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普洱市生态环境局(本级)部门2021年度部门决算
索引号: 1014-/2022-0916002 公开目录: 部门决算 发布日期: 2022-09-16 18:12:27
主题词: 发布机构: 市生态环境局 文    号:
 

监督索引号53080003200301301000

普洱市生态环境局(本级)部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分  普洱市生态环境局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市生态环境局(本级)概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是:

1)负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟订全市地方性生态环境政策、规划并组织实施,起草地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施全市重点区域、流域、集中式饮用水水源地生态环境规划和水功能区划,组织拟订地方性生态环境标准,制定地方性生态环境技术规范。

2)负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作,牵头指导全市实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

3)负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施,确定大气、水等纳污能力,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,监督检查各地污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

4)负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向,中央财政资金、省级财政、市级财政资金安排的意见,按照市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5)负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

6)指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。

7)负责核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、地方标准并组织实施。牵头负责核安全工作协调机制有关工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

8)负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托,对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

9)负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范、拟订有关标准并监督实施。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置,组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测,组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。实行生态环境质量公告制度,统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息,定期发布重点区域和流域环境质量状况。

10)负责应对气候变化工作。组织拟订实施市级应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

11)统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查和监督活动。查处重大生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

12)组织指导和协调生态环境宣传教育工作,制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作,组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

13)开展生态环境对外合作交流,研究提出对外生态环境合作中有关问题的建议,组织协调有关生态环境国际条约的履约工作,参与处理涉外生态环境事务,参与对外生态环境治理有关工作。

14)统一领导和管理县(区)生态环境分局。

15)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1)扎实推进蓝天保卫战。召开全市大气污染防治工作会议,制定印发《普洱市2021年大气污染防治工作方案》,严格落实大气污染综合治理攻坚各项措施。加强建筑施工工地扬尘管控,严格落实“六个百分之百”管控措施;加强高污染燃料禁燃区监管,强化秸秆禁烧管控,严防秸秆露天焚烧,推进秸秆综合利用;全面开展挥发性有机物综合治理,建成区加油站均已完成油气回收治理,印刷企业全面采用低挥发性有机物油墨,汽修企业烤漆房安装废气治理设施,推行汽车维修服务企业实施错峰生产,推进重点行业企业限产限排,全面实施清洁柴油车、清洁柴油机、清洁运输、清洁油品“四大”清洁行动,加强城市综合管理,严格管控餐饮油烟,强化烟花爆竹燃放管控,倡导市民开展清明文明祭扫。2021年,普洱中心城区环境空气优良率为98.89%,比2020年提升1.7%。PM2.5年浓度21.27微克/立方米,优于省考核目标1.73微克/立方米,比2020年下降0.73微克/立方米。

2)扎实推进碧水保卫战。认真落实河(湖)长制,大力推进澜沧江、李仙江、怒江“三大水系”保护修复,全面开展水污染治理、水生态修复、水资源保护“三水共治”,启动美丽河(湖)建设,河湖“清四乱”新锁定的85个问题全面整改销号。加强集中式饮用水水源地保护,完成155个集中式饮用水水源保护区划定工作,强化水源监测预警应急体系和风险防控能力建设,切实保障饮用水安全。加强思茅河污染治理,累计投入21亿元资金,完成中心城区561个居民小区和43个城郊村庄雨污分流改造,实施思茅河道清淤疏浚、控源截污、提标改造、生态修复等工程,思茅河水质持续改善。加强咖啡鲜果初加工废水污染防治,积极投产探索和研究咖啡鲜果加工废水排放综合治理技术,强化咖啡加工行业环境监管,助推咖啡产业绿色健康发展。2021年,全市34个国控省控地表水监测断面水质优良比例达97%。

