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普洱市生态环境局孟连分局2021年度部门决算
索引号: 1014-/2022-0922009 公开目录: 部门决算 发布日期: 2022-09-22 18:00:27
主题词: 发布机构: 市生态环境局 文    号:
 

监督索引号53080003200301101000

普洱市生态环境局孟连分局2021年度部门决算

  

目录 

第一部分  普洱市生态环境局孟连分局概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

(一)部门整体支出绩效自评情况 

(二)部门整体支出绩效自评表 

(三)项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分  名词解释

    

  

第一部分  普洱市生态环境局孟连分局概况 

一、主要职能

(一)主要职能

1.负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟订地方性生态环境政策、规划并组织实施,起草地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划,组织拟订地方性生态环境标准,制定地方性生态环境技术规范。 

2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决环境污染纠纷,统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施,确定大气、水等纳污能力,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,监督检查各地污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向,中央财政资金、省级财政、市级、县级财政资金安排的意见,按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5.负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

6.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。

7.负责核与辐射安全的监督管理。拟定有关政策、规划、地方标准并组织实施。牵头负责核安全工作协调机制有关工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有效放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

8.负责生态环境准入的监督管理。和技术政策、发展规划以及监督管理。在普洱市生态环境局授权范围内依法对重大经济和技术政策、发展规划及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照授权范围审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

9.负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范、拟订有关标准并监督实施。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置,组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测,组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。实行生态环境质量公告制度,统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息,定期发布重点区域和流域环境质量状况。

10.负责应对气候变化工作。组织拟订实施应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

11.统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环镜保护执法检查和监督活动。查处重大生态环境违法问题。指导生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

12.组织指导和协调生态环境宣传教育工作,制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作,组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

13.开展生态环境对外合作交流,研究提出对外生态环境合作中有关问题的建议,组织协调有关生态环境国际条约的履约工作,参与处理涉外生态环境事务,参与对外生态环境治理有关工作。

14.完成普洱市生态环境局和县委、县政府交办的其他任务。

15.职能转变。普洱市生态环境局孟连分局应统一行使生态环境监督执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划,全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,全力保障生态环境安全。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.践行“两个维护”,坚持全面从严治党。一是坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。全年共召开党组会6次,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神,党员干部“四个意识”不断增强,“两个维护”更加坚定。二是强化理论学习。开展党组理论中心组学习研讨4次、党员干部党史教育集中学习8次。组织4名干部参加2021年“万名党员进党校”培训班,培训率100%。三是严肃作风纪律。全年共召开党组会研究党风廉政建设2次,专题研究落实主体责任,制定《普洱市生态环境局孟连分局深入开展纪律作风专项整顿行动的工作方案》、《普洱市生态环境局孟连分局党风廉政建设“一岗双责”制度》等党风廉政有关文件。按时召开主题党日,全年共召开主题党日12次。四是开展主题教育。成立以党组书记任组长的党史学习教育领导小组,把党史教育学习与强边固防和边境疫情防控工作相结合,到抵边村组召开“七·一主题教育”、“边境火塘党课”等主题党课4次,用群众语言讲生动事例,以通俗易懂的表达方式讲党课,有效激发了党员干部、边境群众爱边护边、守边固边意识。

