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普洱市生态环境局孟连分局2022年部门预算编制说明
索引号: 1014-/2022-0331002 公开目录: 部门预算 发布日期: 2022-03-31 08:51:46
主题词: 发布机构: 市生态环境局 文    号:
 

监督索引号53080003200301100000

普洱市生态环境局孟连分局2022年预算公开目录

 

第一部分 普洱市生态环境局孟连分局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市生态环境局孟连分局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

普洱市生态环境局孟连分局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策;根据职责拟订有关规范性文件。

2.牵头开展生态文明建设和环境保护调查研究;拟订并组织实施生态文明建设和环境保护的制度和规划;

3.组织开展生态和环境保护执法检查,牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理;建立健全突发环境事件的应急预警机制,协调解决跨地区的环境污染纠纷;负责生态和环境保护行政稽查 

4.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任;负责对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价,组织审查开发建设规划环境影响评价,组织和监督建设项目环境影响评价制度和治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用三同时制度的实施,按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

5.负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理;组织实施化学品环境管理;组织实施排污申报、排污许可和限期治理制度;组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

6.组织开展生态环境质量调查,进行生态环境质量分析和评估,组织开展生态县创建工作,指导生态村、生态乡镇建设工作。

7.负责核安全和辐射安全的监督管理。监督管理放射源安全、电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作。

8.负责全县的地表水、饮用水源地和大气、噪声、土壤等环境监测工作;组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测工作;

9.依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件以及环境行政许可、行政处罚、排污费的征收和使用情况等信息,完善公众参与程序,为公民、法人和其他组织参与和监督环境保护提供便利。

10.承办县政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

普洱市生态环境局孟连分局共设置4个内设机构,包括:办公室、法规宣教与行政审批股、生态保护与环境监测股、污染防治股。

所属单位2个,分别是:

1.普洱市生态环境局孟连分局生态环境监测站。

2.孟连县生态环境保护综合行政执法大队。

)重点工作概述

1.持续抓好中央、省、市历年来生态环境保护督察反馈问题整改验收销号工作。坚持统筹推进,分级整改验收销号。持续抓好反馈意见整改工作,认真落实每一项整改措施,按时序进度督促好问题整改验收销号,做到完成一件验收销号一件。

2.完成县城及乡(镇)7个集中式饮用水水源地环境问题清理整治,调整东密河取水位置,建设东密水库防护设施。加强督导及执法检查,严防水源地保护区新增污染源;二是加快项目申报,争取各级资金支持,推动水源地保护区隔离防护、宣传标识牌建设和生活源、农业源整治。

3.加强橡胶、制糖、咖啡等加工企业废水治理。主要从5方面推进咖啡初加工废水治理:一是引导经营者改变生产工艺,采用干法代替湿法加工,源头避免废水产生。二是引导鼓励经营者集中加工,减少加工点。三是引导经营者对生产设备进行改造,采用耗水量较少的加工设备。四是组织咖啡加工经营者,提升湿法加工废水治理设施提升改造,确保外排废水应达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级标准,并加强达标废水资源化利用。五是加强环境执法,对落实废水治理设施改造不到位,超标排放废水企业依法进行处罚。

4.重点抓好工业烟尘粉尘治理和秸秆禁烧管控。加大重点产烟尘废气企业日常环境执法监管;持续开展外排废气监督性抽测监测,对超标排放企业责令停产整改或依法进行处罚。

二、预算单位基本情况

普洱市生态环境局孟连分局编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制28人,其中:行政编制6人,工勤人员编制2事业编制20人。在职实有24人,其中:财政全额保障24人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人2人,其中离休0人,退休2人。

车辆编制1辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022部门财务总收入479.84万元,其中:一般公共预算479.84万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比增加51.04万元,增长11.90%,主要原因分析为监测站能力建设项目按工程进度拨款,结转资金较大。

(二)财政拨款收入情况

2022单位财政拨款收入479.84万元,其中本年收入479.84万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款479.84万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加51.04万元,增长11.90%主要原因分析为监测站能力建设项目按工程进度拨款,结转资金较大

