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普洱市生态环境局澜沧分局2022年部门预算编制说明
索引号: 1014-/2022-0331004 公开目录: 部门预算 发布日期: 2022-03-31 16:34:12
主题词: 发布机构: 市生态环境局 文    号:
 

监督索引号53080003200301000000

普洱市生态环境局澜沧分局2022年预算公开目录

 

第一部分 普洱市生态环境局澜沧分局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市生态环境局澜沧分局2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

普洱市生态环境局澜沧分局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1)负责建立健全环境保护基本制度。会同有关总部门拟定地方性生态环境政策、规划并组织实施,起草地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划,组织拟订地方性生态环境标准,制定地方性生态环境技术规范。

2)负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调重大环境事件的应急、预警工作,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决环境污染纠纷,统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

3)负责监督管理减排落实。组织制定各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施,确定大气水等纳污能力,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标监督检查各地污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

4)负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向,中央财政奖金、省级财政、市级、县级财政资金安排的意见,按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关总部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5)负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作,监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防控协作机制。

6)指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。

7)负责核安全、辐射安全的监督管理。拟定有关政策规划,地方标准组织实施。牵头负责核安全工作协调机制有关工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作,监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用,电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备设计、制造安装及无损检验活动实施监督管理。

8)负责生态环境准入的监督管理。在普洱市生态环境局授权范围内依法对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照授权范围审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订找组织实施生态环境准入清单。

9)负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范、拟订有关标准并监督实施。会同有关部门统一规划生态环境质量监测点设置,组织实施生态环境质量监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测,应急监测。组织建设和管理生态环境信息网。实行生态环境质量公告制度,统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。定期发布重点区域和流域环境质量状况。

10)负责应对气候变化工作。组织拟定实施应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

11)统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查和监督活动。查处重大生态环境违法问题。指导生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

12)组织指导和协调生态环境宣传教育工作,制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作,组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

13)开展生态环境对外合作交流,研究提出对外生态环境合作中有关问题的建议,组织协调有关生态环境国际条约的履约工作,参与处理涉外生态环境事务,参与对外生态环境治理有关工作。

14)完成普洱市生态环境局和县委、县政府交办的他任务。

15)职能转变。普洱市生态环境局澜沧分局应统一行使生态环境监督执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划,全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,全力保障生态环境安全。

(二)机构设置情况

普洱市生态环境局澜沧分局共设置机构4个,分别是:办公室、法规宣传与行政审批股、生态保护与环境监测股(核安全和辐射环境管理股)、污染防治股。

(三)重点工作概述

一是持续落实中央生态环境保护督察问题整改。进一步深化第二轮中央生态环境保护督察问题的整改落实,坚持立行立改,即知即改,全力抓好后续环境突出问题和信访问题的整改落实及“回头看”。

二是进一步深入打好污染防治攻坚战。继续巩固污染防治攻坚战成果,全面提高生态环境质量,空气优良率、国省考断面水质等指标全面完成目标任务。

三是继续深入开展生态环境隐患排查工作。全员参与执法大练兵活动,着力提升环境监管水平和执法检查力度,不断提高环境应急处置能力。

四是继续深入开展党建和党风廉政建设。进一步提高政治站位,以昂首饱满的精神状态和求真务实的工作做更,深入贯彻落实习近平生态文明思想和从严治党各项要求。

五是继续做好常态化疫情防控工作。

六是继续做好爱国卫生及创卫工作,加快《澜沧拉祜族自治县突发环境事件应急预案》的报批工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个,是普洱市生态环境局澜沧分局。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。截2021年12月统计,基本情况如下:

在职人员编制33人,其中:行政编制10人,事业编制23人。在职实有24人,其中:财政全供养24人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员13人,其中:离休1人,退休12人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年单位财务总收入573.43万元,其中:一般公共预算573.43万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

2022年一般公共预算573.43万元与2021年一般公共预算1,266.74万元对比减少693.31万元,下降54.73%,减少的主要原因是:我单位2021年有年初结转项目《2020年土壤污染防治》资金707.00万元; 2020年非税执收成本项目47.00万元,导致财务收入较上年减少。

(二)财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入573.43万元,其中:本年收入573.43万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款573.43万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少693.31万元,下降54.73%,减少的主要原因是:我单位2021年有年初结转项目《2020年土壤污染防治》资金707.00万元; 2020年非税执收成本项目47.00万元,导致单位财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出573.43万元。财政拨款安排支出573.43万元,其中:基本支出457.33万元,与上年472.74万元对比减少15.40万元,下降3.26%,减少的主要原因是:本部门2022年在职实有人数减少;项目支出116.10万元,与上年794.00万元减少677.9万元,下降85.38%,减少主要原因是:2022年度项目资金减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2022年部门一般公共预算当年拨款573.43万元,比2021年预算数1,266.74万元减少693.31万元,下降54.73%。

