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普洱市生态环境局墨江分局2021年度部门决算
索引号: 1014-/2022-0922004 公开目录: 部门决算 发布日期: 2022-09-22 17:04:37
主题词: 发布机构: 市生态环境局 文    号:
 

监督索引号53080003200300501000

普洱市生态环境局墨江分局2021年度部门决算

  

目录 

第一部分  普洱市生态环境局墨江分局概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

  

  

  

  

第一部分  普洱市生态环境局墨江分局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟订地方性生态环境政策、规划并组织实施,起草地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划,组织拟订地方性生态环境标准,制定地方性生态环境技术规范。

2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决环境污染纠纷,统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施,确定大气、水等纳污能力,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,监督检查各地污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向,中央财政资金、省级财政、市级、县级财政资金安排的意见,按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5.负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

6.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。

7.负责核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、地方标准并组织实施。牵头负责核安全工作协调机制有关工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

8.负责生态环境准入的监督管理。在普洱市生态环境局授权范围内依法对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照授权范围审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

9.负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范、拟订有关标准并监督实施。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置,组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测,组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。实行生态环境质量公告制度,统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息,定期发布重点区域和流域环境质量状况。

10.负责应对气候变化工作。组织拟订实施应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

11.统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查和监督活动。查处重大生态环境违法问题。指导生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

12.组织指导和协调生态环境宣传教育工作,制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作,组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

13.开展生态环境对外合作交流,研究提出对外生态环境合作中有关问题的建议,组织协调有关生态环境国际条约的履约工作,参与处理涉外生态环境事务,参与对外生态环境治理有关工作。

14.完成普洱市生态环境局和县委、县政府交办的其他任务。

15.职能转变。普洱市生态环境局墨江分局应统一行使生态环境监督执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划,全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战, 全力保障生态环境安全。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年生态环境保护工作在县委、县人民政府的坚强领导下,在上级主管部门的精心指导和帮助下,全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会以及2021年生态环境部、省、市生态环境会议精神。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平生态文明思想,深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神,全面落实省委省政府普洱现场办公会精神,紧紧围绕县委、县政府及上级主管部门的中心工作,以污染防治攻坚战、环保督察问题整改为抓手,创新工作方法,强化措施,圆满完成2021年生态环境保护工作任务。

1.深入推进蓝天碧水净土三大保卫战

1)蓝天保卫战站。2021年墨江县城区空气质量优良天数比例99.4%,细颗粒物PM2.5均值为14微克/立方米。扎实开展大气污染防治工作,严格按照《墨江哈尼族自治县2021年大气污染防治工作方案》要求,加大执法巡查,强化对建筑工地、城区餐饮业、垃圾和秸秆焚烧以及工业企业污染治理设施运行情况监管,有效防控施工扬尘、道路扬尘、工业和生活对外环境的影响;加强春节、清明期间低碳文明过节的宣传和春夏季大气污染治理工作。

2)碧水保卫战。2021年墨江县地表水2个省控断面、1个国控断面、县级集中式饮用水水源地常林河水库水质均达到有关标准,达标率100%。扎实开展水污染防治工作,有序推进乡镇级集中式饮用水水源地“划、立、治”工作,认真开展河(湖)长制工作,完成两轮墨江县建成区范围联珠河及支流拉网式排查,启动咖啡产业污染防治工作;完成3个行政村农村生活污水治理。

3)净土保卫战。继续打好净土保卫战,加快推进2021年中央土壤污染防治专项资金安排项目的实施,完成墨“一住两公”用地地块调查、危险废物和固体废物专项整治工作,扎实开展固体废物攻坚战,深入开展垃圾分类试点工作。

2.实行最严格的环境保护制度

严格执行环评与“三同时”制度,办结建设项目环境影响报告表审批21个;指导项目业主完成建设项目竣工环境保护验收项目16个,建设项目环境影响登记表备案250个。严格排污许可证制度,配合市生态环境局核发国发排污许可证57家,登记备案141家。持续加强环保执法力度,依法对辖区内的污染源等现场监察260次,522人次;共查处生态环境违法案件9起,共罚款79.6066万元;开展医疗机构辐射安全监督检查27次;处理来信来访环境污染案件43件,办结43件;共备案企事业单位突发环境事件应急预案66家。

