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普洱市交通运输局(本级)2017年度部门决算
索引号: 1016-/2018-0927001 公开目录: 部门决算 发布日期: 2018-09-27 17:37:59
主题词: 发布机构: 市交通运输局 文    号:
 

普洱市交通运输局(本级)2017年度部门决算


第一部分  普洱市交通运输局(本级)概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  普洱市交通运输局(本级)概况


 
     一、主要职能
  (一)主要职能
    (1)贯彻执行党和国家、省委省政府和市委市政府关于交通运输行业发展的方针、政策和法律法规。

(2)承担涉及综合交通运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制普洱市综合交通运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

(3)组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准,组织起草相关地方规范性文件草案,组织拟订有关法律法规的实施意见;参与拟订物流业发展战略和规划并监督实施,指导公路水路行业有关体制改革工作。

(4)承担道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导城市出租车、公交车和汽车租赁管理工作;负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及有关航道管理工作。

(5)承担道路、水路基础设施建设和市场监管责任。贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施;负责对职责权限内的公路、水路建设项目施工许可、工程质量监督和交工、竣工验收工作;组织协调有关交通重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作;负责监督交通运输基础设施建设及养护资金的使用;负责交通基础设施建设、养护和交通运输市场的监督管理;负责路政管理,依法保护公路路产路权。

(6)承担权限范围内的水上安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通讯导航、救助打捞、航道管理、船舶与港口设施安保及危险品、化学品运输监管工作;负责船员管理工作;指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作;负责港口、码头、停靠点的水运行业管理。

(7)指导公路、水路运输行业安全生产和应急的监督管理工作。拟订公路、水路安全生产政策及应急预案并监督实施,依法组织和参与有关事故调查处理、事故统计上报工作;按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。

(8)负责全市公路、水路交通行业综合统计,提供信息和咨询服务;指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。

(9)协调中央、省垂直管理的海事、公路管理等交通系统涉地相关工作;负责公路、水路对外交流与合作工作;指导交通行业干部职工队伍建设、精神文明建设;指导交通行业协会工作。指导局属事业单位体制改革、人事制度改革等工作。

(10)承担交通战备和国防动员有关工作。

(11)承办普洱市人民政府交办的其他事项。

行政审批项目以普洱市人民政府公布保留的审批项目目录为准。
 

(二)2017年度重点工作任务介绍

(1)聚焦重大项目,交通投资创历史新高

牢牢把握综合交通加速成网的黄金机遇期,狠抓大项目,着力投资拉动。2017年全市公路水路固定资产投资达172.05亿元,同比增长84%,超额完成130亿元的年度目标任务,交通投资保持高位运行。开工建设景谷至宁洱、瑞丽至孟连、勐醒至江城至绿春、碧溪至双龙高速公路。路网改造项目澜阿公路澜沧至孟连段顺利通过交工验收,建设完成G215湾塘至景谷公路、G213宁洱(磨黑)至思茅(三家村)局部路段改建工程,安普公路文东至团结段全线开工,宁洱至江城至龙富公路、景东清凉至大朝山电站公路、澜阿公路孟连至勐阿段项目有序推进。

(2)狠抓交通精准扶贫,通畅工程建设取得重大突破

实施农村公路硬化是交通贯彻落实习近平总书记精准扶贫工作的重大举措。2017年全市硬化农村公路2032公里,超额完成1600公里的年度目标任务。硬化建制村道路1093.9公里(不含库外项目),全市1029个建制村(含居委会)实现通畅。实施“直过民族”地区自然村道路硬化工程283.23公里,新增通畅自然村144个。改造窄路基路面218.73公里。统筹行业力量,投入2878万元为挂钩帮扶的景东县大朝山东镇苍文村实施建制村道路硬化和村组路改善工程,有效解决了当地群众“出行难”的问题,交通运输的先行引领作用不断彰显。

(3)强化管理养护,农村公路建设成果得到巩固

 围绕四好农村路“建好、管好、护好、运营好”四个方面,在加快农村公路建设的基础上,高度重视养护管理工作。全市目前农村公路养护里程达18209公里,居全省第二位。2017年投入养护资金1.1亿元,完成危桥改造5座,景谷县6.6级地震灾毁桥梁恢复重建工程的56座危桥改造项目顺利交工验收。完成养护大中修工程31个。实施公路安全生命防护工程234公里。修复“油返砂”沥青路面160公里,被评为2017年度省级农村公路养护管理“先进单位”。在开展“四好农村路”创建活动中,思茅区被评为“四好农村路”省级示范县。