1. 2080501—社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022年预算数为13.06万元,与上年持平,无变化。主要用于:行政单位离退休人员公用支出。

2. 2080505—社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为31.32万元,比2021年预算数34.19万元减少2.87万元,下降8.39%。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 2089999—社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算数为0.77万元,比2021年预算数0.84万元减少0.07万元,下降25.83%。主要用于:其他社会保障和就业支出。

4. 2101101—卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为20.95万元,比2021年预算数23.46万元减少2.51万元,下降10.70%。主要用于:行政单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

5. 2101103—卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为10.77万元,比2021年预算数12.53万元减少1.76万元,下降14.05%。主要用于:单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

6. 2101199—卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2022年预算数为2.15万元,比2021年预算数2.05万元增加0.10万元,增长4.88%。主要用于:其他行政事业单位医疗缴费支出。

7. 2110101—节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)2022年预算数为359.20万元,比2021年预算数347.87万元增加11.33万元,增长3.26%。主要用于:环境保护管理事务行政运行支出。

8. 2110399—节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)2022年预算数为102.47万元,比2021年预算数747.00万元减少644.53万元,下降86.28%。主要用于:其他污染防治支出。

9. 2210201—住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为32.74万元,比2021年预算数38.75万元减少6.01万元,下降15.51%。主要用于:在职人员住房公积金缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101-工资和福利支出(类)基本工资(款)2022年年初预算数为97.52万元,其中:行政运行97.52万元(其中:基本支出97.52万元;项目支出0.00万元)。

2.30102-工资和福利支出(类)津贴补贴(款)2022年年初预算数为76.01万元,其中:行政运行76.01万元(其中:基本支出76.01万元;项目支出0.00万元)。

3.30103-工资和福利支出(类)奖金(款)2022年年初预算数为62.51万元,其中:行政运行62.51万元(其中:基本支出58.91万元;项目支出3.60万元)。

4.30107-工资和福利支出(类)绩效工资(款)2022年年初预算数为68.79万元,其中:行政运行68.79万元(其中:基本支出68.79万元;项目支出0.00万元)。

5.30108-工资和福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2022年年初预算数为31.32万元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出31.32万元(其中:基本支出31.32万元;项目支出0.00万元)。

6.30110-工资和福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2022年年初预算数为20.95万元,其中:行政单位医疗20.95万元(其中:基本支出20.95万元;项目支出0.00万元)。

7.30111-工资和福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2022年年初预算数为10.77万元,其中:公务员医疗补助10.77万元(其中:基本支出10.77万元;项目支出0.00万元)。

8.30112-工资和福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2022年年初预算数为2.92万元,其中:其他行政事业单位医疗支出2.15万元;其他社会保障和就业支出0.77万元(其中:基本支出2.92万元;项目支出0.00万元)。

9.30113-工资和福利支出(类)住房公积金(款)2022年年初预算数为32.74万元,其中:住房公积金32.74万元(其中:基本支出32.74万元;项目支出0.00万元)。

10.30201-商品和服务支出(类)办公费(款)2022年年初预算数为7.00万元,其中:其他污染防治支出7.00万元(其中:基本支出0.00万元;项目支出7.00万元)。

11.30205-商品和服务支出(类)水费(款)2022年年初预算数为0.29万元,其中:行政运行0.29万元(其中:基本支出0.29万元;项目支出0.00万元)。

12.30206-商品和服务支出(类)电费(款)2022年年初预算数为0.29万元,其中:行政运行0.29万元;其他环境保护管理事务支出0.00万元;一般行政管理事务0.00万元(其中:基本支出0.29万元;项目支出0.00万元)。

13.30207-商品和服务支出(类)邮电费(款)2022年年初预算数为3.00万元,其中:行政运行1.00万元;其他污染防治支出2.00万元(其中:基本支出1.00万元;项目支出2.00万元)。

14.30211-商品和服务支出(类)差旅费(款)2022年年初预算数为6.87万元,其中:行政运行3.37万元;其他污染防治支出3.50万元(其中:基本支出3.37万元;项目支出3.50万元)。

15.30213-商品和服务支出(类)维修(护)费(款)2022年年初预算数为5.00万元,其中:其他污染防治支出5.00万元(其中:基本支出0.00万元;项目支出5.00万元)。

