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普洱市生态环境科学研究所2021年度部门决算
索引号: 1014-/2022-0922001 公开目录: 部门决算 发布日期: 2022-09-22 15:07:44
主题词: 发布机构: 市生态环境局 文    号:
 

监督索引号53080003200300201000

普洱市生态环境科学研究所2021年度部门决算

 

目录

第一部分  普洱市生态环境科学研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

    

 

 

 

第一部分  普洱市生态环境科学研究所概况

一、主要职能

(一)主要职能

参与制定本市有关生态环境保护的政策法规、生态环境保护技术标准、生态环境保护规划等研究;开展生态环境科学、污染防治技术、环境工程等研究;承担辖区生态环境课题研究,生态环境管理和生态环境经济政策研究,生态环境科学技术问题和生态环境基本规律研究;掌握国内外生态环境科学技术发展动态,收集、交流生态环境科技信息,为生态环境监督管理提供科学依据。承担普洱市境内的核与辐射污染源的监督性监测和执法监测;负责核与辐射环境质量监测,分析、报告全市辐射环境质量状况和变化的趋势;承担核与辐射事故应急监测和事故后评价;承担全市核与辐射生态环境保护领域的科研、培训等工作;协助普洱市境内核与辐射的日常监督管理。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.依托专家工作站,增强科研水平。按照中国环境科学研究院研究员、生物多样性研究中心首席张风春专家工作站2021年任务书要求,持续开展境内野生植物资源可持续利用调查研究工作。邀请专家站团队到普洱开展生物多样性保护、5.22国际生物多样性日和6.5世界环境日宣传培训活动,在张风春专家及其团队的指导下开展实地调查、走访、收集资料撰写完成《普洱野生植物蔬菜资源名录》、《普洱野生植物蔬菜资源利用案例集》初稿。

2.推进项目实施,提升科研能力。一是创新方式推进《普洱市中老越跨境生态廊道区域生物多样性保护示范项目》。与西南林业大学云南生物多样性研究院签订合作协议共同实施的《普洱市中老越跨境生态廊道区域生物多样性保护示范项目》,受新冠疫情影响项目实施困难较大,积极争取市外办支持,于3月在中-老黄脊竹蝗与动物疫病联防联控技术交流会,以边境线为界与老挝方面对面交流跨境生物多样性保护工作,并达成联合开展跨境生态廊道区域生物多样性保护初步意向。二是澜沧江糯扎渡水电站库区网箱养殖污染状况调查分析工作。配合清华苏州环境创新研究院继续推进澜沧江糯扎渡水电站库区网箱养殖污染状况调查分析项目,目前已完成基础调查与收集资料,澜沧江糯扎渡水电站库区网箱养殖污染状况调查分析评审稿,等待评审。三是配合中国环境科学研究院、省生态环境科学研究所开展普洱市横向生态补偿机制建设项目。已开展现场调查和收集资料工作。目前,已完成《普洱澜沧江流域横向生态补偿机制试点建设实施方案(征求意见稿)》和《澜沧江流域(镇沅景谷段)横向生态补偿协议》并征求市级相关部门和县区人民政府的意见建议 并根据相关意见建议进行了修改完善。