(4)补齐交通服务供给短板,运输服务提质增效

坚持优化供给体系,提高供给质量,推进运输服务高品质发展。开通普洱至老挝会晒国际班线,国际客运班线达4条。新增普洱至腾冲、勐阿至双江市际班线。新增建制村客运班线12条,建制村通班车率达83.19%,城乡客运一体化建设取得积极进展。全市16个客运站开通客运联网售票,实现了客票实时查询、网上购票及异地购票。启动实名制售票、实名制检票工作。35家驾校实施了“计时收费、先培后付”服务模式。加快网约车规范运行,思茅区发放全市首张《网络预约出租汽车经营许可证》,在探索个性化、差异化出行需求的工作中成效初显。按照“推进厕所革命,交通绝不掉队”原则,完成7座客运站旅游厕所改造建设。普洱南收费站改扩建工程完工。启动了磨思高速、元磨高速服务区整治提升工程,交通服务形象整体提升。

同时,结合全市创文工作强有力地规范普洱城区公交车、出租车运营管理,提升行业形象卓有成效。在推动重点领域改革,科技驱动发展绿色交通,抓实安全生产监管,严控工程造价管理,提升行业治理能力,加强党风廉政和队伍建设等方面都取得了重要进展。

过去的一年,是交通运输事业亮点纷呈的一年。全市在建高速公路里程突破600公里。公路水路投资占全市固定资产总投资的28.14%,排名重点行业第一位,交通运输仍然是拉动经济稳增长的“主力军”和“领头羊”。过去的一年,也是交通运输工作爬坡过坎攻坚克难的一年。面对经济发展新常态,以及国家的新战略、新政策,始终坚持规划引领,按照“十三五”综合交通运输发展规划统筹全局工作,全年投入12.22亿元开展了23个在建、新建及储备公路水运项目前期工作,启动中长期规划的地高网项目前期工作,开展了富本至孟连、思茅至江城(整董)高速公路可行性研究报告线路方案研究,加快完成集中连片特困地区航运基础设施建设项目(二期)勘察设计工作,项目初步设计获得批复。在着力破解资金难题,筹融资工作方面再创佳绩。全年争取国家和省的资金支持30.4亿元(含省级高速公路交通产业基金),市交投集团融资达26.42亿元,有力保障了交通项目顺利实施,公司现有资产规模达208亿元,2017年创造利润0.3亿元,政府融资平台公司向实体企业的转型步伐加快。

  二、部门基本情况
    (一)部门决算单位构成
    纳入普洱市交通运输局(本级)部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,事业单位0个,其他单位0个。为普洱市交通运输局(本级)。
    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
    普洱市交通运输局(本级) 部门2017年末实有人员编制23人。其中:行政编制23人(含行政工勤编制 2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员22人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。
    离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。
    实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表
(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明


 
     一、收入决算情况说明
    普洱市交通运输局(本级) 部门2017年度收入合计413,199,058.83元。其中:财政拨款收入 15,996,253.43元,占总收入的3.87%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入397,202,805.40元,占总收入的96.13%。与上年对比增加309,239,110.65元,主要原因分析为2017年专户资金纳入决算。
    二、支出决算情况说明
    普洱市交通运输局(本级) 部门2017年度支出合计568,872,485.03元。其中:基本支出5,239,596.43元,占总支出的0.92%;项目支出 563,632,888.60元,占总支出的99.08%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与上年对比增加464,912,536.85元,主要原因分析为2017年专户资金纳入决算。
    (一)基本支出情况
    2017年度用于保障普洱市交通运输局(本级)机关日常运转的日常支出5,239,596.43元。与上年对比减少129,462.75元,主要原因分析为2016年11月起退休人员工资通过市社保发放,2017年退休人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 90.11%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 9.89%。
    (二)项目支出情况
    2017年度用于保障普洱市交通运输局(本级)机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出563,632,888.60元。与上年对比增加465,041,999.60元,主要原因分析为2017年专户资金纳入决算,项目资金增加,项目支出增加。项目开支主要为开展交通运输事业日常工作,拨付各县(区)交通运输局专项资金、拨付亚行办及交投集团相关项目资金。具体项目开支如下:

2013699 款10000.00元,为普财预〔2017〕1号下达的“综治维稳目标责任考核奖励”。

2019999款2800000.00元,为普财预〔2017〕1号下达的“交通运输管理项目前期工作经费”。

2019999款1000000.00元,为普财预〔2017〕298号下达的“亚行贷款项目管理办公室工作经费”,全额拨付亚行贷款项目管理办公室;

2019999款200000.00元,为云财外〔2017〕112号、普财外〔2017〕33号下达的2017年度第二批外贷项目前期工作经费,全额拨付亚行贷款项目管理办公室;

2019999款209760.00元,为云财外〔2017〕31号、普财外〔2017〕12号下达的2017年度外贷项目财政贴息资金(第二批),全额拨付亚行贷款项目管理办公室;