3)持续打好净土保卫战。加强地下水污染防治,编制《普洱市地下水污染防治总体实施方案》。加强农用地分类管理,严格建设用地准入管理和风险管控,完成用途变更为“一住两公”地块初步调查,开展疑似污染地块土壤调查及报废矿井、钻井、取水井排查登记。加强土壤污染重点监管单位环境监管,开展耕地周边涉镉等重金属重点行业企业污染源整治。积极推进“无废城市”建设申报,加强医疗废物规范处置,推进危险废物集中收集和跨区域转运制度试点,固体废物环境管理再上新台阶。开展澜沧铅矿和墨江矿业公司土壤治理及生态修复。全市土壤污染风险得到有效管控,受污染耕地安全利用率巩固提升,重点建设用地安全利用有效保障,土壤环境质量总体保持稳定。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市生态环境局(本级)2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,为普洱市生态环境局(本级),参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。局机关下设8个职能科室,分别为:办公室、组织人事科、法规宣传教育科(生态文明建设科)、自然生态保护科(土壤生态环境科)、水生态环境科、大气环境科、生态环境监测科(核安全与辐射环境管理科)、行政审批科。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市生态环境局(本级)2021年末实有人员编制23人。其中:行政编制20人(含行政工勤编制1人),事业编制3人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员20人(含行政工勤人员1人),事业人员3人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

普洱市生态环境局(本级)2021年度无政府性基金预算财政拨款收支情况及国有资本经营预算财政拨款收支情况,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市生态环境局(本级)2021年度收入合计860.38万元。其中:财政拨款收入851.72万元,占总收入的98.99%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入8.66万元,占总收入的1.01%。与上年收入1,861.48万元对比减少1,001.10万元,下降53.78%,主要原因是项目经费比去年减少。

二、支出决算情况说明

普洱市生态环境局(本级)2021年度支出合计860.20万元。其中:基本支出505.32万元,占总支出的58.74%;项目支出354.88万元,占总支出的41.26%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年支出1,861.48万元对比减少1,001.28万元,下降53.79%,主要原是项目经费、人员经费及日常开支较上年减少。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障普洱市生态环境局(本级)机构正常运转的日常支出505.32万元。与上年518.85万元对比减少13.53万元,下降2.61%,主要原因是人员经费及日常开支较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出448.38万元,占基本支出的88.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56.94万元,占基本支出的11.27%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障普洱市生态环境局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出354.88万元。与上年1,342.63万元对比减少987.75万元,下降73.56%,主要原因是项目经费较上年减少。主要用于污染防治、环境保护监督管理、机动车排放监控、普洱市碳汇项目、生态文明建设示范创建等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市生态环境局(本级)2021年度一般公共预算财政拨款支出851.72万元,占本年支出合计的99.01%。与上年1,861.48万元对比减少1,009.76万元,下降54.25%,主要原因是本年项目经费比2020年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出3.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于派驻派出机构及其他事物组织经费保障。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出74.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%。主要用于行政单位离退休支出、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出及其他行政事业单位养老支出。

9.卫生健康(类)支出31.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于单位在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助及其他社会保障支出。

10.节能环保(类)支出711.70万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.56%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、生态环境保护宣传、水土污染防治及其他环境保护管理事务支出。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出30.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于单位在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

普洱市生态环境局(本级)2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.81万元,支出决算为6.11万元,完成预算的89.72%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为3.75万元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为2.36万元,完成预算的85.95%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严控“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数6.11万元比2020年5.37万元增加0.74万元,增长13.86%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,与上年持平,无变化;公务用车购置及运行费支出决算3.75万元较上年2.85万元增加0.90万元,增长31.75%;公务接待费支出决算2.36万元较上年2.52万元减少0.16万元,下降6.30%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是单位较上年出差增多,故公务用车运行维护费增加。

(一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出3.75万元,占61.31%;公务接待费支出2.36万元,占38.69%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.75万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.75万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.36万元。其中:

国内接待费支出2.36万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待50批次(其中:外事接待0批次),接待人次240人(其中:外事接待人次0人)。主要用于日常公务接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市生态环境局(本级)2021年机关运行经费支出48.46万元,与上年46.34万元对比增加2.12万元,增长4.57%,主要原因是人员增加、进级进档,工资、社保费用增加。部门机关运行经费主要用于保障单位正常运行的日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,普洱市生态环境局(本级)资产总额295.53万元,其中,流动资产10.32万元,固定资产284.84万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.37万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年309.06万元相比,本年资产总额减少13.53万元,下降4.38%,其中固定资产减少21.97万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产227项,账面原值49.63万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

295.53

10.32

284.84

154.87

36.78

 

93.19

 

 

0.37

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。

          3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额71.08万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出71.08万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

2021年度,部门政府采购绿色环保支出总额71.08万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中:政府采购货物绿色环保支出0.00万元;政府采购工程绿色环保支出0.00万元;政府采购服务绿色环保支出71.08万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(四)本年支出:单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(六)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

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