2.主动作为担当,扎实开展疫情防控。一是突出抓好疫情防控医疗废物处置工作。按县疫情防控指挥部要求,成立了疫情防控专班,建立了全县医疗废物处置协调联动机制,指导相关部门及时收集、转运、处置医疗废物。加强对污水处理厂、医疗废物集中处理设施的环境监管,切实维护环境安全,保障群众健康。累计出动执法人员150余人次,检查医疗机构60家次,实现涉疫情医疗废物日产日清,全县医疗废物处置工作安全、平稳、有序。二是认真抓好疫情防控网格化管理工作。认真贯彻落实省、市、县应对新型冠状病毒肺炎疫情工作文件精神及通知要求,压实主体责任,强化防控措施,形成全局全面参与疫情防控工作机制。(1)自网格化工作开展以来,大片区组织召开工作部署会议12次(包括现场调研会议),小片区召开工作会议20余次,全体网格员一直在持续开展入户宣传排查,张贴宣传画报40余张,发放宣传单2000余份,设置卡点1个。(2)按照省、市、县统一部署,积极推进片区内疫苗接种工作。(3)持续做好疫情常态化防控,要求各类公共场所要严格执行“测温、扫码、戴口罩”和日常消毒、通风等,按县疫情防控指挥部要求,对片区内宾馆实行副科级领导挂包酒店制。三是成立强边固防突击队,守好边境疫情防控卡点。孟连分局派出10人组成强边固防突击队,组织做好东乃村192卡点值守工作,做到“外防输入、内防扩散”。

3.细化工作任务,确保创卫工作落到实处。孟连分局高度重视创建国家卫生县城及爱国卫生“七个专项”行动工作,创卫工作列入重要议事日程,做到有规划、有措施、有行动、有效果,成立了局长任组长,分管副局长任副局长的领导小组。作为城东社区第五片区牵头单位,按照文件要求,每周召开周例会,召集责任单位每周汇报工作开展情况并传达县委、县政府创卫会议精神及要求。对于单位卫生区域,将创卫工作任务细化,将创卫工作分为小区日常保洁、清除小广告、清理流动摊点等,同时将创卫工作细化到具体工作人员,人员分工明确、各司其职。我单位前后组织创卫工作干部职工、志愿者200人次,对小区环境卫生集中清理10余次,清理垃圾、杂物20余车,1.5吨。