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出479.84万元。财政拨款安排支出479.84万元,其中:基本支出423.02万元,与上年对比增加14.22万元,增长3.48%,主要原因分析为职务职级变动,工资增长;项目支出56.82万元,与上年对比减少51.69万元,下降47.64%,主要原因分析非税收入减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于

1.2080501—社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022年预算数为6.53元,比2021年预算数增加3.25元,增长99.08%。主要用于:行政单位离退休支出。

2.2080505—社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为30.86元,比2021年预算数增加8.04元,增长35.23%。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 2089999—社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算数为0.96元,比2021年预算数增加0.18元,增长23.08%。主要用于:其他社会保障和就业支出。

4. 2101101—卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为6.18元,比2021年预算数增加0.31元,增加5.28%。主要用于:行政单位医疗。

5.2101103—卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为7.78元,比2021年预算数增加0.24元,增长3.18%。主要用于:公务员医疗补助。

6. 2101199—卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2022年预算数为1.71元,比2021年预算数增加0.20元,增长13.25%。主要用于:其他行政事业单位医疗支出。

7.2110101—节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)2022年预算数为328.71元,比2021年预算数增加8.60元,增长2.69%。主要用于:行政运行。

8.2110102—节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为20.00元,比2021年预算数减少46.00元,下降60.53%。主要用于:一般行政管理事务。

9. 2110299—节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)2022年预算数为11.59元,比2021年预算数减少8.41元,下降42.05%。主要用于:其他环境监测与监察支出。

10. 2110399—节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)2022年预算数为22.00元,比2021年预算数增加22.00元,增长100.00%。主要用于:其他污染防治支出。

11. 2210201—住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为29.46元,比2021年预算数增加1.84元,增长6.66%。主要用于:住房公积金。

12.2101102—卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为14.06元,比2021年预算数增加0.81元,增长6.11%。主要用于:事业单位医疗。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于

1.工资福利支出(类)基本工资(款)2022年预算数为82.15万元,其中:基本支出82.15万元,项目支出0.00万元。

2.工资福利支出(类)津贴补贴(款)2022年预算数为66.19万元,其中:基本支出66.19万元,项目支出0.00万元。

3.工资福利支出(类)奖金(款)2022年预算数为61.43万元,其中:基本支出58.20万元,项目支出3.23万元。

4.工资福利支出(类)绩效工资(款)2022年预算数为82.22万元,其中:基本支出82.22万元,项目支出0.00万元。

5.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2022年预算数为30.86万元,其中:基本支出30.86万元,项目支出0.00万元。

6.工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2022年预算数为20.24万元,其中:基本支出20.24万元,项目支出0.00万元。

7.工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2022年预算数为7.78万元,其中:基本支出7.78万元,项目支出0.00万元。

8.工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2022年预算数为2.67万元,其中:基本支出2.67万元,项目支出0.00万元。

9.工资福利支出(类)住房公积金(款)2022年预算数为29.46万元,其中:基本支出29.46万元,项目支出0.00万元。

10.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2022年预算数为5.81万元,其中:基本支出5.21万元,项目支出0.60万元。

11.商品和服务支出(类)水费(款)2022年预算数为0.2万元,其中:基本支出0.2万元,项目支出0.00万元。

12.商品和服务支出(类)电费(款)2022年预算数为0.45万元,其中:基本支出0.45万元,项目支出0.00万元。

13.商品和服务支出(类)邮电费(款)2022年预算数为2.50万元,其中:基本支出2.50万元,项目支出0.00万元。

14.商品和服务支出(类)福利费(款)2022年预算数为4.61万元,其中:基本支出4.61万元,项目支出0.00万元。

15.商品和服务支出(类)公务接待费(款)2022年预算数为0.70万元,其中:基本支出0.70万元,项目支出0.00万元。

16.商品和服务支出(类)委托业务费(款)2022年预算数为24.40万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出24.40万元。

17.商品和服务支出(类)被装购置费(款)2022年预算数为7.96万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出7.96万元。