2019999款100000.00元,为普财预〔2017〕1号下达的“固定资产投资目标责任考核奖励 ”。

2019999款10000.00元,为普财预〔2017〕42号下达的“2016年度全市党风廉政建设责任制考核奖励”。

2019999款50000.00元,为普财预〔2017〕235号下达的“2017年一季度全市经济稳增长考核奖励资金”。

2019999款50000.00元,为普财预〔2017〕289号下达的“全市上半年稳增长及时考核奖励”。

2019999款10000.00元,为普财预〔2017〕487号下达的“景谷6.6级地震灾后恢复重建目标责任考核奖励”。 

2130599 款10000.00元,为普财预〔2017〕1号下达的“扶贫开发目标责任考评奖励”。

2140102款32897.00元,为普财预〔2017〕481号下达的“非税收入执收成本支出”,用于开展2017年交通工程专业技术资格评审工作。

2140104款6000000.00元,为云财建〔2017〕68号、普财建〔2017〕42号下达的省预算内前期费,全额拨付普洱市交通投资(集团)有限责任公司;

2140104款552876231.6元,为省交通厅、省公路局等拨款,用于拨付各县(区)交通运输局等单位。

2150699 款34000.00元,为普财预〔2017〕1号下达的“安全生产目标责任考核奖励”

2299901款240000.00元为云财金〔2017〕125号、普财金〔2017〕96号下达的省厅下达2017年度省级PPP以奖代补资金,全额拨付普洱市交通投资(集团)有限责任公司。
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    普洱市交通运输局(本级)部门2017年度一般公共预算财政拨款支出15,996,253.43元,占本年支出合计的2.81%。与上年对比增减变动情况:比上年减少37,963,694.75元,主要原因分析为一般公共预算财政拨款中项目资金安排减少。
    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.一般公共服务(类)支出4,439,760.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的27.75%。主要用于一般公共服务相关的支出,主要为奖励资金、局机关工作经费、拨付亚行办的项目资金及工作经费。
    2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    8.社会保障和就业(类)支出1,057,230.10元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于归口管理的行政单位离退休、其他行政事业单位离退休人员经费和公用经费的支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他就业补助支出、死亡抚恤支出。
    9.医疗卫生与计划生育(类)支出939,278.53元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于离休人员医疗统筹费、行政单位基本医疗保险费、公务员医疗补助、工伤生育保险等的支出。
    10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    12.农林水(类)支出10,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于扶贫开发目标责任考评奖励。
    13.交通运输(类)支出9,013,323.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的56.35%。主要用于行政运行和一般行政管理事务的支出、公路建设支出,主要涉及人员经费支出、公用经费支出、开展2017年交通工程专业技术资格评审工作、拨付普洱市交通投资(集团)有限责任公司的省预算内前期费、拨付各县(区)交通运输局的专项资金。
    14.资源勘探信息等(类)支出34,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于安全生产目标责任考核奖励。
    15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    19.住房保障(类)支出262,661.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出和住房补贴支出。
    20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    21.其他(类)支出240,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。主要用于拨付普洱市交通投资(集团)有限责任公司2017年度省级PPP以奖代补资金。
    22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。


  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
    普洱市交通运输局(本级) 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为716,990.00元,支出决算为 153,539.87元,完成预算的21.41%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为68,471.87元,完成预算的16.54%;公务接待费支出决算为85,068.00元,完成预算的28.08%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约,严控公务用车购置及运行费支出、公务接待支出。
    2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少335879.86元,下降68.63%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少255929.86元,下降78.89%;公务接待费支出决算减少79950元,下降48.45%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为公车改革,对单位的公务用车固定资产进行了处置,拍卖车辆云J53559、移交平台车辆云J36449、调剂车辆云JPA567,共计三辆,公务用车的减少,公务用车运行维护费相应减少。以及进一步贯彻中央八项规定,厉行节约,加大压缩“三公”经费开支。
 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
    2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 68,471.87元,占44.60%;公务接待费支出85,068.00元,占55.40%。具体情况如下:
    1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
     2.公务用车购置及运行维护费支出68,471.87元。其中:
    公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
    公务用车运行维护支出68,471.87元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于普洱市交通运输局局机关开展各项业务工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3.公务接待费支出85,068.00元。其中:
    国内接待费支 出85,068.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待66批次(其中:外事接待0批次),接待人次955人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展业务往来工作发生的接待支出。
    国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
   (一)机关运行经费支出情况
    普洱市交通运输局(本级)部门2017年机关运行经费支出518,042.97元,与上年对比增加40229.69元,主要原因分析为2017年在职、离退休公用经费预算相对增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费。
    (二)国有资产占用情况
    截至2017年12月31日,普洱市交通运输局(本级)部门资产总额643,147,272.38元,其中,流动资产 640,351,574.96元,固定资产2,795,697.42元,(减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程0.00元, 无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加640082951.76元,其中固定资产减少268623.2元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆3辆,账面原值981500.00元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表

 单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

643,147,272.38

640,351,574.96

2,795,697.42

364,395.70

758,825.00

0.00

1,672,476.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

          2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额107,170.00元,其中:政府采购货物支出107,170.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

本部门根据《普洱市财政局关于印发(普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法)的通知》(普财评审〔2017〕11号)第二十条建立反馈信息公开机制的规定,绩效自评信息(除涉密内容外)另行公开。

(五)其他重要事项情况说明

无。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出:单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

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