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普洱市生态环境保护综合行政执法支队2021年度部门决算
索引号: 1014-/2022-0922010 公开目录: 部门决算 发布日期: 2022-09-22 18:23:15
主题词: 发布机构: 市生态环境局 文    号:
 

监督索引号53080003200300101000

普洱市生态环境保护综合行政执法支队2021年度部门决算

 

目录

第一部分  普洱市生态环境保护综合行政执法支队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 


第一部分  普洱市生态环境保护综合行政执法支队概况

一、主要职能

(一)主要职能

普洱市生态环境保护综合行政执法支队负责统筹协调和监督指导县(区)生态环境保护综合行政执法工作;负责重大案件和跨区域执法及组织协调工作,开展执法稽查和培训,组织开展交叉执法、异地执法,协调处理重大生态环境问题和跨行政区域生态环境问题;负责全市生态环境保护综合行政执法业务指导、组织协调和考核评价工作。

(二)2021年度重点工作任务介绍

 2021年普洱市生态环境保护综合行政执法支队负责统筹协调和监督指导县(区)生态环境保护综合行政执法工作、开展日常监管工作外,重点开展以下几项重点工作:

1、积极参加生态环境联合执法检查工作。按照省生态环境厅的统一安排部署,普洱市共派出9批183人次环境执法人员到文山、玉溪、红河、西双版纳、临沧、昆明和曲靖等7个州市9个县(区)开展生态环境联合执法工作。

2、开展生态环境安全隐患排查核查。对全市重点区域、重点流域、重点行业各类环境污染和生态环境破坏问题产生的生态环境风险隐患,以及可能产生社会舆论、群众事件、涉外事件等风险问题开展排查,认真开展环境保护排查整治,加强工作督查和跟踪问效。

3、持续思茅河及其八条支流涉水重点企业专项检查。通过对思茅河的日常监督检查、排污口排查,加大思茅河环境违法问题查处力度,进一步提升思茅河整体水质。

4、开展五湖一河专项检查。对五湖一河周边项目2018年来行政审批情况、五湖一河周边环境污染物排放情况以及其他造成河湖生态环境污染的情况、五湖一河在以往排查督查中发现问题的整改落实情况进行跟踪督查。

5、开展以案促建,提升环境应急能力专项活动。按照省厅工作要求,普洱市制定下发《以案促建,提升环境应急能力专项活动实施方案》,对照方案,一是开展5个重大突发环境事件案例专题学习;二是自查应急管理方面存在的问题,制定分阶段问题整改和提升环境应急能力工作方案;三是结合生态环境隐患排查整治工作,多形式开展活动。

6、持续推进中央环保督察回头看及省级环保督察问题整改。同时做好第二轮中央生态环境保护督察转办普洱市群众举报件办理工作。

7、持续开展安全生产专项整治三年行动。按照《普洱市安全生产委员会关于印发<普洱市安全生产专项整治三年行动计划>的通知》(普安发〔2020〕5号)工作要求,结合《危险废物安全专项整治三年行动实施方案》全面开展危险废物排查,重点监督检查和严厉打击化工企业、危险化学品单位等存在的违规堆存、随意倾倒、私自填埋危险废物问题,确保危险废物贮存、运输、处置安全。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市生态环境保护综合行政执法支队2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。即:普洱市生态环境保护综合行政执法支队,本单位无内设机构

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市生态环境保护综合行政执法支队2021年末实有人员编制11人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制11人(含参公管理事业编制11人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员8人(含参公管理事业人员8人)。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

普洱市生态环境保护综合行政执法支队无政府性基金预算财政拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款收入支出;故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市生态环境保护综合行政执法支队2021年度收入合计 194.76万元。其中:财政拨款收入194.76 万元,占总收入的100.00%;上级补助收入 0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费 0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的 0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入 0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比减少22.08万元,降低10.18%,其中基本支出减少9.78万元,降低5.09%,主要原因是人员减少,相应的人员经费及日常公用经费减少;项目支出减少12.30万元,降低50.08%,主要原因是2020年支出的环境执法经费项目为2019年的预拨资金,实际费用发生在2019年,但到2020年才予以确认,2021年的项目为正常项目,故比2020年减少。