4.打好污染防治三大战役,全县生态环境质量进一步改善。在县委、县政府领导下,持续深入开展蓝天碧水净土三大保卫战和污染防治七大标志性战役攻坚任务。(1)大气污染防治方面。2021年持续开展蓝天保卫战,认真贯彻落实《普洱市2021年大气污染工作方案》《普洱市环境污染防治工作领导小组办公室关于做好2021年春夏季大气污染综合治理攻坚工作的通知》等要求,重点从7方面开展大气污染防治,保护孟连县空气质量。①强化统筹部署,细化任务分工。一是制定方案,细化任务。2021年1-3月期间,草拟《孟连县2021年空气质量保护工作实施方案》《孟连县大气污染防治错峰建设实施方案》《孟连县大气污染防治企业限产限排污工作实施方案》,经县人民政府审定,及时印发实施,进一步细化大气污染防治任务。二是加大会议召开,压实大气污染防治责任。2021年1-10月,县人民政府、县环境污染防治工作领导小组办公室(普洱市生态环境局孟连分局)先后召开有关大气污染防治工作会议7次,统筹推进大气污染防治工作。②多措并施,抓大气污染防治任务。一是按照扬尘管控“六个百分百”要求,建立建筑施工工地管理清单,检查16个建筑施工工地,下发责令整改通知书16份。二是统筹建成区环卫人员及洒水车辆配置,强化城区道路保洁,控制扬尘污染。三是对城区闲置裸露地块采取围挡、遮盖、洒水等降尘措施。四是组织开展城区道路交通执法检查、巡查,管控道路扬尘污染和车辆尾气污染。五是组织开展城区加油站环境执法专项检查,确保油气回收治理装置正常运行。六是成立生态环境风险隐患排查领导小组,对木材加工、制糖加工、石矿、汽车修理等产废气工业企业进行环境隐患排查检查,针对存在问题下达整改要求,督促企业落实问题整改,并依法查处孟连宏鹏木碳加工厂废气违法违规排放行为。七是严格执行暂停防火烧除计划,严控火源管理,预防森林火灾。八是加强农村秸秆禁烧管控。通过发放宣传单、发布公告、实地巡查、劝导等方式,开展农村秸秆禁燃管控。九是制定人工降雨作业方案,抓住有利气象条件,开展地面增雨作业32点次,使用增雨火箭弹136枚。十是累计下发错峰建设通知31份、限产限排污通知10份,督促县城区汽车维修、钢门窗制作、木材加工企业(单位)落实错峰建设、限产限排污措施,助力保护空气质量。十一是与境外佤邦政府开展秸秆禁烧联防联控,降低秸秆焚烧对空气质量影响。③加强空气质量下降预警,及时应急响应。2021年3-4月期间,县环境污染防治工作领导小组办公室(普洱市生态环境局孟连分局)向全县大气污染防治责任单位发出空气质量下降预警函5次,并于3月15日空气质量出现第一天污染天气时报告县人民政府,县人民政府于3月16日启动轻微污染天气一级响应,截止5月27日终止一级响应。④加大督查检查力度,压实责任。2021年2-4月期间,县委、县政府、县环境污染防治工作领导小组、普洱市生态环境局孟连分局等部门累计开展大气污染防治任务落实情况现场督察检查20余次。⑤加大调度通报,推动问题整改。2021年3-4月期间,聚焦督查检查发现问题,县环境污染防治工作领导小组办公室(普洱市生态环境局孟连分局)通报大气污染防治任务落实情况6次,县政府督查室通报大气污染防治督查问题整改1次。普洱市生态环境局孟连分局向县住建局等7个主要大气污染防治成员单位发出工作预警函1次,请各部门深化认识,严格落实大气污染防治责任。通过通报,层层传导压力,督促各大气污染防治责任部门、企业落实问题整改。⑥加大学习,借鉴先进经验。2021年10月12日-13日,到西双版纳州学习大气污染防治工作经验,为保护孟连县空气质量努力。⑦认清形势,提前部署2022年大气污染防治。2021年10月不断总结大气污染防治工作经验,分析存在问题,草拟《孟连县大气污染防治工作方案》上报县人民政府审定,待印发。(2)水污染防治方面。持续开展碧水保卫战,保护孟连县水生态环境。①持续开展水系保护修复攻坚战。持续贯彻落实《普洱市澜沧江、怒江、红河三大水系保护修复攻坚战实施方案》,结合孟连县实际,推动系澜沧江水系南垒河保护和系怒江水系南马河、南卡江沿岸村庄生活污水治理和工业企业环境环境问题整治,保护国控南马河孟拉桥、南垒河红星桥断面水质。一是推动河流沿岸农村生活污水治理。2021年召开2次工作会议,并向各乡镇下发通知,要求加强已建设的农村生活污水治理设施运行管理,最大发挥环境保护效益,并根据《普洱市生态环境局关于印发2021年农村环境整治目标任务的函》(普环函﹝2021﹞80号),结合孟连县实际,草拟《2021年农村环境整治工作实施方案》报县人民政府审议待印发实施,进一步推动农村生活污水治理。二是开展全县橡胶加工企业环境问题排查,建立整治清单,对11个橡胶加工企业下发整改通知,要求严格按照项目环评审批要求加强废水、固废等污染物防治措施,确保外排废水稳定达标,同时,要求加快入河排污口规范整治。②持续开展饮用水源地保护攻坚战,保障水质安全。一是组织开展县级、乡镇级7个集中饮用水源地环境问题排查,制定问题整治方案,召开1次工作会议,下发任务整改通知,细化整治任务分工,组织实施或提升水源地保护区内隔离防护措施和宣传标识建设,推进保护区内村庄生活污染源和农业污染源排查整治,保护水源地水生态环境。二是委托第三方服务机构对7个集中式饮用水源地进行水质监测,县级东密河每季度开展1次水质检测,6个乡镇级水源地开展1次水质检测。③开展县城建成区黑臭水体排查,强化河流水质保护。按照市级工作部署要求,制定县级建成区黑臭水体排查方案,2021年6月、9月分别对南碾河、南垒河、南咤河县城建成区河段进行现场排查,根据排查情况,制定《南碾河、南垒河、南咤河水质保护方案》,报县政府待印发实施,并设置13个水质采样点,委托第三方公司开展水质检测。2021年10月完成3条河流县城建成区河段入河排污口排查,共排查出雨污混合入河排污口16个,工业企业排污口1个。④开展咖啡初加工污染防治,提升生产废水治理水平。严格贯彻落实《孟连县咖啡初加工产业废水综合整治实施方案》,2021年先后组织召开咖啡初加工废水治理工作推进会议4次,共排出122个咖啡初加工点,协同各乡镇督促咖啡加工经营者推进生产废水治理。一是引导经营者改变生产工艺,干法代替湿法加工,源头避免废水产生。二是鼓励建设三级沉淀池,预处理废水后,因地制宜综合利用废水。三是废水无法资源化利用的,要求上废水治理设备设施,深度治理,外排废水应达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级标准。截止10底,全县122个咖啡初加工点。完成三级废水沉淀池建设加工点共39个,改变加工工艺,采用干法加工7个,自行停产加工10个,正在建设废水治理设施42个,还未建设废水治理设施24个。土污染防治方面。持续开展净土保卫战,保护孟连县土壤生态环境。一是按照省、市级生态环境部门工作部署,开展建设用地土壤污染隐患排查。现场检查孟连红烨矿业有限责任公司,建立问题整改清单,印发整改通知,要求该公司提升堆浸池、萃取池防渗措施,设置地下监测井、截洪沟、拦渣坝,并开展地下水质监测,最大化解土壤污染环境风险。二是组织开展全县报废矿井、钻井、取水井排查,推动地下水污染防治。

