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普洱市交通运输局(本级)2018年部门决算报告
索引号: 1016-/2019-0912002 公开目录: 部门决算 发布日期: 2019-09-12 21:03:52
主题词: 发布机构: 市交通运输局 文    号:
 

普洱市交通运输局(本级)2018年度部门决算公开说明

  第一部分  普洱市交通运输局(本级)概况

   一、主要职能职责

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  普洱市交通运输局(本级)概况

一、主要职能职责

(一)主要职能职责

(一)会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导综合运输行政运行机制。

(二)组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织起草相关地方性法规草案,组织拟订有关法律、法规的实施意见。参与拟订物流业发展战略和规划并监督实施,指导公路、水路行业有关体制改革工作。

(三)承担道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,培育和发展交通运输市场,指导城市出租车、公交车和汽车租赁管理工作。负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

(四)承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责对职责权限内的公路、水路建设项目开工审批、施工检查、工程质量监督、交竣工验收工作。组织协调有关交通重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通运输基础设施建设资金的管理、使用。负责交通基础设施建设、养护、市场的监督管理。负责路政管理,依法保护公路路产路权。

(五)承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞、航道管理、船舶与港口设施保安及危险品运输监管工作。负责船员管理工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

(六)指导公路、水路运输行业安全生产和应急的监督管理工作。拟订公路、水路安全生产政策及应急预案并监督实施,依法组织和参与有关事故调查处理、事故统计上报工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。

(七)负责全市公路、水路交通行业综合统计,提供信息和咨询服务;指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。

(八)协调中央、省垂直管理的海事、公路管理等交通系统涉地相关工作。负责公路、水路对外交流与合作工作。指导交通行业干部职工队伍建设、精神文明建设。指导交通行业协会、学会工作。指导局属事业单位体制改革、人事制度改革和管理工作。

(九)贯彻中央军委新时期军事战略和战备工作方针,研究制定全市交通战备建设的发展战略及战时交通运输的对策方案,制定全市交通战备建设中长期规划和年度计划,加强交通战备业务基础建设和措施,承担交通战备工作管理,保证交通战备工作持续稳定发展。

(十)承办普洱市人民政府交办的其它事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,全市交通运输工作在市委、市政府的坚强领导和有关各方的大力支持配合下,以能通全通、交通扶贫工作为中心,固定资产投资持续稳定增长,高速公路能通全通工程全面推进,交通扶贫攻坚深入实施,服务保障能力进一步提升,供给侧结构性改革取得明显成效,为实现普洱追赶跨越、绿色崛起,全面建成小康社会提供了坚强有力的交通运输保障。

全市公路水路交通建设投资完成144.45亿元,占全市重点行业投资的46.21%,超额完成市政府下达110亿元的目标任务,交通建设促投资稳增长成效明显。积极贯彻国家和省的重点部署和安排,全面启动四好农村路创建工作,制定出台《普洱市四好农村路建设实施方案》。全年硬化农村公路2888公里,超额省交通运输厅下达的2574公里目标任务。公路养护工作有序开展,全年完成养护大中修项目28个,危桥改造项目14个,实施公路安全生命防护工程项目125个,处置隐患里程2344公里,完成普通国省道灾毁修复项目3个,全市农村公路优良中等路率达79.1%,农村公路路况质量和安全通行能力进一步提升。路长制全面推进。村民委员会通过一事一议把公路建设和爱路护路等内容纳入村规民约进行管理,公路治脏、治乱、治差的长效措施逐步落实。全年创建示范县道779公里,示范乡镇22个,示范乡道1254公里,示范村113个,示范村道658公里。新增通车建制村108个,通客车率达93.31%,超额完成省交通运输厅下达的92.14%的目标任务,思茅区、景谷县全面实现建制村通客车,农村群众出行难问题得到明显改善。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市交通运输局(本级)2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市交通运输局(本级)2018年末实有人员编制23人。其中:行政编制23人(含行政工勤编制2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员22人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市交通运输局(本级)2018年度收入合计741,438,576.11元。其中:财政拨款收入107,388,576.11元,占总收入的14.48%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入634,050,000.00元,占总收入的85.52%。与上年对比增加328239517.28,主要原因分析将2018年专户资金纳入决算,18年交通任务繁重,资金流量大,高速公路“能通全通工程全面推进,交通扶贫攻坚深入实施,省补资金到位及中央车购税资金到位较多。

