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普洱市交通运输局2020年预算公开
索引号: 1016-/2020-0620001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2020-06-20 11:27:11
主题词: 发布机构: 市交通运输局 文    号:
 

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普洱市交通运输局2020部门预算编制说明

目录

 

第一部 部门(单位)概况

部分 普洱市交通运输局部门2020年部门预算编制说明

部分 普洱市交通运输局部门2020年“三公”经费增减变化情况及原因说明

第四部分名词解释

  2020年部门(单位)预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分部门(单位)概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

一、会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导综合运输行政运行机制。

二、组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织起草相关地方性法规草案,组织拟订有关法律、法规的实施意见。参与拟订物流业发展战略和规划并监督实施,指导公路、水路行业有关体制改革工作。

承担道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,培育和发展交通运输市场,指导城市出租车、公交车和汽车租赁管理工作。负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责对职责权限内的公路、水路建设项目开工审批、施工检查、工程质量监督、交竣工验收工作。组织协调有关交通重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通运输基础设施建设资金的管理、使用。负责交通基础设施建设、养护、市场的监督管理。负责路政管理,依法保护公路路产路权。

承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞、航道管理、船舶与港口设施保安及危险品运输监管工作。负责船员管理工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

指导公路、水路运输行业安全生产和应急的监督管理工作。拟订公路、水路安全生产政策及应急预案并监督实施,依法组织和参与有关事故调查处理、事故统计上报工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。

负责全市公路、水路交通行业综合统计,提供信息和咨询服务;指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。

协调中央、省垂直管理的海事、公路管理等交通系统涉地相关工作。负责公路、水路对外交流与合作工作。指导交通行业干部职工队伍建设、精神文明建设。指导交通行业协会、学会工作。指导局属事业单位体制改革、人事制度改革和管理工作。

贯彻中央军委新时期军事战略和战备工作方针,研究制定全市交通战备建设的发展战略及战时交通运输的对策方案,制定全市交通战备建设中长期规划和年度计划,加强交通战备业务基础建设和措施,承担交通战备工作管理,保证交通战备工作持续稳定发展。

承办普洱市人民政府交办的其它事项。

(二)机构设置情况

纳入普洱市交通运输局2020年度部门决算编报的单位共6个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位3个。

1、普洱市交通运输局局机关2019年末实有人员编制27人。其中:行政编制27人(含行政工勤1人),事业编制0人;在职在编实有行政人员30人,行政工勤编0人,事业人员0人。  

离退休人员0人。其中:离休0人,退休24人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

2、普洱市交通建设工程质量监督局2019年末实有人员编制14人,其中:行政编制0人,事业编制14人。在职在编实有行政人员0人,事业人员13人。  

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制2辆,实有车辆1辆。

3、云南省普洱市地方海事2019年末实有人员编制7人,其中:行政编制0人,事业编制7人。在职在编实有行政人员0人,事业人员5人。

离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

4、普洱市道路运输管理局(含九县一区)2019年末实有人员编制211人,其中:行政编制0人,事业编制211人。在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员166人。 

离退休人员88人。其中:离休0人,退休88人。

实有车辆编制12辆,在编实有车辆12辆。

5、普洱市地方公路管理处2019年末实有人员编制13人,其中:行政编制0人,事业编制13人。在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员13人(含参公管理事业人员0人)。  

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

6、普洱市交通运输局工程造价管理处2019年末实有人员编制6人,其中:行政编制0人,事业编制6人。在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员6人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

)重点工作概述

2019年,全年累计完成交通运输固定资产投资276.8亿元(其中公路235.4亿元,铁路40.6亿元),完成融资45.9亿元,投资总额同比增长55%,创历史新高,排名全市重点行业第1位,超额完成市委、市政府下达任务。县域高速公路“能通全通”工程加快建设,景东至文东高速公路建成通车,墨江至临沧(普洱段)、南涧至景东、思茅至澜沧、瑞丽至孟连(普洱段)、勐醒至江城至绿春(普洱段)高速公路项目加快推进。普通国省干线公路项目进展平稳有序,澜沧至勐阿公路(孟连至勐阿段)主线贯通,文东至团结、宁洱至江城至龙富公路路基工程有序推进。玉磨铁路普洱段建设提速,普洱、宁洱、墨江3个站房扩容设计获批。澜沧江244界碑至临沧港四级航道启动建设。完成邮政业务收入完成2.48亿元,启动普洱市中心城区快递物流园一期项目建设

全市规划“互联互通”高速公路项目10个,总里程628公里,建设规模占全省10.4%。玉磨铁路普洱段开行城际列车项目前期工作加快推进。普洱思茅机场迁建项目选址报告通过国家民航局审查;景谷通用机场选址报告获批;景东、镇沅、江城、墨江等机场前期工作同步推进。