5.持续强化环境监管,大力解决突出环境问题。一是扎实推进中央和省环保督察反馈问题整改。(1)第一轮中央、省级生态环境保护督察及省委生态环境保护专项巡视反馈意见问题整改进展情况。普洱市第一轮中央生态环境保护督察和省级生态环境保护督察及“回头看”反馈意见问题共50项,现已整改完成47项。四次督察进驻期间转办群众举报案件共4件,均已办结。(2)省委第一巡视组对普洱市开展生态环境保护专项巡视整改落实情况。2020年8月,省委第一巡视组到普洱市开展生态环境保护专项巡视,截至11月20日,省委巡视反馈涉及孟连22项问题,截至目前,已完成并长期坚持17项,达到时序进度5项,已验收0项。(3)中央第八生态环境保护督察组督察云南省反馈问题涉及普洱整改事项有关情况。普洱市已于2021年10月18日印发了《普洱市贯彻落实中央第二轮生态环境保护督察报告整改工作方案》,其中涉及孟连县整改问题14项,县环保督察办正按照市级有关要求编制县级方案。中央生态环境保护督察组进驻云南期间,转办孟连县群众信访举报问题1件,目前该案件已办结,并于2021年10月9日组织了县级自查自验,市级验收组于11月17日到举报件涉及企业普洱市森洁天然乳胶实业有限公司进行了现场验收,经市级验收组讨论后同意该举报件通过验收,但还需补充完善相关台账资料,目前正在进行台账资料的补充完善。(4)云南省生态环境厅联合执法检查问题整改情况。云南省生态环境厅联合执法检查企业(项目)135家,发现存在问题企业(项目)105个,问题总数255个。其中:一般性问题242个,涉嫌环境违法需立案查处企业(项目)7家,违法问题13个。目前,已完成整改27家企业,65个问题,涉嫌违法的7家企业均已立案,有3家企业已下达《行政处罚事先告知书》,剩余4家企业行政处罚正在推进中。二是进一步加强环境监管执法。继续加强生态环境执法监管,建立污染源日常监管动态信息库和“重点排污单位、一般排污单位、特殊监管单位”名录,积极开展了全县矿山生态环境综合整治、监督执法正面清单管理、医疗废物产生单位专项执法检查等工作。共出动执法人员82余人对辖区范围内重点企业及一般企业和项目环保设施运行达标排放、在线监测系统安装使用、环评和环保“三同时”落实等情况开展了现场监察,督促存在问题企业落实有关环保整改要求。对违反环保相关法律法规的行为,坚决严肃处理。截止11月18日,共下达责令改正违法行为决定书7件,环境问题整改通知1件,行政处罚决定书5件,配套办法1件,罚款18.2万元。三是及时处理来电、来信、来访等信访工作。加强元旦、春节、端午等节日及中高考期间和我县重大活动敏感期间的环境矛盾纠纷巡查,坚持24小时值班制度,保持投诉电话的畅通,并梳理较大、较敏感的环境信访,全面掌握环境污染纠纷和不稳定因素。截至11月21日,共受理群众诉求30件。其中12369来电12件、微信7件、网络举报1件;来访2件、来信2件、12345转办3件、县信访局转办3件。30件信访主要涉及水,大气、噪声及建设项目,其中水污染2件、大气污染10件、噪声污染16件、项目类2件。截至目前共现场执法25起,办结25件,5件正在办理。调处率83.33%,办结率83.33%,投诉反馈满意率达到92.8%。四是强化环境安全风险防控。印发《孟连县突发环境事件应急预案》、《孟连县集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案》、《辐射事故应急响应预案》。对存在环境风险的企业要求编制《突发环境事故应急预案》,并在执法大队进行备案,截止2021年11月21日,共有39家企业进行应急预案备案,其中完成应急预案电子备案20家。