3.全力抓好各级各类环保督察和联合执法反馈问题整改

各级各类督察检查反馈问题涉及墨江县整改任务97项,已完成整改90项,达到序时进度7项。2021年中央第二轮生态环境保护督察转办举报件3件,已全部办结。2021年省生态环境厅联合执法检查组反馈问题共439个,已整改完成406个。

4.持续推进生态环境保护宣传

积极组织开展2021年“5·22国际生物多样性日”、“6·5世界环境日”、“6·17”低碳日等宣传活动,共悬挂宣传横幅32条,环保漫画8幅,向市民发放环保宣传手册10000余份,发放环保购物袋2000个,接受市民环保咨询13人次。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市生态环境局墨江分局2021年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。分别是:

1.普洱市生态环境局墨江分局。内设机构:办公室、法规宣教与行政审批股、生态保护与环境监测股和污染防治股

2.墨江县生态环境保护综合行政执法大队

3.普洱市生态环境局墨江分局生态环境监测站

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市生态环境局墨江分局2021年末实有人员编制28人。其中:行政编制8人(含行政工勤编制1人),事业编制20人(含参公管理事业编制10人);在职在编实有行政人员8人(含行政工勤人员1人),事业人员16人(含参公管理事业人员6人)。

离退休人员10人。其中:离休0人,退休10人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表 

(详见附件)

普洱市生态环境局墨江分局2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款收入支出;故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。  

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明

普洱市生态环境局墨江分局2021年度收入合计 603.55万元。其中:财政拨款收入452.77 万元,占总收入的75.02%;上级补助收入 0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费 0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的 0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入 150.78万元,占总收入的24.98%。与上年收入合计509.98万元相比2021年度收入增加93.57万元,增长18.35%。其中:2021年财政拨款收入较上年444.13万元增加8.65万元,增长1.95%;2021年上级补助收入与上年均是0.00万元;2021年事业收入与上年均是0.00万元;2021年经营收入与上年均是0.00万元;2021年附属单位缴款收入与上年均是0.00万元;2021年其他收入较上年65.86万元增加84.92万元,增长128.94%。主要原因是需要开展项目增多其他收入增加。 

二、支出决算情况说明

普洱市生态环境局墨江分局2021年度支出合计606.36万元。其中:基本支出419.31万元,占总支出的69.15%;项目支出187.05万元,占总支出的30.85%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年支出合计520.87万元相比2021年度支出增加85.49万元,增长16.41%。其中:2021年基本支出较上年419.39万元减少0.08万元,下降0.02%;2021年项目支出较上年101.48万元增加85.57万元,增长84.32%。主要原因是本年开展工作增多导致支出增加。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障普洱市生态环境局墨江分局机构正常运转的日常支出419.31万元。与上年日常支出419.39万元对比2021年基本支出减少0.08万元,下降0.02%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出374.74万元,占基本支出的89.37%。办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44.57万元,占基本支出的10.63%。主要原因是厉行节约,日常开支减少。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障普洱市生态环境局墨江分局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出187.05万元。与上年支出101.48万元相比2021年项目支出增加85.57万元,增长84.32%。主要原因是本年工作任务增多项目支出增加。

九个项目具体开支情况:1.(非财政拨款)退休人员统筹外补助资金25.92万元。2.(非财政拨款)公益性岗位补贴2.04万元。3.普财预〔2021〕1号环境监察与执法工作经费7.26万元。4.普财预〔2021〕1号2020年非税收入执收成本专项资金12.08万元。5.(非财政拨款)2020年监督性(执法)监测工作经费14.78万元。6.(非财政拨款)《县27个乡镇级集中式饮用水源保护区划分方案》编制经费81.00万元。7.(非财政拨款)墨江县第二次全国污染普查经费26.84万元。8.普财资环〔2021〕28号2021年污染防治工作经费0.8万元。9.普财预〔2021〕1号2021年污染防治工作经费16.33万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市生态环境局墨江分局2021年度一般公共预算财政拨款支出452.77万元,占本年支出合计的74.67%。与上年支出458.01万元相比2021年一般公共预算财政拨款支出减少5.24万元,下降1.14%,主要原因是2021年基本支出减少0.08万元。 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出37.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%。主要用于:2080501行政单位离退休6.38万元,2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出30.56万元,2089901款其他社会保障和就业支出0.51万元。