不断加快“四好农村路”建设,交通扶贫成果丰硕。全年争取上级补助资金达10.2亿元,争取2020年农村公路新改建计划1112公里,新增列农村公路养里程1897公里,新增列养里程位列全省第一位。完成新改建农村公路1537公里;处置农村公路隐患里程4055公里,危桥改造65座,全市1046个建制村(含居委会)全部通硬化路且危险路段设置有必要的安防设施,交通扶贫考核指标全面完成。持续开展“四好农村路”创建工作。全面推行农村公路“路长制”,市级及各县(区)出台“路长制”实施方案,1012个建制村将公路管护纳入村规民约,全市农村公路优良中等路率达80%以上。全年新增农村客运班线48条,新增通客车建制村71个,全市乡镇、建制村提前实现双“100%”通客车目标,城乡道路客运一体化发展水平获评全省第一。

2020年伊始,联合卫生健康等部门建立疫情防控检查站,对司乘人员进行全覆盖体温检查,共派驻疫情防控检查站人员1900余人次,检查车辆16万余辆次、人员36万余人次。及时开通高速公路应急防疫物资“绿色通道”,调配198辆客货运辆车作为应急运力储备,全力做好交通运输保畅通工作。严格落实行业疫情防控措施,适时暂停公路水路营运班线。统筹推进复工复产和疫情防控,建立局领导挂钩联系重点项目复工复产服务机制,全力协调解决交通重大项目推进问题,为夺取疫情防控和实现经济社会发展目标双胜利打好基础。

二、预算单位预算编制情况

收支平衡原则、统筹兼顾和保证重点原则,按照定员定额的方法编制基本支出预算。

三、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共6个,分别是普洱市交通运输局、普洱市地方海事局、普洱市地方公路管理处、普洱市交通运输局公路工程质量监督站、普洱市交通运输局工程造价管理处、普洱市道路运输管理局。其中:财政全供给单位6个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位2个,非参公管理事业单位3个。截止201912月统计,部门基本情况如下:

部门在职人员编制278人,其中:行政编制27人,事业编制251人。在职实有233人,其中:财政全供养233人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员116人,其中:离休0人,退休116人。

车辆编制17辆,实有车辆16辆。

 

第二部分  2020年部门(单位)预算情况说明

一、预算单位收入情况

(一)部门(单位)财务收入情况

2020年部门财务总收入 324509484.00元,其中:一般公共预算财政拨款320557671.00元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转3951813.00元。

与上年同口径48143386.00对比增加276366098.00元,增长574.05%,增加的主要原因是:1.2020年交通任务重项目增加2.机构改革地方民航发展局与地方铁路发展局工作经费及项目经费纳入我部门年初预算3. 玉磨铁路站前广场指挥部经费纳入我部门年初预算,4.机构改革人员编制数增加,工作经费增加等。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入324509484.00元,其中:本年收入320557671.00元,上年结转3951813.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款320557671.00元(本级财力319151171.00元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿1406500.00元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年同口径对比48082649.00元增加272475022.00元,增长566.68%,增加的主要原因是:1.2020年交通任务重项目增加2.机构改革地方民航发展局与地方铁路发展局工作经费及项目经费纳入我部门年初预算3. 玉磨铁路站前广场指挥部经费纳入我部门年初预算,4.机构改革人员编制数增加,工作经费增加等。

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出324509484.00元。财政拨款安排支出319151171.00元,其中:基本支出46400171.00元,与上年同口径46317649.00元对比增加82522.00元,增长0.18%,增加的主要原因是:机构改革人员编制数增加,工作经费相对增加等;项目支出272751000.00元,与上年同口径1765000.00元对比增加270986000.00元,增长15353.31%,增加的主要原因是:1.2020年交通任务重项目增加2.机构改革地方民航发展局与地方铁路发展局工作经费及项目经费纳入我部门年初预算3. 玉磨铁路站前广场指挥部经费纳入我部门年初预算等。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一、普洱市交通运输局(本级):

2020年普洱市交通运输局(本级)一般公共预算当年拨款46400171.00元,比2019年预算数46317649.00元增加82522.00元,增长0.18%。

1.208(类)05(款)01(项)2020年预算数为806915.00元,比2019年(上年)预算数887319.00元减少80404.00元,下降9.06%。主要用于:发放归口管理的行政单位离退休人员经费。

2. 208(类)05(款)02(项)2020年预算数为0元,比2019年(上年)预算数167172.00元减少167172.00元,下降100%。主要用于:发放事业单位离退休人员经费。

