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普洱市道路运输管理局2018年度部门决算公开
索引号: 1016-/2019-0918003 公开目录: 部门决算 发布日期: 2019-09-18 16:38:41
主题词: 发布机构: 市交通运输局 文    号:
 

普洱市道路运输管理局2018年度部门决算公开说明

  第一部分  普洱市道路运输管理局概况

一、 主要职能职责

二、 部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

严格按照2018年年初预算明细使用全市运管系统公用经费支出。

二、 国有资产占有情况

国有资产使用均为合法办公用地、无非法占有情况。

三、 政府采购支出情况

严格按照规范政府采购方式购买固定资产,2018年局机关共购买固定资产12.79万元,全部申请了政府采购。

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  普洱市道路运输管理局概况

一、主要职能职责

(一)主要职能职责

1、宣传贯彻国家及省、市有关道路运输的方针政策和法律法规;

2、组织制定道路运输行业发展规划;负责道路运输市场的培育和监管,组织道路运输企业及车辆结构调整,技术进步,重大科研项目和新产品、新技术的推广运用;         

3、组织实施重点物资、大宗物资、重点港()集散物资和重要节假日旅客运输,组织实施指令性抢险、救灾战备物资运输和监督检查;

4、负责审核或审批客货运输业户、客运线路、机动车驾驶员培训业户维修业户、道路运输站()的行许可申请;负责道路运输行业年度审验和道路运输企业质量信誉考核及从业人员诚信考核工作;

5、负责道路运输行业安全生产监督检查工作,保障行业安全运输;参与重特大道路运输交通事故的调查处理工作;组织行业安全教育和从业人员再教育培训;

6、负责道路旅客运输(城市公共汽车、出租车汽车旅游车)、货物运输、机动车(摩托车)维修业、机动车驾驶培训业、国际道路运输、道路运输服务业开()业、停业的行业管理;依法查处道路运输违规()经营行为;

7、掌握辖区内道路运输价格、税收和信贷的执行情况,配合有关部门提出调整和修改意见、建议,负责道路运输业主要经济技术指标的统计工作;

8、负责全市经营性道路运输从业人员考试、发证和档案管理工作;

9、负责治理全市货运源头超限超载违法违规行为;

10、管理各县()交通运政管理所;

11、承办普洱市交通局和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、维护全市道路运输行业安全生产监督检查,保障行业安全运输。

2、组织行业人员进行安全教育和从业人员再教育培训。

3、对道路旅客运输、货物运输、机动车维修业和驾驶培训业进行行业管理,并依法查处道路运输违规经营行为。

4、治理全市货运源头超限超载违法违规行为。

5、对全市经营性道路运输从业人员考试、发证和档案管理工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市道路运输管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位11个,分别是普洱市道路运输管理局及各县区道路运输管理所。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市道路运输管理局2018年末实有人员编制211人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制211人(含参公管理事业编制211人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员175人(含参公管理事业人员175人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制  0 辆,在编实有车辆12辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市道路运输管理局2018年度收入合计51,877,946.64元。其中:财政拨款收入44,397,200.00元,占总收入的85.58%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入7,480,746.64元,占总收入的14.42%

二、支出决算情况说明

普洱市道路运输管理局2018年度支出合计46,629,793.10元。其中:基本支出39,269,858.18元,占总支出的84.22%;项目支出7,359,934.92元,占总支出的15.78%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%

(一)基本支出情况

2018年度用于保障普洱市道路运输管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出39,269,858.18元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.67%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.33%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障普洱市道路运输管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7,359,934.92元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市道路运输管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出39,269,858.18,占本年支出合计的84.22%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  8.社会保障和就业(类)支出9,259,823.53元,占一般公共预算财政拨款总支出的23.58%。主要用于全市在职人员缴纳基本养老保险和职业年金。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出2,278,060.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于全市在职人员缴纳医疗保险、工伤保险及生育保险。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  13.交通运输(类)支出26,307,649.25元,占一般公共预算财政拨款总支出的66.99%。主要用于全市运管系统正常公用经费支出,其中包括正常单位运转的办公费、邮电费、水费、电费等,在职人员差旅费支出,扶贫攻坚支出等费用。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出1,424,325.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于缴纳全市运管系统在职人员住房公积金费用。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市道路运输管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为248630.06元,支出决算为248,630.06元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为238,218.06元,完成预算的100%(其中:公务用车购置费0.00元,完成预算的0%;公务用车运行维护费238,218.06元,完成预算的100%);公务接待费支出决算为10,412.00元,完成预算的100%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

 (一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出238,218.06元,占95.81%;公务接待费支出10,412.00元,占4.19%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出238,218.06元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出238,218.06元,开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于 工作业务中产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10,412.00元。其中:

国内接待费支出10,412.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待20批次(其中:外事接待0批次),接待人次208人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门检查等有接待函所发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市道路运输管理局2018年机关运行经费支出4,840,700.00元,主要用于2018年单位运行费用支出,其中包括

二、国有资产占用情况

截至20181231日,普洱市道路运输管理局部门资产总额68,722,333.18元,其中,流动资产14,472,768.35元,固定资产48,952,457.86,减累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产5,297,106.97,减累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

68722333.18 

14472768.35 

48952457.86 

 

 

 

 

 

 

5297106.97 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。

财政性资金采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;非财政性资金采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。

四、部门绩效自评情况

我局因2018年才下划为市级预算单位,因此无项目申请预算经费。

 

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项,年终决算时尚未拨出的,在编报时列为本单位财政拨款。

(二)上级补助收入:填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四)经营收入:填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(七)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(九)上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十)经营支出:填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)对附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(十二)部门财政支出绩效自评:是部门运用科学、合理的评价方法,对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

(十三)预算绩效目标:是指部门使用财政资金,计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

(十四)政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组组,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

货物,是指各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品等。

工程,是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。

服务,是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

  (十五) 固定资产,是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

单位价值虽未达到规定标准,但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资,如图书、家具、用具、装具等,应当确认为固定资产。

   (十六)无形资产,是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

 

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