9.卫生健康(类)支出29.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于:2101101款行政单位医疗支出18.78万元,2101103公务员医疗补助支出9.18万元,2101199款其他行政事业单位医疗支出1.96万元。

10.节能环保(类)支出358.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.13%。21101环境保护管理事务341.13万元,21103污染防治17.13万元。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出27.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于:2210201款上缴住房公积金财政补助部分27.14万元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

普洱市生态环境局墨江分局2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为9.28万元,支出决算为8.85万元,完成预算的95.37%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为4.16万元,完成预算的101.46%;公务接待费支出决算为4.69万元,完成预算的90.54%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:1.受疫情影响接待次数减少,三公经费支出减少。2.严格控制三公经费,倡导勤俭节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年合计9.31万元减少0.46万元,下降4.98%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,与上年持平,无变化;公务用车购置及运行费支出决算数4.16万元,较上年5.52万元减少1.36万元,下降24.69%;公务接待费支出决算数4.69万元,较上年3.79万元增加0.90万元,增长23.72%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是减少了公务用车购置及运行费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00 万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 4.16万元,占46.98%; 公务接待费支出4.69万元,占53.02%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.16万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.16万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于环境监察、监测等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.69万元。其中:

国内接待费支出4.69 万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待80批次 (其中:外事接待0批次),接待人次1,367人(其中:外事接待人次0 人)。主要用于环境监察、监测及其他日常公务出差发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况

普洱市生态环境局墨江分局2021年机关运行经费支出35.15万元,主要用于办公费、差旅费、水费、电费和其他交通费用等正常机关运行支出,与上年支出49.64万元相比2021年机关运行经费支出减少14.49万元,下降29.19%。主要原因是:

1.办公费与上年相比减少了7.91万元。

2.印刷费与上年相比减少了1.53万元。

3.水费与上年相比减少了0.12万元。

4.电费与上年相比增加了0.10万元。

5.邮电费与上年相比增加了0.97万元。

6.物业费与上年相比增加了0.06万元。

7.差旅费与上年相比减少了6.44万元。

8.维护费与上年相比增加了0.30万元。

9.会议费与上年相比增加了0.36万元。

10.培训费与上年相比减少了0.09万元。

11.公务接待费与上年相比增加了1.19万元。

12.劳务费与上年相比减少了1.42万元。

13.委托业务费与上年相比增加了0.75万元。

14.工会经费与上年相比增加了0.03万元。

15.福利费与上年相比减少了2.37万元。

16.公务用车运行维护费与上年相比减少了1.55万元。

17.其他交通费用与上年相比增加了2.11万元。

18.其他商品和服务支出与上年相比增加了1.07万元。 

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,普洱市生态环境局墨江分局资产总额221.70万元,其中,流动资产0.83万元,固定资产193.45万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产27.42万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年资产总额224.39相比,本年资产总额减少2.69万元,其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表 

单位:万元 

项目 

行次 

资产总额 

流动资产 

固定资产 

对外投资/有价证券 

在建工程 

无形资产 

其他资产 

小计 

房屋构筑物 

车辆 

单价200万以上大型设备 

其他固定资产 

栏次 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

合计 

1 

221.70 

0.83 

193.45 

114.29 

37.97 

0.00  

41.19

 0.00 

0.00  

27.42 

0.00  

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。 

          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。 

          3.填报金额为资产“账面原值”。 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

2021年度,部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务 接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用 车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用 车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。   

第五部分  名词解释 

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(四)本年支出:单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(六)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。  

  

监督索引号53080003200300501111

 

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  [普洱市生态环境局墨江分局2021年度决算公开表20220922032234263  109K]