3.积极做好COP15筹备,营造全市生物多样性保护的良好氛围。配合省筹备办调研考察路线,认真落实云南省筹备工作领导小组办公室工作要求,建立日常工作报告制度,实行每月一报,做市COP15筹备的日常工作,按照省COP15征集考察路线的要求,结合实际,及时推荐上报了普洱景迈古茶山、景东无量山哀牢山国家级自然保护区、镇沅县千家寨线、云南(国际)咖啡交易中心展馆4条线路,推进COP 15项目申报及工作进展,共申请六个项目400多万专项资金。借COP15在昆明召开之机,充分利用媒体宣传普洱生物多样性保护工作。通过“两微”共推送“迎COP15看普洱精彩”105期;在普洱广播网、微信公众号、微博上推送生物多样性相关新闻106条;在主要媒体播出《生物安全法》等系列公益广告7260次。邀请中央电视台拍摄了野生动物放生、亚洲象保护、亚洲象监测等野生动物救护专题片;普洱电视台录制和播放了野生动物救护繁育专题节目;市生态环境局组织拍摄生物多样性保护宣传片《天赐普洱 世界共享》;正在制作纪录片《普洱茶》;《普洱》杂志发行三期生物多样性专刊;组织“生物多样性保护与生态文明建设”为主题的大型征文活动,并获得中国环境报社“征文优秀组织奖”。2021年10月11—15日市委书记、市长等8人代表普洱赴昆参加《生物多样性公约》第十五次缔约方大会,接受多个媒体的采访报道;上报普洱景迈山古茶林生态文化景观和国家绿色经济试验示范区展示材料在COP15云南展馆展板展示。通过多方面努力积极营造全市生物多样性保护的良好氛围。

4.开展辐射环境监测培训,提升辐射环境监测能力。一是持续提升核与辐射监测能力通过普洱市辐射环境监测中心能力建设项目的实施。市生态环境科学研究所辐射配置辐射监测仪器设备已达30台套。组织6名人员参加云南省辐射环境监测人员技术考核,并通过考核,均持有4个项目的上岗证书。二是逐步完善辐射监测网络。根据《2021年云南省生态环境监测方案》内容,普洱市共设置辐射环境监测点位27个,其中国控点4个,省控点3个,市控点20个。2021年度市控点电磁辐射、X-γ辐射剂量率2个项目由普洱市生态环境科学研究所独立进行监测分析,现已完成10县(区)X-γ辐射剂量率选点工作,完成2021年度普洱市辐射环境监测工作,编制2021年度普洱市辐射环境报告1份。三是巩固提升核与辐射安全监管。持续开展核与辐射安全日常监管与隐患排查。截至目前,普洱市共有197家核技术利用单位,全部取得辐射安全许可,根据《普洱市核与辐射安全隐患排查实施方案(2020—2022)》以及省生态环境厅《2021年核与辐射安全隐患排查核查方案》要求,针对1月底至2月初核技术利用单位自查和现场核查的方式提出的问题,普洱市生态环境局于2021年11月17日完成了整改工作并将整改情况上报省生态环境厅。四是核与辐射宣传教育。充分“我为群众办实事”、“4.15”国家安全教育日、“6.5”世界环境日等契机,采用联合学校环保社团,或组织人员赴学校、社区提供科普咨询等方式开展宣传,向公众发放《“4.15”全民国家安全教育日—核安全主题展》、《核与辐射小知识》、《核与辐射知识宣传册》等自制宣贯材料1万余份。

5.配合市局推进业务工作,促进环保事业有新绩。协助土科、水科、综合科、审批科、宣教科、办公室等完成相关业务工作。一是项目管理。统筹中央专项资金(水、土壤、农村)、省专项资金管理系统的日常管理,转发省级发文,督促各县区填报项目入库、进行绩效日常管理。二是排污许可证。核发或变更排污许可证259家,高质量提前完成了普洱市2021年固定污染源排污许可证执行报告审核和排污许可证质量审核工作,完成排污许可证质量审核189家。今年7月,组织召开了普洱市2021年《排污许可管理条例》和排污许可证后管理培训会,全市排污许可管理人员、所有持证企业等500余人参加培训,通过培训提高了企业证后管理能力,强化了企业的持证守法意识。三是辐射安全许可证。按照要求办理新申领、重新申领、延续、变更、部分表更、注销、补发辐射安全许可证。以许可证办理为契机,进一步规范辐射工作。四是协助开展党建工作。单位共有3名党务工作者,协助市局开展党总支、支部工作。全年以党史学习教育、纪律作风大整顿、“惜转争”和“新征程上的普洱之问”思想大讨论多个专项行动为工作抓手,组织开展主题党日活动12次,参加联合主题党日9次,通过开展重温入党志愿书、入党誓词以及党员过“政治生日”等仪式感教育活动,增强党员党性观念,在疫情防控和交叉执法检查中主动发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。五是完成其他重点工作。积极参与乡村振兴和干部规划家乡工作,组织职工深入澜沧县富邦乡佧朗村开展帮扶慰问活动。积极参与创文、爱国卫生“七个专项行动”等各项工作,为巩固普洱市创建文明城市贡献一份力量。共计抽6名工作人员完成西盟县强边固防疫情防控工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市生态环境科学研究所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。即:普洱市生态环境科学研究所。普洱市生态环境科学研究所内设机构:办公室、环境科学研究室、环境工程技术室、辐射监测室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市生态环境科学研究所2021年末实有人员编制14人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制14人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员15人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

