我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、规划综合科（对外交流合作科）、组织人事科、法规宣传教育科（生态文明建设科）、自然生态保护科（土壤生态环境科）、水生态环境科、大气环境科、生态环境监测科（核安全与辐射环境管理科）、行政审批科。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市生态环境局部门2021年末实有人员编制340人。其中：行政编制127人（含行政工勤编制10人），事业编制213人（含参公管理事业编制93人）；在职在编实有行政人员116人（含行政工勤人员17人），事业人员171人（含参公管理事业人员62人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆13辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

普洱市生态环境局部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支情况及国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市生态环境局部门2021年度收入合计7,152.05万元。其中：财政拨款收入6,127.12万元，占总收入的85.67%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,024.93万元，占总收入的14.33%。与上年收入合计8,529.73万元对比减少1,377.68万元，下降16.15%，主要原因是本年项目支出较上年减少。

二、支出决算情况说明

普洱市生态环境局部门2021年度支出合计7,227.08万元。其中：基本支出5,391.74万元，占总支出的74.60%；项目支出1,835.34万元，占总支出的25.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出合计8,966.09万元对比减少1,739.01万元,下降19.40%，主要原因是本年项目支出、公用经费较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障普洱市生态环境局部门机构正常运转的日常支出5,391.74万元。与上年5,244.89万元对比增加146.85万元，增长2.80%，主要原因是本部门本年人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,902.92万元，占基本支出的90.93%，与上年人员经费4,578.07万元增加324.85万元，增长7.10%，主要原因是本部门部分下属单位本年在职人员较上年增加；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费488.82万元，占基本支出的9.07%，与上年666.83万元对比减少178.01万元，下降26.69%，主要原因是2021年各单位厉行节约、控制成本，取得了很大成效。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障普洱市生态环境局部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,835.34万元。与上年3,721.20万元对比减少1,885.86万元，下降50.68%，主要原因是本年基本建设类项目支出比较上年减少。主要用于一般公共服务支出14.78万元、科学技术支出3.44万元、社会保障和就业支出50.92万元、卫生健康支出5.00万元、节能环保支出1,755.30万元、城乡社区支出5.90万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市生态环境局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出6,127.12万元，占本年支出合计的84.78%。与上年7,308.35万元对比减少1,181.23万元，下降16.16%，主要原因本年项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于派驻派出机构及其他事物组织经费保障。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出3.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于部门内科学技术项目正常有序开展提供经费保障。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出493.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%。主要用于单位在职人员社会保险和离退休人员基础保障。

9.卫生健康（类）支出358.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于单位在职人员卫生健康保障。

10.节能环保（类）支出4,920.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.30%。主要用于在职职工福利待遇，为单位日常工作正常有序开展提供经费保障，包括日常办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费等。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出348.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于单位在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市生态环境局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为99.33万元，支出决算为79.02万元，完成预算的79.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为48.60万元，完成预算的84.24%；公务接待费支出决算为30.42万元，完成预算的73.05%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制单位“三公”经费，厉行节约，减少开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数79.02万元比2020年93.28万元减少14.27万元，下降15.30%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，和上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算数48.60万元，较上年57.16万元减少8.56万元，下降14.97%；公务接待费支出决算数30.42万元，较上年36.12万元减少5.71万元，下降15.80%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格控制单位“三公”经费，厉行节约，减少开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出48.60万元，占61.51%；公务接待费支出30.42万元，占38.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2.公务用车购置及运行维护费支出48.60万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出48.60万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于各下级单位开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出30.42万元。其中： 

国内接待费支出30.42万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待487批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,491人（其中：外事接待人次0人）。主要用于部门日常业务开展中的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市生态环境局部门2021年机关运行经费支出433.98万元，与上年413.67万元对比增加20.31万元，增加了4.91%，主要原因是人员增加、费用增加。主要用于公务交通补贴、工会经费、办公费、差旅费、维修维护费、水电费、邮电费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，普洱市生态环境局部门资产总额5,441.97万元，其中，流动资产413.57万元，固定资产4,792.57万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程148万元，无形资产87.83万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额6,053.18万元相比，本年资产总额减少611.21万元，其中固定资产增加331.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆6辆，账面原值176.56万元；报废报损资产379项，账面原值161.81万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额167.82万元，其中：政府采购货物支出91.74万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出76.08万元。授予中小企业合同金额1.20万元，占政府采购支出总额的0.72%。

2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额167.82万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，政府采购货物绿色环保支出91.74万元，政府采购服务绿色环保支出76.08万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（四）本年支出：单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080003200301111