6.深化生态环境领域改革,服务高质量发展。一是明确责任,做好窗口的服务。及时做好来访人员的工作,为他们办理环境影响评价、环保竣工验收网上备案工作,进一步推进“互联网+”平台、营商环境、“放管服”、政务服务网管理工作。通过采取一系列环评审批改革措施,保障建设项目早落地早投产,进一步优化了营商环境,助力全县经济高质量发展。截止2021年11月20日建设项目环境影响登记表备案系统共完成22个项目备案(无线通讯项目10个,医院使用射线设备项目9个,农产品基地建设项目2个,牲畜养殖项目1个),21个为企业自主申报,1个为窗口办理,22个项目总投资1.1789亿元,环保投资0.028亿元,目前系统共计备案425个项目。同时制定了项目审批事项,在项目审批时报局班子讨论,形成集体意见。二是加强建设项目的事前、事中、事后监督管理,加大重大建设项目推进工作,完成全县固定资产投资。加大重大建设项目跟踪服务,如孟—瑞高速公路、孟—勐高速公路、澜—孟高速公路、县内四改三、三改二公路、水库、造纸、手套、牛果等一批,省、市、县重点项目的建设,配合相关部门做好前期工作,为项目的开工建设做准备,加快基础设施的建设,提高孟连县经济的发展。三是加快排污许可证核发工作,严格执行排污许可证制度。根据省、市的要求,结合孟连县的实际情况,逐步推进排污许可证核发工作,按照市上下达的各项指标任务,增强企业持证排污的思想意识,强化企业主体责任,进一步提升企业的环保业务能力。截止2021年11月20日涉及核发排污许可证有43家。四是加强医疗机构的管理,降低环境风险能力。根据相关政策和上级的要求,2021年先后对县级和乡镇医疗机构进行督查,实现了医疗机构全覆盖。目前列入考核的9危废家单位,7家由转移危废企业运到市级处理。通过这一督促医疗废物进一步得到提高,环保规章进一步完善,在一定范围内环境风险有所降低,未发生突发环境事故。