二、支出决算情况说明

普洱市交通运输局(本级)2018年度支出合计693,408,351.72元。其中:基本支出6,008,615.47元,占总支出的0.87%;项目支出687,399,736.25元,占总支出的99.13%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加124,535,866.69元,主要原因将2018年专户资金纳入决算,18年交通任务繁重,资金流量大,高速公路“能通全通工程全面推进,交通扶贫攻坚深入实施,省补资金到位及中央车购税等资金到位较多,向各县区划拨资金较多。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障普洱市交通运输局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,008,615.47元。与上年对比增加769,019.04元,主要原因人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.01%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.99%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障普洱市交通运输局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出687,399,736.25元。与上年对比增加123766847.65,主要原因18年交通任务繁重,资金流量大,高速公路“能通全通工程全面推进,交通扶贫攻坚深入实施,省补资金到位及中央车购税等资金到位较多,向各县区划拨资金较多。全年硬化农村公路2888公里,超额省交通运输厅下达的2574公里目标任务。公路养护工作有序开展,全年完成养护大中修项目28个,危桥改造项目14个,实施公路安全生命防护工程项目125个,处置隐患里程2344公里,完成普通国省道灾毁修复项目3个县域高速公路能通全通工程取得阶段性成果。景东-文东高速公路建成通车,高速公路总里程增至230.8公里,墨江-临沧、思茅-澜沧、南涧-景东高速公路全线开工;瑞丽-孟连、勐醒-江城-绿春高速公路实施施工便道建设。国省干线公路改造继续推进,G215恩乐-湾塘公路建成通车;宁洱-江城-龙富公路(中越三号界碑)、安定-普洱(团结)公路(文东至团结段)、澜阿公路二期孟连-勐阿段加快推进。北部区客运站、江城客运站建设完成,景谷客运站、糯扎渡客运站开工建设。澜沧江-湄公河思茅港至景洪段恢复通航,路网、水网功能进一步提升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市交通运输局(本级)2018年度一般公共预算财政拨款支出107,388,576.11元,占本年支出合计的15.49%。与上年对比增加91392322.68,主要原因中央车购税下达资金较多,划拨用于交通公共基础设施的建设资金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出43,879,960.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的40.86%。主要用于局机关单位工作经费,重点交通建设项目贷款本息,外贷项目财政贴息资金等。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出1,168,946.10元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于局机关单位归口管理的行政单位离退休人员经费、离退休人员生活补助及职工养老保险的缴纳。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出883,293.37元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于局机关单位职工医疗保险,工伤保险,公务员医疗补助等保险的缴纳。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出61,128,640.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的56.92%。主要用于公路等基础设施建设,局机关单位及下属单位的行政运行经费开支。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出327,736.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于局机关单位职工的购房补贴及住房公积金的缴纳。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市交通运输局(本级)2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出预算为137,414.00元,支出决算为52,095.98元,完成预算的38%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为29,605.98元,完成预算的28%(其中:公务用车购置费0.00元,完成预算的100%;公务用车运行维护费29,605.98元,完成预算的28%);公务接待费支出决算为22,490.00元,完成预算的67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约,严控公务用车购置及运行费支出、公务接待支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算数比2017年减少62578元,下降74%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0元,下降0%;公务接待费支出决算减少38865.89元,下降57%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算减少的主要原因厉行节约,严控公务用车购置及运行费支出、公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出29,605.98元,占56.83%;公务接待费支出22,490.00元,占43.17%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29,605.98元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出29,605.98元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务人员出差,培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出22,490.00元。其中:

国内接待费支出22,490.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待30批次(其中:外事接待0批次),接待人次253人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展业务往来工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市交通运输局(本级)2018年机关运行经费支出300,047.19元,与上年对比下降217,995.78元,主要原因厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、公务接待费等日常办公。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,普洱市交通运输局(本级)部门资产总额311,799,040.09元,其中,流动资产308,964,941.67元,固定资产2,834,098.42元,减累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,减累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加38,401.00元,其中;流动资产减少331,386,633.29元,固定资产增加38,401.00元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产增加0元,其他资产增加38,401.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

311799040.09

308964941.67

2834098.42

364395.7

758825

0

1710877.72

0

0

0

0

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额16,200.00元,其中:政府采购货物支出16,200.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。

财政性资金采购支出总额16,200.00元,其中:政府采购货物支出16,200.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;非财政性资金采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。

 

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见以下附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项,年终决算时尚未拨出的,在编报时列为本单位财政拨款。

(二)上级补助收入:填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四)经营收入:填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(七)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(九)上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十)经营支出:填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)对附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(十二)部门财政支出绩效自评:是部门运用科学、合理的评价方法,对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

(十三)预算绩效目标:是指部门使用财政资金,计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

(十四)政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组组,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

货物,是指各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品等。

工程,是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。

服务,是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

  (十五) 固定资产,是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。 

单位价值虽未达到规定标准,但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资,如图书、家具、用具、装具等,应当确认为固定资产。 

   (十六)无形资产,是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。 

 

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