18.商品和服务支出(类)工会经费类(款)2022年预算数为6.79万元,其中:基本支出5.45万元,项目支出1.34万元。

19.商品和服务支出(类)培训费(款)2022年预算数为0.40万元,其中:基本支出0.40万元,项目支出0.00万元。

20.商品和服务支出(类)其他交通费(款)2022年预算数11.82万元,其中:基本支出8.82万元,项目支出3.00万元。

21.商品和服务支出(类)办公费(款)2022年预算数为3.76万元,其中:基本支出1.51万元,项目支出2.25万元。

22.商品和服务支出(类)会议费(款)2022年预算数为0.40万元,其中:基本支出0.40万元,项目支出0.00万元。

23.商品和服务支出(类)差旅费(款)2022年预算数为9.83万元,其中:基本支出4.47万元,项目支出5.36万元。

24.商品和服务支出(类)租赁费(款)2022年预算数为4.64万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出4.64万元。

25.商品和服务支出(类)办公设备购置费(款)2022年预算数为2.29万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出2.29万元。

26.对个人和家庭的补助(类)退休费(款)2022年预算数为6.53万元,其中:基本支出6.53万元,项目支出0.00万元。

27.商品和服务支出(类)劳务费(款)2022年预算数为2.25万元,其中:基本支出2.00万元,项目支出0.25万元。

28.商品和服务支出(类)印刷费(款)2022年预算数为1.50万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出1.50万元。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

普洱市生态环境局孟连分局2022年无市对下专项转移支付项目清单项目情况。

(二)按既定政策标准测算补助事项

普洱市生态环境局孟连分局2022年无市与中央、省配套事项。

(三)经济社会事业发展事项

普洱市生态环境局孟连分局2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额14.00万元,其中:政府采购货物预算12.50万元、政府采购服务预算1.50万元、政府采购工程预算0.00万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市生态环境局孟连分局2022一般公共预算财政拨款三公经费合计0.70万元,较上年减少2.64万元,下降79.04%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

普洱市生态环境局孟连分局2022因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

普洱市生态环境局孟连分局2022年公务接待费预算0.70万元,较上年减少0.01万元,下降1.43%,国内公务接待批次为35次,共计接待171人次

增减变化原因为公务接待工作全面贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求,严格控制接待标准及陪同人数,减少了接待费用预算。

(三)公务用车购置及运行维护费

普洱市生态环境局孟连分局2022年公务用车购置及运行维护费0.00万元,较上年减少2.63万元,下降100.00%其中:公务用车购置费0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%;公务用车运行维护费0.00万元,较上年减少2.63万元,下降100.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因公务用车报废,公务用车保有量为0,不做公务用车运行维护费预算

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年普洱市生态环境局孟连分局重点项目1个,绩效目标如下:

孟连县污染防治攻坚战项目资金,绩效目标是:1.以改善全县生态环境质量为核心,完成污染防治攻坚任务为目标,开展孟连县辖区水、土、气、噪声、固废等领域污染防治、环境问题投诉及“重区域、重点流域、重点行业和重点问题”环境执法检查。2.监测站办公室桌椅、打印机等设施配置,复印纸张采购。3.通过委托社会监测服务机构,完成南卡江、孟连县6个乡镇及部分农村集中式饮用水源地源头水质监测;对咖啡初加工废水整治成效、县城建成区餐饮油烟整治成效进行污染物达标监测;完成县城建成区黑臭水体排查,完成南碾河、南吒河、南垒河城区段水质监测。结合环境投诉举报案件,必要时对环境违规企业外排污染物进行监测。4.在与生态环境保护相关的日子开展宣传教育活动,提升民众污染防治意识。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算收入:包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入:包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出:是与部门预算收入相对应的支出,包括基本支出和项目支出。

基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

项目支出:指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三公经费预算数:指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市生态环境局孟连分局2022年机关运行经费安排34.82万元,与上年对比减少6.84万元,下降16.42%主要原因分析人员退休,人员减少,相关经费减少

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,普洱市生态环境局孟连分局资产总额293.56万元,其中,流动资产56.14万元,固定资产231.42万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产6.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加5.00万元,其中流动资产增加0.00万元固定资产增加5.00万元,无形资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

 

监督索引号53080003200301100111

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