7.强化生态环境监测,提高监测管理水平。一是县域生态考核监测工作。我县委托了普洱恒德环境咨询有限公司完成我县的考核监测,重点污染源孟连昌裕糖业有限责任公司开展了四次监测(水),孟连水务产业投资有限公司完成4次全分析及比对监测,并完成了PH、化学需氧量、氨氮的8次监督性监测;对孟连县城市生活垃圾填埋场开展了4次监督性监测。根据国家重点生态功能区县域生态环境质量监测评价与考核监测数据质量控制要求,完成了第三方实验室的现场检查工作。根据国家及云南省县域生态考核监测报告上报要求,按季度完成了监测报告的上报工作,全力准备做好其他数据的上报准备工作。二是开展监测能力建设工作。孟连县委、县政府高度重视,根据《全国环境监测站建设标准》西部地区三级标准要求,实验室面积不得低于1000平方米,决定将芒掌小学改造为生态环境监测站实验用房,目前正在进行修缮改造。编制了《普洱市生态环境局孟连分局生态环境监测站监测能力建设项目实施方案》,完成省级生态环境监测能力建设项目资金申报工作。现200.02万元项目资金已经下达,由普洱市生态环境局统一招标采购监测仪器、设备及实验室基础配置,目前已进入招标采购阶段。

8.强化生态建设,增强改善环境质量。一是做好《全国重点污染源监测信息管理与共享平台》管理工作。督促排污单位编制自行监测方案,同时委托第三方开展自行监测,做好系统上报工作。根据执法监测要求,完成系统监督性监测填报工作。二是开展形式多样环保宣传活动。开展生态环境保护主题宣传和实践活动“6.5”宣传活动1次;与团县委、县妇联开展“5.22”生物多样性日主题宣传活动1次;与团县委、县妇联在机关单位开展“美丽中国 我是行动者”环保公益活动(清洗护栏、捡垃圾、净滩)1次;参与相关部门开展宣传活动(4.5全民国家安全教育日、安全宣传)3次;开展“美丽乡村 女子学堂”生态环境保护宣传“进农村”活动;在微信公众号发布信息15篇。三是积极推进生态文明示范区创建工作。根据市县文件要求,积极配合好收集整理创建资料。四是开展核与辐射环境安全工作。全县辐射环境质量保持良好,核与辐射应急能力得到增强,核与辐射安全监管水平大幅提升,核安全、环境安全和公众健康得到有效保障,未发生过核与辐射环境事故。五是持续开展自然保护地监管工作。结合“绿盾2020”自然保护地强化监督工作,配合林草局针对我县的两个自然保护区进行巡查工作,未发现破坏、侵占保护区现象;深入开展生物多样性本底调查工作,组织实施《孟连县腊福大黑山生物多样性本底调查项目》,目前项目已完成基本调查,正在开展后期完善工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市生态环境局孟连分局2021年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。分别是:

1.普洱市生态环境局孟连分局(行政单位)下设4个内设机构,分别为办公室、法规宣教与行政审批股、生态保护与环境监测股、污染防治股。

2.普洱市生态环境局孟连分局生态环境监测站(其他事业单位),本单位无内设机构。

3.孟连县生态环境保护综合行政执法大队(其他事业单位),本单位无内设机构。

 (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市生态环境局孟连分局2021年末实有人员编制28人。其中:行政编制8人(含行政工勤编制2人),事业编制20人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员9人(含行政工勤人员3人),事业人员15人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

普洱市生态环境局孟连分局2021年度无政府性基金预算财政拨款收支情况及国有资本经营预算财政拨款收支情况,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市生态环境局孟连分局2021年度收入合计765.14万元。其中:财政拨款收入522.14万元,占总收入的68.24%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入243.00万元,占总收入的31.76%。与上年收入合计622.72万元对比增加142.42万元,增长22.87%。主要原因是本年项目支出、公用经费较上年增加。

