普洱市交通运输局2019年度部门预算编制说明

目录

第一部分  普洱市交通运输局概况

第二部分  2019年普洱市交通运输局预算情况说明

第三部分   2019年 普洱市交通运输局“三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分  名词解释

附   录   2019年普洱市交通运输局预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、   部门收支总表

六、   部门收入总表

七、   部门支出总表

八、  部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表（本级）

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、普洱市交通运输局政府采购预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导综合运输行政运行机制。

（二）组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织起草相关地方性法规草案，组织拟订有关法律、法规的实施意见。参与拟订物流业发展战略和规划并监督实施，指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，培育和发展交通运输市场，指导城市出租车、公交车和汽车租赁管理工作。负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

（四）承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责对职责权限内的公路、水路建设项目开工审批、施工检查、工程质量监督、交竣工验收工作。组织协调有关交通重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通运输基础设施建设资金的管理、使用。负责交通基础设施建设、养护、市场的监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。

（五）承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞、航道管理、船舶与港口设施保安及危险品运输监管工作。负责船员管理工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

（六）指导公路、水路运输行业安全生产和应急的监督管理工作。拟订公路、水路安全生产政策及应急预案并监督实施，依法组织和参与有关事故调查处理、事故统计上报工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。

（七）负责全市公路、水路交通行业综合统计，提供信息和咨询服务；指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。

（八）协调中央、省垂直管理的海事、公路管理等交通系统涉地相关工作。负责公路、水路对外交流与合作工作。指导交通行业干部职工队伍建设、精神文明建设。指导交通行业协会、学会工作。指导局属事业单位体制改革、人事制度改革和管理工作。

（九）贯彻中央军委新时期军事战略和战备工作方针，研究制定全市交通战备建设的发展战略及战时交通运输的对策方案，制定全市交通战备建设中长期规划和年度计划，加强交通战备业务基础建设和措施，承担交通战备工作管理，保证交通战备工作持续稳定发展。

（十）承办普洱市人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

普洱市交通运输局机关设8个内设机构（正科级）和机关党委办公室、离退休人员办公室。

（三）重点工作概述

一是全面加快重点项目建设。二是加快推进农村交通建设。三是不断深化行业改革创新。四是着力提升交通运输服务水平。五是突出抓好安全生产工作。六是落实从严治党和党风廉政建设。

二、预算单位预算编制情况

（一）指导思想

 深入学习贯彻落实党的十九大精神以及省、市有关会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，根据“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，深化实施零基预算改革，集中财力办大事，完善重点支出保障机制，增强财政资金统筹能力，加快推进全面规范、公开透明的现代预算管理制度建设步伐，更好地为全市经济社会发展提供财力保障。

（二）基本原则及编制方法

收支平衡原则、统筹兼顾和保证重点原则。按照定员定额的方法编制基本支出预算。

（三）总体思路

坚持厉行节约，坚决贯彻落实中央八项规定，控制和压减一般性支出，从严从紧编制预算，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

三、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，分别是普洱市交通运输局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制23人，其中：行政编制23人（含行政工勤编制2人），事业编制0人。在职实有22人，其中：财政全供养22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员24人，其中：离休1人，退休23人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分  2019年部门（单位）预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2019年部门（单位）财务总收入7,313,542.00元，其中：一般公共预算7,252,805.00元，政府性基金收入0.00元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元,财政专户管理的教育收费0元，上年结转收入60,737.00元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门（单位）财政拨款收入7,313,542.00元，其中：本年收入7,252,805.00元，上年结转收入60,737.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,252,805.00元（其中本级财力7,252,805.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，其他非税收入安排支出0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），财政专户管理的收入0元，政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

二、预算单位支出情况

2019年部门（单位）预算总支出7,313,542.00元，其中：基本支出5,852,805.00元，占总支出的80.03％，项目支出1,400,000.00元，占总支出的19.97％。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年部门（单位）一般公共预算当年拨款7,252,805.00元，比2018年预算数增加627,498.00元，增长9.47%。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为887319元，比2018年预算数增加481229元，增长99%。主要用于：归口管理的行政单位离退休和其他行政事业单位离退休人员经费和公用经费的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算数为167172元，比2018年预算数增加167172元，增加100%。主要用于：归口管理的行政单位离退休和其他行政事业单位离退休人员经费和公用经费的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为461867元，比2018年预算数增加4917元，增长1.08%。主要用于：支付职工养老保险。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他就业补助支出（项）2019年预算数为153120元，比2018年预算数增加17712元，增长13.08%。主要用于：支付离休人员工资。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为230934元，比2018年预算数288475元，减少57541元，减少19.95%。主要用于： 支付职工医疗保险。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为92374元，比218年预算数105099元减少12725元，减少12.11%。主要用于：支付公务员医疗补助。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为34841元，比2018年预算数23446增加4917元，增长48.6%。主要用于：支付职工工伤保险等。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2019年预算数为3430687元，比2018年预算数3464632减少33945元，减少0.98%。主要用于：支付办公费，差旅费等各项日常办公费用。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为1400000元，比2018年预算数1400000增加0元，增长0%。主要用于：支付项目支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为394491元，比2018年预算数265207增加129284元，增长48.75%。主要用于：支付职工住房公积。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2019年预算数为968172元，其中（其中：基本支出968172元，项目支出0元）。