16.30217-商品和服务支出(类)公务接待费(款)2022年年初预算数为5.30万元,其中:行政运行5.30万元(其中:基本支出5.30万元;项目支出0.00万元)。

17.30218-商品和服务支出(类)专用材料费(款)2022年年初预算数为3.98万元,其中:行政运行3.98万元(其中:基本支出0.00万元;项目支出3.98万元)。

18.30226-商品和服务支出(类)劳务费(款)2022年年初预算数为5.60万元,其中:行政运行1.00万元;其他污染防治支出4.60万元(其中:基本支出1.00万元;项目支出4.60万元)。

19.30227-商品和服务支出(类)委托业务费(款)2022年年初预算数为72.00万元,其中:其他污染防治支出72.00万元(其中:基本支出0.00万元;项目支出72.00万元)。

20.30228-商品和服务支出(类)工会经费(款)2022年年初预算数为4.85万元,其中:行政运行4.85万元(其中:基本支出4.85万元;项目支出0.00万元)。

21.30229-商品和服务支出(类)福利费(款)2022年年初预算数为6.24万元,其中:行政运行6.24万元(其中:基本支出6.24万元;项目支出0.00万元)。

22.30231-商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)2022年年初预算数为10.25万元,其中:行政运行4.85万元; 其他污染防治支出5.40万元(其中:基本支出4.85万元;项目支出5.40万元)。

23.30239-商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2022年年初预算数为11.88万元,其中:行政运行11.88万元(其中:基本支出11.88万元;项目支出0.00万元)。

24.30299-商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2022年年初预算数为8.24万元,其中:行政运行5.26万元;其他污染防治支出2.98万元(其中:基本支出5.26万元;项目支出2.98万元)。

25.30302-对个人和家庭补助(类)退休费(款)2022年年初预算数为13.07万元,其中:行政单位离退休13.07万元(其中:基本支出13.07万元;项目支出0.00万元)。

26.30902-资本性支出(基本建设)(类)办公设备购置(款)2022年年初预算数为6.04万元,其中:行政运行6.04万元(其中:基本支出0.00万元;项目支出6.04万元)。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

普洱市生态环境局澜沧分局2022年无市对下专项转移支付项目清单项目情况。

(二)按既定政策标准测算补助事项

普洱市生态环境局澜沧分局2022年无与中央、省配套事项。

(三)经济社会事业发展事项

普洱市生态环境局澜沧分局2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额10.02万元,其中:政府采购货物预算10.02万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市生态环境局澜沧分局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.55万元,较上年减少0.05万元,下降0.32%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

普洱市生态环境局澜沧分局2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年持平,无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

普洱市生态环境局澜沧分局2022年公务接待费预算为5.30万元,较上年增加0.05万元,增长0.95%,国内公务接待批次为66次,共计接待528人次。比上年度增加的原因是有人员变化,系统提取额增加。

(三)公务用车购置及运行维护费

普洱市生态环境局澜沧分局2022年公务用车购置及运行维护费为10.25万元,较上年减少0.10万元,下降0.98%。其中:公务用车购置费0.00万元,与上年持平,无变化;公务用车运行维护费10.25万元,较上年减少0.10万元,下降0.98%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。减少的主要原因:单位为厉行节约,严格控制公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年本单位重点项目2个,绩效目标分别如下:

1)2021年污染防治工作经费,绩效目标是:贯彻落实《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》文件精神,加强环境监管执法,严惩环境违法行为,确保环境安全,改善环境质量;健全环境监管机制、明确环境监管责任、实现环境监管规范化、科学化和效能化。

2)污染防治工作经费,绩效目标是:1、贯彻落实《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》文件精神,加强环境监管执法,严惩环境违法行为,确保环境安全,改善环境质量;健全环境监管机制、明确环境监管责任、实现环境监管规范化、科学化和效能化。2、完成环境管理和生态环境质量考核指标监测,确保监测资料连续有效。3、六五环境日等环保宣教工作开展。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算收入:包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入:包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出:是与部门预算收入相对应的支出,包括基本支出和项目支出。

基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

项目支出:指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

“三公”经费预算数:指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市生态环境局澜沧分局2022年机关运行经费安排44.34万元,比2021年机关运行经费44.31万元增加0.03万元,增0.07%。变化原因是人员增减变动。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,普洱市生态环境局澜沧分局资产总额584.33万元,其中,流动资产1.56万元,固定资产572.77(净值)万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产10.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少472.72万元,其中固定资产增加0.00万元。报废报损资产三大项,账面原值167.46万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

 

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