二、支出决算情况说明

普洱市生态环境局孟连分局2021年度支出合计709.02万元。其中:基本支出460.59万元,占总支出的64.96%;项目支出248.43万元,占总支出的35.04%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年622.72万元对比增加86.30万元,增长13.86%,主要原因是本年人员经费增加、项目支出增加。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障普洱市生态环境局孟连分局机构正常运转的日常支出460.59万元。与上年408.88万元对比增加51.71万元,增长12.65%,主要原因为单位人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出425.32万元,占基本支出的92.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35.27万元,占基本支出的7.66%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障普洱市生态环境局孟连分局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出248.43万元。与上年213.84万元对比增加34.59万元,增长16.18%,主要原因为县级财政拨付监测站能力建设项目经费。

生态环境监测站能力建设经费项目主要用于维修(护)费支出;孟连县县域生态环境质量监测评价与考核工作经费项目主要用于委托业务费支出;生态环境监测站业务用房改造项目经费项目主要用于维修(护)费支出;监测站能力建设经费项目主要用于租赁费支出;孟连县农村生活污水治理专项规划及乡(镇)集中式饮用水水源地保护区区划技术报告编制经费项目主要用于委托业务费支出;非税收入执收成本经费项目主要用于办公费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出费用等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市生态环境局孟连分局2021年度一般公共预算财政拨款支出522.14万元,占本年支出合计的73.64%。与上年460.20万元对比增加61.94万元,增长13.46%,主要原因为人员增加,人员支出随之增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出42.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%。主要用于单位在职人员社会保险和离退休人员基础保障。

9.卫生健康(类)支出36.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。主要用于单位在职人员卫生健康保障。

10.节能环保(类)支出414.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.37%。主要用于在职职工福利待遇,为单位日常工作正常有序开展提供经费保障,包括日常办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费等。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出28.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于单位在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

普洱市生态环境局孟连分局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.71万元,支出决算为0.70万元,完成预算的98.59%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.70万元,完成预算的98.59%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制单位“三公”经费,厉行节约,减少开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年度3.47万元对比减少2.77万元,下降79.82%。其中:因公出国(境)费支出决算数增加0.00万元,与上年持平,无变化;公务用车购置及运行费支出决算数与上年度2.76万元对比减少2.76万元,下降100.00%;公务接待费支出决算数与上年度0.71万元对比减少0.01万元,下降1.41%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格控制单位“三公”经费,厉行节约,减少开支。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.70万元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.70万元。其中:

国内接待费支出0.70万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待35批次(其中:外事接待0批次),接待人次171人(其中:外事接待人次0人)。主要用于部门日常业务开展中的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市生态环境局孟连分局2021年机关运行经费支出35.25万元,与上年21.81万元对比增加13.44万元,增长61.62%,主要原因是人员增加、费用增加。主要用于公务交通补贴、工会经费、办公费、差旅费、水电费、邮电费、福利费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,普洱市生态环境局孟连分局资产总额293.56万元,其中,流动资产56.14万元,固定资产231.42万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产6.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年度239.41万元相比,本年资产总额增加54.15万元,其中固定资产增加5.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

  

国有资产占有使用情况表 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

单位:万元 

  

 

 

 

 

 

项目 

行次 

资产总额 

流动资产 

固定资产 

对外投资/有价证券 

在建工程 

无形资产 

其他资产 

  

 

 

 

 

 

小计 

房屋构筑物 

车辆 

单价200万以上大型设备 

其他固定资产 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

栏次 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

  

 

 

 

 

 

合计 

1 

293.56 

56.14 

231.42 

204.33 

0.00 

0.00 

27.09 

0.00 

0.00 

6.00 

0.00 

  

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产; 

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产; 

3.填报金额为资产“账面原值”。 

  

  

 

  

  

  

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额5.00万元,其中:政府采购货物支出5.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.00万元,占政府采购支出总额的100.00%。

2021年度,部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(四)本年支出:单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(六)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

    

监督索引号53080003200301101111

 

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