2． 工资福利支出（类）津贴补贴（款）2019年预算数为1491240元，其中（其中：基本支出1491240元，项目支出0元）。

3．工资福利支出（类）奖金（款）2019年预算数为684660元，其中（其中：基本支出684660元，项目支出0元）。

4．工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2019年预算数为461867元，其中（其中：基本支出461867元，项目支出0元）。

5．工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 2019年预算数为230934元，其中（其中：基本支出230934元，项目支出0元）。

6．工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2019年预算数为92374元，其中（其中：基本支出92374元，项目支出0元）。

7．工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2019年预算数为34841元，其中（其中：基本支出34841元，项目支出0元）。

8．工资福利支出（类）住房公积金（款）2019年预算数为394491元，其中（其中：基本支出394491元，项目支出0元）。

9．商品和服务支出（类）办公费（款）2019年预算数为103992元，其中（其中：基本支出13992元，项目支出90000元）。

10．商品和服务支出（类）印刷费（款）2019年预算数为90000元，其中（其中：基本支出0元，项目支出90000元）。

11．商品和服务支出（类）水费（款）2019年预算数为32772元，其中（其中：基本支出2772元，项目支出30000元）。

12．商品和服务支出（类）电费（款）2019年预算数为36772元，其中（其中：基本支出2772元，项目支出34000元）。

13．商品和服务支出（类）邮电费（款） 2019年预算数为29680元，其中（其中：基本支出9680元，项目支出20000元）。

14．商品和服务支出（类）物业管理费（款） 2019年预算数为150000元，其中（其中：基本支出0元，项目支出150000元）。

15．商品和服务支出（类）差旅费（款）2019年预算数为627120元，其中（其中：基本支出87120元，项目支出540000元）。

16．商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2019年预算数为9000元，其中（其中：基本支出0元，项目支出9000元）。

17．商品和服务支出（类）会议费（款）2019年预算数为30000元，其中（其中：基本支出0元，项目支出30000元）。

18．商品和服务支出（类） 培训费（款）2019年预算数为33523元，其中（其中：基本支出14523元，项目支出19000元）。

19．商品和服务支出（类）公务接待费（款）2019年预算数为33414元，其中（其中：基本支出3414元，项目支出30000元）。

20．商品和服务支出（类） 劳务费（款）2019年预算数为16000元，其中（其中：基本支出0元，项目支出16000元）。

21．商品和服务支出（类）工会经费（款）2019年预算数为44575元，其中（其中：基本支出44575元，项目支出0元）。

22．商品和服务支出（类）福利费（款）2019年预算数为44575元，其中（其中：基本支出44575元，项目支出0元）。

23．商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2019年预算数为104000元，其中（其中：基本支出34000元，项目支出70000元）。

24．商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2019年预算数为222920元，其中（其中：基本支出22920元，项目支出200000元）。

25．商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 2019年预算数为97551元，其中（其中：基本支出36791元，项目支出60760元）。

26．对个人和家庭的补助（类）离休费（款）2019年预算数为277200元，其中（其中：基本支出277200元，项目支出0元）。

27．对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2019年预算数为842292元，其中（其中：基本支出842292元，项目支出0元）。

28.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2019年预算数为57600元，其中（其中：基本支出57600元，项目支出0元）。

29.对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款） 2019年预算数为1977元，其中（其中：基本支出0元，项目支出1977元）。

29.资本性支出（基本建设）（类）办公设备购置（款） 2019年预算数为50000元，其中（其中：基本支出0元，项目支出50000元）。

30．资本性支出（类）办公设备购置（款）2019年预算数为20000元，其中（其中：基本支出0元，项目支出20000元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门（单位）列入市对下专项转移支付项目清单项目为：  金0元。

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2019年用于保障普洱市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5852805元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的74.47％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.42％；离休费、离休费、生活补助等对个人和家庭的补助20.11％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2018年5225307元对比增加627498元，变动的主要原因是：2019年1月以后退休人员统筹外工资及生活补助由局机关发放。

（三）项目支出情况

2019年用于保障普洱市交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1460737元，如办公经费、办公设备购置、培训费等开支。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2018年1665000元对比减少204263元，变动的主要原因是：厉行节约。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费

2019年普洱市交通运输局的机关运行经费财政拨款预算317134元，较2018年预算增加7473万元，增加2.41%。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预，2019年普洱市交通运输局政府釆购预算共涉及采购项目0个0元，其中政府釆购货物项目0个预算0元、政府釆购工程项目0个预算0元、政府釆购服务项目0个预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2018年度普洱市交通运输局决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2019年普洱市交通运输局预算否安排购置车辆，否安排购置单价50 万元及以上的通用设备，否安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2019年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款1400000元。主要用于：保障单位正常运转，保证各项业务能正常有序的开展，资金支出方向：办公费、培训费、公车运行经费、差旅费、会议费等。 

第三部分 2019年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2019年普洱市交通运输局“三公”经费财政拨款预算安排137414元，其中：安排因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费104000元，公务接待费33414元。

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数减少281798元，同比下降67.22%。

一、因公出国（境）经费

2019年普洱市交通运输局根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0元，较2018年的0元增加0元。

二、公务接待费

2019年普洱市交通运输局拟安排公务接待费预算33414元，较2018年的172212元减少138798元，主要是由于厉行节约导致减少。

三、公务用车购置及运行维护费

2019年普洱市交通运输局拟安排公车购置及运行维护费104000元，较2018年的247000元减少143000元，主要是由于厉行节约，合理安排公务用车导致减少。其中：购置经费0元、运行维护费143000元，主要用于保障国家道路建设工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。