普洱市生态环境科学研究所2021年度无政府性基金预算财政拨款收支情况及国有资本经营预算财政拨款收支情况,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市生态环境科学研究所2021年度收入合计 286.89万元。其中:财政拨款收入286.89 万元,占总收入的100.00%;上级补助收入 0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费 0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的 0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入 0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比增加81.25万元增长39.51%,主要原因是2021年人员经费支出增加。

二、支出决算情况说明

普洱市生态环境科学研究所2021年度支出合计286.89元。其中:基本支出202.32万元,占总支出的70.52%;项目支出84.57万元,占总支出的29.48%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比增加5.89万元,增长2.10%,主要原因是2021年人员经费支出增加。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障普洱市生态环境科学研究所机构正常运转的日常支出202.32万元。与上年对比增加93.17万元,增长85.37%,主要原因是2021年人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出190.83 万元,占基本支出的94.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.49万元,占基本支出的5.68%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障普洱市生态环境科学研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出84.57万元。与上年对比减少87.29万元,下降50.79%,主要原因是2021年为完成特定的工作任务所需项目资金减少。主要用于普洱市辐射环境监测中心应急监测能力建设、环境科学研究、科技平台建设等项目的开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市生态环境科学研究所2021年度一般公共预算财政拨款支出286.89万元,占本年支出合计的100.00%与上年对比增加5.89万元,增长2.10%,主要原因是2021年人员经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  6.科学技术(类)支出3.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于科技平台建设项目支出3.44万元;

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  8.社会保障和就业(类)支出20.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于行政事业单位养老支出19.26万元、其他社会保障和就业支出0.77万元;

  9.卫生健康(类)支出15.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于事业单位医疗支出10.36万元、公务员医疗补助3.94万元、其他行政事业单位医疗支出0.81万元;

  10.节能环保(类)支出234.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.81%。主要用于一般行政管理事务支出3.20万元、其他环境保护管理事务支出3.04万元、其他环境监测与监察支出152.83万元、生态环境监测与信息支出75.62万元;

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  19.住房保障(类)支出13.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于缴纳住房公积金支出13.62万元;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市生态环境科学研究所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.30万元,支出决算为3.30万元,完成预算的76.74%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为3.00万元,完成预算的75.00%;公务接待费支出决算为0.30万元,完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年严格控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.07万元,下降24.44%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,与上年持平,无变化;公务用车购置及运行费支出决算减少1.05万元,下降25.96%;公务接待费支出决算减少0.02万元,下降4.97%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00 万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 3.00万元,占90.91%; 公务接待费支出0.30万元,占9.09%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展环境科学研究、辐射环境监测等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.30万元。其中:

国内接待费支出0.30 万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待5批次 (其中:外事接待0批次),接待人次17人(其中:外事接待人次0 人)。主要用于单位日常各类公务接待支出

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市生态环境科学研究所2021年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,普洱市生态环境科学研究所资产总额139.60万,其中,流动资产2.04万,固定资产137.56万对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万,无形资产0.00万,其他资产0.00万(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加57.86万元,其中固定资产增加85.70万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

139.60

2.04

137.56

0.00

34.88

0.00

102.68

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产“账面原值”。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额75.62万元,其中:政府采购货物支出75.62万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

2021年度,部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三 公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务 接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用 车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用 车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(四)本年支出:单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(六)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

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