3. 208(类)05(款)05(项)2020年预算数为451213.00元,比2019年(上年)预算数461867.00元减少10654元,下降2.31%。主要用于:缴纳机关事业单位基本养老保险。

4. 208(类)05(款)99(项)2020年预算数为390720.00元,比2019年(上年)预算数153120.00元增加237600.00元,增长155.17%。主要用于:其他行政事业单位离退休支出。

5. 210(类)11(款)01(项)2020年预算数为310209.00元,比2019年(上年)预算数230934.00元增加79275.00元,增长34.32%。主要用于:缴纳行政单位医疗保险。

6. 210(类)11(款)03(项)2020年预算数为112804元,比2019年(上年)预算数92374.00元增加20430.00元,增长22.12%。主要用于:缴纳公务员医疗补助。

7. 210(类)11(款)99(项)2020年预算数为14671.00元,比2019年(上年)预算数34841.00元减少20170.00元,减少57.89%。主要用于:缴纳工伤保险等其他社会保险。

8. 214(类)01(款)01(项)2020年预算数为4777208.00元,比2019年(上年)预算数3430687.00元增加1346521.00元,增长39.24%。主要用于:各项工作经费。

9. 221(类)02(款)01(项)2020年预算数为552107.00元,比2019年(上年)预算数394491.00元增加157616.00元,增长40%。主要用于:缴纳职工住房公积金。

二、普洱市交通建设工程质量监督局:

2020年普洱市交通建设工程质量监督局一般公共预算当年拨款 2477756.00元,比2019年预算数增加2468683.00元,增长0.004%。

1.208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为212207.00元,比2019年262661.00元(上年)预算数减少50454.00元,减少23%。主要用于:职工养老保险费。

2、208社会保障和就业支出(类)99其他社会保障和就业支出(款)01其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为9285.00元,比2019年12417.00元(上年)预算数减少3132.00元,减少33%。主要用于:职工失业保险

3、210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)02事业单位医疗(项)2020年预算数为145893.00元,比2019年131331.00元(上年)预算数增加14562.00元,增长0,99%。主要用于:职工事业医疗保险费

4、210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)03事业单位医疗(项)2020年预算数为53052.00元,比2019年52533.00(上年)预算数增加519.00元,增加0.009%。主要用于:公务员医疗补助保险费

5.210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)99其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算数为7788.00元比2019年19973.00(上年)预算数减少12185.00元,减少61%。主要用于:工伤生育保险费支出。

6、214交通运输支出(类)01公路水路运输(款)99其他公路水路运输支出(项)2020年预算数为1706356.00元,比2019年1698151.00元(上年)预算数增加8205.00元,增长0.005%。主要用于:职工工资福利支出和办公费支出等

7、221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项)2020年预算数为208175.00元,比2019年206617.00元(上年)预算数增加1558.00元,增长0.007%。主要用于:职工住房公积金

三、普洱市地方海事局:

2020年普洱市地方海事局一般公共预算当年拨款1081907.00元,比2019年预算数减少21157.00元,下降1.92%。

1、2080502事业单位离退休2020年预算数为133499.00元,比2019年(上年)预算数增加13464.00元,增长11.22%。主要用于:事业单位退休人员工资的支出。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为62287.00元,比2019年(上年)预算数减少26245.00元,下降29.64%。主要用于:单位为职工缴纳基本养老保险的支出。

3、2101101行政单位医疗2020年预算数为42822.00元,比2019年(上年)预算数减少1444.00元,下降3.26%。主要用于:单位为职工缴纳行政单位医疗支出。

4、2101103公务员医疗补助2020年预算数为15572.00元,比2019年(上年)预算数减少2135.00元,下降12.06%。主要用于:单位公务员医疗补助支出。

5、2101199其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为2365.00元,比2020年(上年)预算数减少4568.00元,下降65.89%。主要用于:单位其他行政事业单位医疗方面的支出。

6、2210201住房公积金2020年预算数为77968.00元,比2019年(上年)预算数增加184.00元,增长0.24%。主要用于:单位为职工缴纳住房公积金的支出。

7、2140131海事管理2020年预算数为747394.00元,比2019年(上年)预算数减少413.00元,下降0.06%。主要用于:单位职工工资、行政运行基本支出海事管理工作经费。

四、普洱市地方公路管理处:

2020年普洱市地方公路管理处一般公共预算当年拨款 2237796元,比2019年预算数减少3731元,下降0.16%。

1.208(类)05(款)05(项)2020年预算数为203904元,比2019年(上年)预算数247642元减少43728元,下降17.66%。

2.208(类)99(款)01(项)2020年预算数为8921元,比2019年(上年)预算数持平。主要用于:其他社会保障和就业支出。

3.210(类)11(款)02(项)2020年预算数为140184元,比2019年(上年)预算数增加16363元,增长13.21%。主要用于:事业单位医疗支出。

4.208(类)11(款)03(项)2020年预算数为50976元,比2019年(上年)预算数增加1447元,增长2.9%。主要用于:公务员补助。

5.208(类)11(款)99(项)2020年预算数为6410元,比2019年(上年)预算数增加1275元,增长19.89%。主要用于:其他行事业单位医疗支出。

6.214(类)01(款)12(项)2020年预算数为1625453元,比2019年(上年)预算数增加33165元,增长0.2%。主要用于:单位正常运转支出。

7.221(类)02(款)01(项)2020年预算数为201948元,比2019年(上年)预算数增加4343元,增长2.29%。主要用于:住房公积金支出。

五、普洱市交通运输局工程造价管理处

2019年普洱市交通运输局工程造价管理处一般公共预算当年拨款1044623.00元,比2018年预算数减少元,减少1.77%。

1.208社会保障和就业支出(类)05行政单位事业离退休(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为91365.00元,比2019年(上年)预算数113249.00元减少21884.00元,下降19.32%。主要用于:职工基本养老保险缴费。

2.208社会保障和就业支出(类)99其他社会保障和就业支出(款)01其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为3998.00元,比2019年(上年)预算数13994.00元减少9996.00元,下降71.43%。主要用于:支付职工工伤险等

3.210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)02事业单位医疗(项)2020年预算数为62814.00元,比2019年(上年)预算数56625.00元增加6189元,上升10.93%。主要用于:职工医疗费缴费。

4.210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)03公务员补助(项)2020年预算数为22842.00元,比2019年(上年)预算数22650.00元增加192.00元,上升0.85%。主要用于:职工公务员医疗费险缴费。

5.210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)99其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算数为2942.00元,比2019年(上年)预算数8740.00元减少5798.00元,下降66.34%。主要用于:职工生育保险等缴费。

6.214交通运输支出(类)01公路水路运输(款)99其他公路水路运输支出(项)2020年预算数为734514.00元,比2019年(上年)预算数731303.00元增加3211.00元,上升0.44%。主要用于:单位正常运转支出。

7.221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项)2020年预算数为91148.00元,比2019年(上年)预算数90574.00元增加574.00元,上升0.63%。主要用于:职工住房公积金缴费。

六、普洱市道路运输管理局:

2020年普洱市道路运输管理局一般公共预算当年拨款34793742.00元,比2019年预算数33883175.00元增加910567.00元,增长2.7%。

1.208(类)05(款)01(项)2020年预算数为2909160.00元,比2019年(上年)预算数2777004.00元增加132156.00元,上升4.76%。主要用于:发放归口管理的行政单位离退休人员经费。

2. 208(类)05(款)02(项)2020年预算数为0元,比2019年(上年)预算数0元减少0元,下降0%。主要用于:发放事业单位离退休人员经费。

3. 208(类)05(款)05(项)2020年预算数为2909160.00元,比2019年(上年)预算数2747890.00元增加161270元,上升5.87%。主要用于:缴纳机关事业单位基本养老保险。

4. 208(类)05(款)99(项)2020年预算数为0元,比2019年(上年)预算数0元增加0元,增长0%。主要用于:其他行政事业单位离退休支出。

5. 210(类)11(款)01(项)2020年预算数为1447967.00元,比2019年(上年)预算数1373945.00元增加74022.00元,增长5.39%。主要用于:缴纳行政单位医疗保险。

6. 210(类)11(款)03(项)2020年预算数为526534.00元,比2019年(上年)预算数549578.00元减少23044.00元,减少4.19%。主要用于:缴纳公务员医疗补助。

7. 210(类)11(款)99(项)2020年预算数为79093.00元,比2019年(上年)预算数221250.00元减少142157.00元,减少64.25%。主要用于:缴纳工伤保险等其他社会保险。

8. 214(类)01(款)12(项)2020年预算数为22730935.00元,比2019年(上年)预算数23418099.00元减少687164.00元,减少2.93%。主要用于:在职人员经费。

9. 221(类)02(款)01(项)2020年预算数为2593113.00元,比2019年(上年)预算数2695409.00元减少102296.00元,减少3.8 %。主要用于:缴纳职工住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

一、普洱市交通运输局(本级):