二、支出决算情况说明

普洱市生态环境保护综合行政执法支队2021年度支出合计194.76万元。其中:基本支出182.50万元,占总支出的93.70%;项目支出12.26万元,占总支出的6.30%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比减少22.08万元,降低10.18%,其中基本支出减少9.78万元,降低5.09%,主要原因是人员减少,相应的人员经费及日常公用经费减少;项目支出减少12.30万元,降低50.08%,主要原因是2020年支出的环境执法经费项目为2019年的预拨资金,实际费用发生在2019年,但到2020年才予以确认,2021年的项目为正常项目,故比2020年减少。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障普洱市生态环境保护综合行政执法支队机构正常运转的日常支出182.50万元。与上年对比减少9.78万元,主要原因为人员减少,相应的人员经费及日常公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出165.91 万元,占基本支出的90.91%。办公费、印刷费、水电费等公用经费16.59万元,占基本支出的9.09%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障普洱市生态环境保护综合行政执法支队机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出12.26万元。与上年对比减少12.30万元,降低50.08%,主要原因是2020年支出的环境执法经费项目为2019年的预拨资金,实际费用发生在2019年,但到2020年才予以确认,2021年的项目为正常项目,故比2020年减少。

环境监管执法经费项目主要用于邮电费、差旅费等支出;2020年非税收入执收成本经费项目主要用于培训费的支出;环境监管执法工作经费项目主要用于办公费、差旅费、劳务费、接待费、其他交通费用等支出;环境执法经费项目主要用于办公费、差旅费、其他交通费用等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市生态环境保护综合行政执法支队2021年度一般公共预算财政拨款支出194.76万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少22.08万元,降低10.18%,其中基本支出减少9.78万元,降低5.09%,主要原因是人员减少,相应的人员经费及日常公用经费减少;项目支出减少12.30万元,降低50.08%,主要原因是2020年支出的环境执法经费项目为2019年的预拨资金,实际费用发生在2019年,但到2020年才予以确认,2021年的项目为正常项目,故比2020年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出29.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.32%。主要用于退休人员生活补助、养老保险缴费支出。其中:行政单位离退休9.76万元、事业单位离退休0.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出11.00万元、机关事业单位职业年金缴费支出8.68万元。

9.卫生健康(类)支出11.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于医疗保险缴费支出、工伤保险缴费支出。其中:行政单位医疗7.04万元、公务员医疗补助3.47万元、其他行政事业单位医疗支出0.72万元;

10.节能环保(类)支出142.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.19%。主要用于工资福利支出、一般公用经费支出及开展环境执法等工作的支出。其中:行政运行130.29万元、生态环境执法监察11.89万元、一般行政管理事务0.37万元。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出11.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

普洱市生态环境保护综合行政执法支队2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0.60万元,支出决算为0.32万元,完成预算的53.33%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.32万元,完成预算的53.33%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因为单位加强公务接待的管理,严格控制三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年减少0.28万元,下降46.80%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,与上年持平,无变化;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,与上年持平,无变化;公务接待费支出决算减少0.28万元,下降46.80%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因为单位加强公务接待的管理,严格控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00 万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元,占0.00%; 公务接待费支出0.32万元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。我单位2021年收到普洱市发展和改革委员会划拨转入一辆车辆,于2021年12月才完成划转手续,故我单位在2021年未发生公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出0.32万元。其中:

国内接待费支出0.32 万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待8批次 (其中:外事接待0批次),接待人次33人(其中:外事接待人次0 人)。主要用于环境监察等相关工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市生态环境保护综合行政执法支队2021年机关运行经费支出16.59万元,与上年对比减少2.17万元,主要原因为人员减少,相应的日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、接待费、工会经费、福利费等日常公用经费支出,以及在职人员的公务交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,普洱市生态环境保护综合行政执法支队资产总额360.87万元,其中,流动资产0.00万元,固定资产360.87万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加18.00万元,其中固定资产增加18.45万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

  

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

360.87

0.00

360.87

199.43

18.45

0.00 

142.99

 0.00

0.00 

0.00

0.00 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。

          3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

2021年度,部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

普洱市生态环境保护综合行政执法支队无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定, 经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务 接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用 车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用 车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(四)本年支出:单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(六)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  

监督索引号53080003200300101111

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