较上年减少12,026.00元,下降47.07%,具体变动情况如下:

一、因公出国(境)经费

云南省普洱市地方海事局2020年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

二、公务接待费

云南省普洱市地方海事局2020年公务接待费预算为13,524.00,较上年减少12,026.00,下降47.07%,国内公务接待批次为10次,共计接待170人次。

增减变化原因主要是由于我单位认真贯彻落实中央厉行节约相关规定,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

三、公务用车购置及运行维护费

云南省普洱市地方海事局2020年公务用车购置及运行维护费为28,000.00,较上年减少2,000.00,下降6.67%。其中:公务用车购置费0.00,较上年增加0.00,增长0.00%;公务用车运行维护费28,000.00,较上年减少2,000.00,下降6.67%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因主要是由于我单位认真贯彻落实中央厉行节约相关规定,切实采取措施严格控制和压缩公务用车运行维护费支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出:指一般公共预算收入统筹安排支出。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

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