1.501(类)01(款)2020年预算数为4077756元,其中(其中:基本支出4077756元,项目支出0元)。

2.501(类)02(款)2020年预算数为888897元,其中(其中:基本支出888897元,项目支出0元)。

3.501(类)03(款)2020年预算数为552107元,其中(其中:基本支出552107元,项目支出0元)。

4.502(类)01(款)2020年预算数为2496145元,其中(其中:基本支出636145元,项目支出1860000元)。

5.502(类)02(款)2020年预算数为30000元,其中(其中:基本支出0元,项目支出30000元)。

6.502(类)03(款)2020年预算数为74194元,其中(其中:基本支出19194元,项目支出55000元)。

7.502(类)05(款)2020年预算数为250000元,其中(其中:基本支出0元,项目支出250000元)。

8.502(类)06(款)2020年预算数为44451元,其中(其中:基本支出4451元,项目支出40000元)。

9.502(类)08(款)2020年预算数为112300元,其中(其中:基本支出32300元,项目支出80000元)。

10.502(类)09(款)2020年预算数为80000元,其中(其中:基本支出0元,项目支出80000元)。

11.502(类)99(款)2020年预算数为160585元,其中(其中:基本支出35585元,项目支出125000元)。

12.503(类)06(款)2020年预算数为30000元,其中(其中:基本支出0元,项目支出30000元)。

13.504(类)99(款)2020年预算数为8886000元,其中(其中:基本支出0元,项目支出8886000元)。

14.509(类)01(款)2020年预算数为57600元,其中(其中:基本支出57600元,项目支出0元)。

15.509(类)05(款)2020年预算数为1111812元,其中(其中:基本支出1111812元,项目支出0元)。

16.599(类)99(款)2020年预算数为260000000元,其中(其中:基本支出0元,项目支出260000000元)。

17.301(类)01(款)2020年预算数为4077756元,其中(其中:基本支出4077756元,项目支出0元)。

二、普洱市交通建设工程质量监督局:

1.301工资福利支出(类)01基本工资(款)2020年预算数为514272.00元,其中(其中:基本支出514272.00元,项目支出0元)。

2.301工资福利支出(类)02津贴补贴(款)2020年预算数为771134.00.00元,其中(其中:基本支出771134.00元,项目支出0元)。

3.301工资福利支出(类)07绩效工资(款)2020年预算数为285948.00元,其中(其中:基本支出285948.00元,项目支出0元)。

4.301工资福利支出(类)08机关事业单位基本养老保险费(款)2020年预算数为212207元,其中(其中:基本支出212207.00元,项目支出0元)。

5、301工资福利支出(类)10职工基本医疗保险缴费(款)2020年预算数为145893.00元,其中(其中:基本支出145893.00元,项目支出0元)。

6、301工资福利支出(类)11公务员医疗补助缴费(款)2020年预算数为53052.00元,其中(其中:基本支出53052.00元,项目支出0元)。

7、301工资福利支出(类)12其他社会保障缴费(款)2020年预算数为17073.00元,其中(其中:基本支出17073.00元,项目支出0元)。

8、301工资福利支出(类)13住房公积金(款)2020年预算数为208175.00元,其中(其中:基本支出208175.00元,项目支出0元)。

9、302商品和服务支出(类)01办公费(款)2020年预算数为4150.00元,其中(其中:基本支出4150.00元,项目支出0元)。

10、302商品和服务支出(类)05水费(款)2020年预算数为667.00元,其中(其中:基本支出667.00元,项目支出0元)。

11、302商品和服务支出(类)06电费(款)2020年预算数为667.00元,其中(其中:基本支出667.00元,项目支出0元)。

12、302商品和服务支出(类)07邮电费(款)2020年预算数为1557.00元,其中(其中:基本支出1557.00元,项目支出0元)。

13、302商品和服务支出(类)11差旅费(款)2020年预算数为37050.00元,其中(其中:基本支出37050.00元,项目支出0元)。

14、302商品和服务支出(类)16培训费(款)2020年预算数为7329.00元,其中(其中:基本支出7329.00元,项目支出0元)。

15、302商品和服务支出(类)17公务接待费(款)2020年预算数为1432.00元,其中(其中:基本支出1432.00元,项目支出0元)。

16、302商品和服务支出(类)28工会经费(款)2020年预算数为25670.00元,其中(其中:基本支出25670.00元,项目支出0元)。

17、302商品和服务支出(类)29福利费(款)2020年预算数为25670.00元,其中(其中:基本支出25670.00元,项目支出0元)。

18、302商品和服务支出(类)31公务用车维护费(款)2020年预算数为26600.00元,其中(其中:基本支出26600.00元,项目支出0元)。

19、302商品和服务支出(类)99其他商品和服务支出(款)2020年预算数为4210.00元,其中(其中:基本支出4210.00元,项目支出0元)。

三、普洱市地方海事局:

1.30101基本工资2020年预算数为171,768.00元,其中(其中:基本支出171,768.00元,项目支出0.00元)。

2.30102津贴补贴2020年预算数为258,264.00元,其中(其中:基本支出258,264.00元,项目支出0.00元)。

3.30103奖金2020年预算数为143,880.00元,其中(其中:基本支出143,880.00元,项目支出0.00元)。

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费2020年预算数为62,287.00元,其中(其中:基本支出62,287.00元,项目支出0.00元)。

5.30110职工基本医疗保险缴费2020年预算数为42,822.00元,其中(其中:基本支出42,822.00元,项目支出0.00元)。

6.30111公务员医疗补助缴费2020年预算数为15,572.00元,其中(其中:基本支出15,572.00元,项目支出0.00元)。

7.30112其他社会保障缴费2020年预算数为2,365.00元,其中(其中:基本支出2,365.00元,项目支出0.00元)。

8.30113住房公积金2020年预算数为77,968.00元,其中(其中:基本支出77,968.00元,项目支出0.00元)。

930201办公费2020年预算数为22,346.00元,其中(其中:基本支出1,596.00元,项目支出20,750.00元)。

10.30202印刷费2020年预算数为1,920.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出1,920.00元)。

11.30205水费2020年预算数为205.00元,其中(其中:基本支出205.00元,项目支出0.00元)。

12.30206电费2020年预算数为2,812.50元,其中(其中:基本支出2,812.50元,项目支出0.00元)。

13.30207邮电费2020年预算数为4,377.00元,其中(其中:基本支出1,047.00元,项目支出3,330.00元)。

14.30211差旅费2020年预算数为11,050.00元,其中(其中:基本支出11,050.00元,项目支出0.00元)。

15.30216培训费2020年预算数为2,000.00元,其中(其中:基本支出2,000.00元,项目支出0.00元)。

16.30217公务接待费2020年预算数为13,524.00元,其中(其中:基本支出524.00元,项目支出13,000.00元)。

17.30226劳务费2020年预算数为20,000.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出20,000.00元)。

18.30228工会经费2020年预算数为8,601.00元,其中(其中:基本支出8,601.00元,项目支出0.00元)。

19.30229福利费2020年预算数为8,601.00元,其中(其中:基本支出8,601.00元,项目支出0.00元)。

20.30231公务用车运行维护费2020年预算数为9,500.00元,其中(其中:基本支出9,500.00元,项目支出0.00元)。

21.30239其他交通费2020年预算数为49,275.00元,其中(其中:基本支出49,275.00元,项目支出0.00元)。

22.30302退休费2020年预算数为129,348.00元,其中(其中:基本支出129,348.00元,项目支出0.00元)。

23.31002办公设备购置2020年预算数为8,000.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出8,000.00元)。

24.30299其他商品和服务支出2020年预算数为15,421.50元。其中(其中:基本支出7,421.50元,项目支出8,000.00元)。

四、普洱市地方公路管理处:

1.301(类)01(款)基本工资,2020年预算数为474864元,其中(其中:基本支出474864元,项目支出0元)。

2.301(类)02(款)津贴补贴,2020年预算数为760140元,其中(其中:基本支出760140元,项目支出0元)。

3.301(类)07(款)绩效工资,22020年预算数为285948元,其中(其中:基本支出285948元,项目支出0元)。

4.301(类)08(款)机关事业单位基本养老保险缴费,2020年预算数为203904元,其中(其中:基本支出203904元,项目支出0元)。

5301(类)10(款)职工基本医疗保险缴费,2020年预算数为140184元,其中(其中:基本支出140184元,项目支出0元)。

6301(类)11(款)公务员医疗补助缴费,2020年预算数为50976元,其中(其中:基本支出50976元,项目支出0元)。

7301(类)12(款)其他社会保障缴费2020年预算数为15331元,其中(其中:基本支出15331元,项目支出0元)。

8301(类)13(款)住房公积金,2020年预算数为201948元,其中(其中:基本支出201948元,项目支出0元)。

9302(类)01(款)办公费,2020年预算数为14150元,其中(其中:基本支出4150元,项目支出10000元)。

10302(类)05(款)水费,2020年预算数为667元,其中(其中:基本支出667元,项目支出667元)。

11302(类)06(款)电费,2020年预算数为667元,其中(其中:基本支出667元,项目支出0元)。

12302(类)07(款)邮电费,2020年预算数为1557元,其中(其中:基本支出1557元,项目支出0元)。

13.302(类)11(款)差旅费,2020年预算数为55050元,其中(其中:基本支出37050元,项目支出18000元)。

14.302(类)16(款)培训费,2020年预算数为11767元,其中(其中:基本支出6767元,项目支出5000元)。

15.302(类)17(款)公务接待,2020年预算数为8391元,其中(其中:基本支出1391元,项目支出7000元)。

16.302(类)28(款)工会经费,2020年预算数为24701元,其中(其中:基本支出24701元,项目支出0元)。

17.302(类)29(款)福利费,2020年预算数为24701元,其中(其中:基本支出24701元,项目支出0元)。

18.302(类)31(款)公务用车运行维护费,2020年预算数为20000元,其中(其中:基本支出0元,项目支出20000元)。

19.302(类)99(款)其他商品和服务支出,2020年预算数为2850元,其中(其中:基本支出2850元,项目支出0元)。

五、普洱市交通运输局工程造价管理处

1.301工资福利支出(类)01基本工资(款)2020年预算数为205440.00元,其中(其中:基本支出205440.00元,项目支出0元)。

2301工资福利支出(类)02津贴补贴(款)2020年预算数为349598.00元,其中(其中:基本支出349598.00元,项目支出0元)。

3301工资福利支出(类)07绩效工资(款)2020年预算数为131976.00元,其中(其中:基本支出131976.00元,项目支出0元)。

4301工资福利支出(类)08机关事业单位基本养老保险费(款)2020年预算数为91365.00元,其中(其中:基本支出91365.00元,项目支出0元)。

5301工资福利支出(类)10职工基本医疗保险缴费(款)2020年预算数为62814.00元,其中(其中:基本支出62814.00元,项目支出0元)。

6301工资福利支出(类)11公务员医疗补助缴费(款)2020年预算数为22842.00元,其中(其中:基本支出22842.00元,项目支出0元)。

7301工资福利支出(类)12其他社会保障缴费(款)2020年预算数为6940.00元,其中(其中:基本支出6940.00元,项目支出0元)。

8301工资福利支出(类)13住房公积金(款)2020年预算数为91148.00元,其中(其中:基本支出91148.00元,项目支出0元)。

9302商品和服务支出(类)01办公费(款)2020年预算数为11916.00元,其中(其中:基本支出11916.00元,项目支出0元)。

10302商品和服务支出(类)05水费(款)2020年预算数为308.00元,其中(其中:基本支出308.00元,项目支出0元)。

11302商品和服务支出(类)06电费(款)2020年预算数为308.00元,其中(其中:基本支出308.00元,项目支出0元)。

12302商品和服务支出(类)07邮电费(款)2020年预算数为719.00元,其中(其中:基本支出719.00元,项目支出0元)。

13302商品和服务支出(类)11差旅费(款)2020年预算数为35100.00元,其中(其中:基本支出17100.00元,项目支出18000.00元)。

14302商品和服务支出(类)16培训费(款)2020年预算数为2928.00元,其中(其中:基本支出2928.00元,项目支出0元)。

15302商品和服务支出(类)17公务接待费(款)2020年预算数为2628.00元,其中(其中:基本支出2628.00元,项目支出0元)。

16302商品和服务支出(类)28工会经费(款)2020年预算数为11080.00元,其中(其中:基本支出628.00元,项目支出2000.00元)。

17302商品和服务支出(类)29福利费(款)2020年预算数为11080.00元,其中(其中:基本支出11080.00元,项目支出0元)。

18302商品和服务支出(类)39其他交通费用(款)2020年预算数为5000.00元,其中(其中:基本支出0元,项目支出5000元)。

19302商品和服务支出(类)99其他商品和服务支出(款)2020年预算数为1433.00元,其中(其中:基本支出1433.00元,项目支出0元)。

六、普洱市道路运输管理局:

1.501(类)01(款)2020年预算数为19119192.00元,其中(其中:基本支出19119192.00元,项目支出0元)。

2.501(类)02(款)2020年预算数为4154034.00元,其中(其中:基本支出4154034.00元,项目支出0元)。

3.501(类)03(款)2020年预算数为2593113.00元,其中(其中:基本支出2593113.00元,项目支出0元)。

4.501(类)99(款)2020年预算数为686500.00元,其中(其中:基本支出686500.00元,项目支出0元)。

5.502(类)01(款)2020年预算数为4086025.00元,其中(其中:基本支出3546025.00元,项目支出540000元)。

6.502(类)02(款)2020年预算数为48000.00元,其中(其中:基本支出0元,项目支出48000.00元)。

7.502(类)03(款)2020年预算数为170567.00元,其中(其中:基本支出82567.00元,项目支出88000.00元)。

8.502(类)06(款)2020年预算数为26994元,其中(其中:基本支出22994.00元,项目支出4000.00元)。

9.502(类)08(款)2020年预算数为579600.00元,其中(其中:基本支出379600.00元,项目支出200000.00元)。

10.502(类)99(款)2020年预算数为182165.00元,其中(其中:基本支出62165.00元,项目支出120000.00元)。

11.509(类)01(款)2020年预算数为238392.00元,其中(其中:基本支出238392.00元,项目支出0元)。

12.509(类)05(款)2020年预算数为2909160.00元,其中(其中:基本支出2909160.00元,项目支出0元)。

13.301(类)01(款)2020年预算数为5794128.00元,其中(其中:基本支出5794128.00元,项目支出0元)。

对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

普洱市交通运输局列入市对下专项转移支付项目清单项目为:  金额0元。

(二)与中央、省配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2020年用于保障普洱市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出47806671.00元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出42883012.00元占基本支出的89.7%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)4923659.00元占基本支出的10.3%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019年46317649.00元对比增加1489022.00元,变动的主要原因是:机构改革人员编制数增加,工作经费增加

