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普洱市交通运输局公路工程质量监督站2018年度部门决算公开
索引号: 1016-/2019-0918005 公开目录: 部门决算 发布日期: 2019-09-18 16:46:08
主题词: 发布机构: 市交通运输局 文    号:
 

普洱市交通运输局公路工程质量监督站2018年度部门决算公开说明

  第一部分  普洱市交通运输局公路工程质量监督站概况

   一、主要职能职责

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  普洱市交通运输局公路工程质量监督站概况

一、主要职能职责

(一)主要职能职责

贯彻执行党和国家、省委省政府和市委市政府关于交通运输行业发展的方针、政策和法律法规。承担道路设施建设质量监督。贯彻执行公路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法;负责对职责权限内的公路建设项目工程质量监督和交工、竣工验收工作;组织协调有关交通重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,我局在普洱市委市政府、普洱市交通运输局和省厅质监局的正确领导和关心帮助下,以十九大精神和科学发展观为指导,以公路建设工程质量和安全生产监督为核心,以强化监督力度、规范工程参建各方主体质量安全行为为手段,统一思想,明确任务,扎实工作,认真履行职责,狠抓各项工作落实,圆满的完成了今年的工作任务。目前,我市重点公路建设项目工程质量逐步提高,建设工程安全生产形势平稳受控,现将我局今年主要工作开展情况总结如下:

 

一、我局监督项目基本情况

2018年,我局监督的普洱市重点公路建设项目有17个/总长1072.94km(其中:地方高速3个,城市主干道1个,二级公路5个,三级公路7个,四级公路1个),独立大中型桥梁项目6个/总长518.34m(其中:大桥2座,中桥4座),具体如下表:

2018年监督项目统计表

序号

等级

总长

项目名称

长度

备注

一、

重点公路建设项目17个

1

高速公路

217.63

景文高速

36.35

建设中

2

南景高速

49.77

建设中

3

思澜高速

131.51

建设中

4

城市Ⅱ级主干道

6.93

磨思公路思茅过境段

6.93

1月竣工检测

5

二级公路项目

255.02

澜阿公路

104.11

建设中

6

澜沧机场路

5.00

建设中

7

澜沧机场延长线

8.82

建设中

8

文团公路

129.99

建设中

9

G213改建工程墨江过境段

7.10

建设中

10

三级公路项目

560.25

恩学线

46.40

建设中

11

恩九公路

21.60

建设中

12

G215景谷至湾塘

46.67

今年完工通车

13

G215湾塘至镇沅

68.67

今年完工通车

14

景东县清凉至黑蛇村

75.00

建设中

15

黑蛇村至大朝山电站

75.11

建设中

16

宁江公路

226.91

建设中

17

四级公路项目

33.00

镇沅县大振线振太至台头段

33.00

1月交工检测

合计

 

1072.94

 

 

 

二、

独立大中型桥梁建设项目6个(其中:大桥2座,中桥4座)

1

独立大中型桥梁

518.34

景东县大朝山东镇勐片河中桥

70.08

1月交工检测

2

景东县大朝山东镇岔河中桥

28.18

1月交工检测

3

镇沅县古城乡河东吊桥(大桥)

127.00

建设中

4

江城县宝藏乡宝藏大桥

126.00

1月交工检测

5

墨江县布竜河中桥

72.00

建设中

6

墨江双胞小镇跨线桥(中桥)

95.08

建设中

合计

 

518.34

 

 

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市交通建设工程质量监督局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市交通建设工程质量监督局2018年末实有人员编制14人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制14人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员13人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制  2 辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市交通运输局公路工程质量监督站2018年度收入合计5,124,447.22元。其中:财政拨款收入2,114,361.20元,占总收入的41.26%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入3,010,086.02元,占总收入的58.74%。与2017年收入对比有所增加,主要原因2018年专户资金纳入决算,18年交通任务繁重,资金流量大,高速公路“能通全通工程全面推进。

二、支出决算情况说明

普洱市交通建设工程质量监督局2018年度支出合计2,694,648.48元。其中:基本支出2,609,648.48元,占总支出的96.85%;项目支出85,000.00元,占总支出的3.15%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。2017年收入对比有所增加,主要原因2018年专户资金纳入决算,18年交通任务繁重,资金流量大,高速公路“能通全通工程全面推进。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障普洱市交通建设工程质量监督局正常运转的日常支出2,609,648.48元。2017年收入对比有所增加,主要原因2018年专户资金纳入决算,18年交通任务繁重,资金流量大,高速公路“能通全通工程全面推进和职工工资、保险有所增加 。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.21%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.79%

(二)项目支出情况

1. 2018年度用于保障普洱市交通建设工程质量监督局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出85,000.00元。与上年相比没有增加减少。具体项目开支及开展工作情况:一、加强监督前期工作:我局对监督交底的内容进行细化,使之更详细、具体,要求更严格;对主要的监理和试验检测人员进行检查,对不合格人员要求有关单位更换,保证从业人员的素质;对新开工项目及新开工路面施工的监理、施工单位工地试验室进行了检查,核查试验室的仪器设备、人员资格、试验场地及环境等,对不合格的要求限期整改,保证试验检测数据准确、可靠。今年共检查监理单位50家,验收备案工地试验室50个。二、强化质量监督检查:

2. 我局加大质量督检力度,以综合检查、专项检查和巡视检查等形式,强化对我市重点公路建设项目的质量监督管理。2018年我局共组织开展综合检查3次、专项检查12次、巡查10次,对检查中发现的问题及时下发抽查通知书,提出整改要求并跟踪复查。共发出检查报告12份,抽查通知书34份,对我局提出的存在问题,各公路建设项目公司、指挥部均进行了整改回复,我局对整改情况进行了复核备案。三、加大对工程实体质量检测力度:我局通过自检和委托第三方检测等方式,加大了对我市重点公路建设项目工程实体质量的检测力度,今年,我局共累计取得抽检数据24271点(组),其中:路基工程实体抽检合格率为90.49 %;路面工程实体抽检合格率94.83 %;桥梁工程实体抽检合格率97.38%;隧道工程实体抽检合格率98.36%;交通安全设施实体抽检合格率96.43 %;原材料抽检合格率81.48%。四、积极做好项目的交竣工验收工作:

3. 今年,我局完成了1个项目的竣工验收检测(磨思公路思茅过境段项目);完成了3个项目的交工验收检测(景东县大朝山东镇勐片河中桥、景东县大朝山东镇岔河中桥和江城县宝藏大桥);完成了4个项目部分路基的中间交工检测(G215线恩 乐至湾塘段、恩学线、景文高速、景东县清凉至黑蛇村、黑蛇村至大朝山电站)。五、配合省厅质监局和普洱市交通运输局做好检查工作:积极配上级部门的监督检查工作,今年我局共配合交通部督查组对我市农村公路的质量督查3次,配合省厅质监局对思澜高速和南景高速专项督查4次,配合普洱市交通运输局对各县(区)交通运输局检查考核2次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市交通运输局公路工程质量监督站2018年度一般公共预算财政拨款支出2,114,361.20元,占本年支出合计的78.47%。2017年收入对比有所增加,主要原因2018年专户资金纳入决算,18年交通任务繁重,资金流量大,高速公路“能通全通工程全面推进和职工工资、保险有所增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出85,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于监督工作的人员差旅费、车辆维护费、办公费。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出215,202.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.18%。主要用于职工的失业保险费。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出133,894.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于职工事业医疗费。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出1,568,329.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.18%。主要用于职工工资,监督工作的人员差旅费、车辆维护费、办公费等。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出111,934.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于职工住房公积金缴费(相关支出情况);

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算总体情况

普洱市交通运输局公路工程质量监督站2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出预算为74200元,支出决算为65,279.92元,完成预算的87.9%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的87.9%;公务用车购置及运行费支出决算为63,589.92元,完成预算的93.51%(其中:公务用车购置费0.00元,完成预算的100%;公务用车运行维护费63,589.92元,完成预算的94%);公务接待费支出决算为1,690.00元,完成预算的27.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算数小于预算数的主要原因合理节约分配使用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算数比2017年54591.08增加19608.92元,增长26%。其中:因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算2017年52227.08元增加13052.84元,增长19.99%;公务接待费支出决算2017年2364.00元减少674元,减少28.51%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算增加的主要原因2017年收入对比有所增加,主要原因2018年专户资金纳入决算,18年交通任务繁重,资金流量大,高速公路“能通全通工程全面推进。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出63,589.92元,占97.41%;公务接待费支出1,690.00元,占2.59%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出63,589.92元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出63,589.92元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务车日常所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,690.00元。其中:

国内接待费支出1,690.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次34人(其中:外事接待人次0人)。主要用于桥检车辆时发生外援工作人员餐费发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市交通运输局公路工程质量监督站2018年机关运行经费支出2114361.2元,与2017年2187903.65元上年对比减少主要原因分析因厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、公务接待费等日常办公。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,普洱市交通运输局公路工程质量监督站部门资产总额3,020,934.21元,其中,流动资产2,662,783.21元,固定资产358,151.00元,减累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,减累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额0元,其中;流动资产0元,固定资产0元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

3020934.21

2662783.21

 

 

 

 

358151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。

财政性资金采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;非财政性资金采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。

 

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见以下附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

 

(一)财政拨款收入:填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项,年终决算时尚未拨出的,在编报时列为本单位财政拨款。

(二)上级补助收入:填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四)经营收入:填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(七)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(九)上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十)经营支出:填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)对附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(十二)部门财政支出绩效自评:是部门运用科学、合理的评价方法,对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

(十三)预算绩效目标:是指部门使用财政资金,计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

(十四)政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组组,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

货物,是指各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品等。

工程,是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。

服务,是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

  (十五) 固定资产,是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

单位价值虽未达到规定标准,但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资,如图书、家具、用具、装具等,应当确认为固定资产。

   (十六)无形资产,是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

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