(三)项目支出情况

2020年用于保障普洱市交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出272751000.00元,如普洱市交通运输局工作经费、普洱市地方海事局工作经费、普洱市地方公路管理处工作经费、普洱市交通运输局公路工程质量监督站工作经费、普洱市交通运输局工程造价管理处工作经费、普洱市道路运输管理局工作经费、邮政管理局寄递物流安全经费、普洱市交通基础设施国土空间控制规划编制费、玉磨铁路普洱站宁洱站墨江站站前广场及配套设施建设项目前期费、景东民用运输机场报告编制费等开支。

(四)项目支出预算变动的主要原因

2019年1825737.00元对比增加270925263.00元,变动的主要原因是:1.2020年交通任务重项目增加2.机构改革地方民航发展局与地方铁路发展局工作经费及项目经费纳入我部门年初预算3. 玉磨铁路站前广场指挥部经费纳入我部门年初预算,4.机构改革人员编制数增加,工作经费增加等。

五、其他公开信息

(一)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年普洱市交通运输局的机关运行经费财政拨款预算50356173.00元,较2019年预算33358335.00增加16997838.00元,下增加51%。主要原因机构改革人员编制数增加,工作经费增加

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2019年度部门(单位)决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年普洱市交通运输局预算安排购置车辆,未安排购置单价50 万元及以上的通用设备,未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目共15个,涉及一般公共预算当年拨款285430100.00元,其中,重点项目0个,绩效目标如下:

1归还市交投集团借款项目经费,绩效目标是:260000000.00元

2机场建设项目前期工作项目经费,绩效目标是:3121500.00元

3、交通运输管理工作项目经费,绩效目标是:11436000.00元

4、景东民用运输机场报告编制费项目经费,绩效目标是:336000.00元

5、普洱市交通基础设施国土空间控制规划编制项目经费,绩效目标是:3886000.00元

6、 普洱市邮政管理局行业统计项目经费,绩效目标是:50000.00元

7、邮政管理局寄递物流安全项目经费,绩效目标是:100000.00

8、玉磨铁路普洱站宁洱站墨江站站前广场及配套设施建设项目前期项目经费,绩效目标是:5000000.00元。

9、 海事管理工作项目经费,绩效目标是:75000.00元。

10、农村公路管理养护及农村公路政管理工作项目经费,绩效目标是:70000.00元。

11、农村公路养护项目经费,绩效目标是:70000.00元。

12、公路安全质量监督项目经费,绩效目标是:85000.00元。

13、普洱交通执法服装采购项目经费,绩效目标是:50000.00元。

14、公路工程造价管理工作项目经费,绩效目标是:150600.00元。

15、全市道路运输安全生产项目经费(含九县一区),绩效目标是:1000000.00元。

 

第三部分 2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市交通运输局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计900420.00元,较上年314553.00元增加585867.00元,增长186.25%,具体变动情况如下:

一、因公出国(境)经费

普洱市交通运输局2020年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加(减少)0元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

二、公务接待费

普洱市交通运输局2020年公务接待费预算为102420.00元,较上年112553.00元减少10133.00元,减少9%,国内公务接待批次为120次,共计接待1160人次。

减少原因为厉行节约

三、公务用车购置及运行维护费

普洱市交通运输局2020年公务用车购置及运行维护费为798000.00元,较上年202000.00元增加596000.00元,增长295.05%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加(减少)0元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费798000.00元,较上年增加596000.00元,增长295.05%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为16辆。

增加原因为道路运输管理局以省管单位,2019年开始下划市级管理,但是公务车没有清理登记完全,因此2019年的车辆运行经费安排不包含九县一区10辆公务车费用,今年下达12辆公务车运行维护费579600.00元,车均48300.00元,另玉磨铁路站前广场指挥部经费纳入普洱市年初预算,单位机构改革人员编制数增加,工作经费增加等。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出:指一般公共预算收入统筹安排支出。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

监督索引号53080001234800111

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  [普洱市交通运输局部门预算公开样表20200620111823583  209K]