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普洱市生态环境局景谷分局2022年部门预算编制说明
索引号: 1014-/2022-0330003 公开目录: 部门预算 发布日期: 2022-03-30 15:04:11
主题词: 发布机构: 市生态环境局 文    号:
 

监督索引号53080003200300600000

普洱市生态环境局景谷分局2022年预算公开目录

 

第一部分普洱市生态环境局景谷分局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分普洱市生态环境局景谷分局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

普洱市生态环境局景谷分局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟订地方性生态环境政策、规划并组织实施,起草地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划,组织拟订地方性生态环境标准,制定地方性生态环境技术规范。

2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决环境污染纠纷,统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施,确定大气、水等纳污能力,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,监督检查各地污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向,中央财政资金、省级财政、市级、县级财政资金安排的意见,按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5.负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

6.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。

7.负责核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、地方标准并组织实施。牵头负责核安全工作协调机制有关工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

8.负责生态环境准入的监督管理。在普洱市生态环境局授权范围内依法对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照授权范围审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

9.负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范、拟订有关标准并监督实施。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置,组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测,组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。实行生态环境质量公告制度,统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息,定期发布重点区域和流域环境质量状况。

10.负责应对气候变化工作。组织拟订实施应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

11.统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查和监督活动。查处重大生态环境违法问题。指导生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

12.组织指导和协调生态环境宣传教育工作,制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作,组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

13.开展生态环境对外合作交流,研究提出对外生态环境合作中有关问题的建议,组织协调有关生态环境国际条约的履约工作,参与处理涉外生态环境事务,参与对外生态环境治理有关工作。

14.完成普洱市生态环境局和县委、县政府交办的其他任务。

15.职能转变。普洱市生态环境局景谷分局应统一行使生态环境监督执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划,全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,全力保障生态环境安全。

(二)机构设置情况

普洱市生态环境局景谷分局是普洱市生态环境局的派出机构,为正科级。设局长1名(正科级),副局长2名(副科级)。下设办公室、法规宣教与行政审批股、生态保护与环境监测股(核安全和辐射环境管理股)、污染防治股4个内设机构。所属事业单位2个,即:普洱市生态环境局景谷分局生态环境监测站和景谷县生态环境保护综合行政执法大队。

)重点工作概述

(一)持续推进污染防治攻坚战,按照《全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》的要求,切实抓好大气污染、水污染和土壤污染防治工作。认真贯彻落实好大气污染防治工作会议精神,压实乡镇、部门职责,督促抓好工作落实

(二)切实抓好上级环保督察、巡视、巡察以及全省生态环境联合执法反馈问题的整改落实,对已完成整改的,督促相关部门及时申请验收销号,继续巩固整改成果,对未完成整改的,督促指导牵头部门加快推进整改落实,督促企业整改到位。

(三)服务经济社会发展,全力好建设项目环评要素保障,重点抓好景谷产业园区总体规划修编环评、云南云景林纸股份有限公司年产80万吨化学浆项目环评及污染物排放区域削减方案编制等上报审批工作。

(四)加强作风建设,增强责任意识,不断提升环境监管能力和水平。

二、预算单位基本情况

普洱市生态环境局景谷分局编制2022年部门预算单位共3分别是普洱市生态环境局景谷分局机关、景谷县生态环境保护综合行政执法大队、普洱市生态环境局景谷分局生态环境监测站其中:财政全额供给单位3个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位1个;事业单位1个。截至202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制28人,其中:行政编制8人,工勤人员编制10事业编制10人。在职实有22人,其中:财政全额保障22人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入499.04万元,其中:一般公共预算499.04万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

2022年一般公共预算499.04万元2021年一般公共预算390.67万元对比增加108.37万元,增长27.74%,增加的主要原因:是本单位2022年在职实有人数增加,二是2022年度项目资金增加。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入499.04万元,其中:本年收入499.04万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款499.04万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2022年一般公共预算拨款收入499.04万元,与2021年一般公共预算拨款收入390.67万元对比增加108.37万元,增长27.74%增加的主要原因:是本单位2022年在职实有人数增加,二是2022年度项目资金增加。

2022年本年收入499.04万元与2021年本年收入390.67万元对比增加108.37万元,增长27.74%增加的主要原因:是本单位2022年在职实有人数增加,二是2022年度项目资金增加。

2022年上年结转结余0.00万元与2021年上年结转结余16.20万元对比减少16.20万元,下降100%减少的主要原因是:2021财政收回结转结余资金。

四、算单位支出情况

2022单位预算总支出499.04万元。财政拨款安排支出499.04万元,其中基本支出384.90万元,与上年350.67万元对比增加34.23万元,增长9.76%,增加的主要原因是:本部门2022年在职实有人数增加;项目支出114.14万元,与上年56.20万元增加57.94万元,增长103.10%,增加主要原因是:2022年度项目资金增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2022部门一般公共预算当年拨款499.04万元,比2021年预算数390.67万元增加108.37万元,增长27.74%。

1.2080501-社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022年预算数为0.25万元,2021年预算数0.25万一致,增长0.00%。主要用于:行政单位离退休人员公用支出。

2.2080505-社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为29.43万元,比2021年预算数25.43万增加4.00万元,增长15.73%。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2089999-社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算数为0.51万元,2021年预算数0.51万一致,增长0.00%。主要用于:其他社会保障和就业支出。

4.2101101-卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为19.13万元,比2021年预算数17.23万增加1.90万元,增长11.03%。主要用于:行政单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

5.2101103-卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为7.29万元,比2021年预算数6.27万元增加1.02万元,增16.27%。主要用于:单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

6.2101199-卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2022年预算数为1.57万元,比2021年预算数1.24万元增加0.33万元,增26.61%。主要用于:其他行政事业单位医疗缴费支出。

7.2110101-节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)2022年预算数为354.39万元,比2021年预算数314.01万元增加40.38万元,增12.86%。主要用于:环境保护管理事务行政运行支出。

8.2110399-节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)2022年预算数为59.00万元,比2021年预算数0.00万增加59.00万元,增长100.00%。主要用于其他污染防治支出。

9.2210201-住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为27.47万元,比2021年预算数25.74万元增加1.73万元,增加6.72%。主要用于:在职人员住房公积金缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022年部门一般公共预算当年拨款499.04万元,其中;基本支出384.90万元,项目支出114.14万元。

1.30101-工资和福利支出(类)基本工资(款)2022年年初预算数为81.72万元,其中:行政运行81.72万元(其中:基本支出81.72万元;项目支出0.00元)。

2.30102-工资和福利支出(类)津贴补贴(款)2022年年初预算数为72.12万元,其中:行政运行72.12万元(其中:基本支出72.12万元;项目支出0.00元)。

3.30103-资和福利支出(类)奖金(款)2022年年初预算数为58.80万元,其中:行政运行58.80万元(其中:基本支出55.15万元;项目支出3.65万元)。

4.30107-工资和福利支出(类)绩效工资(款)2022年年初预算数为50.27万元,其中:行政运行50.27万元(其中:基本支出50.27万元;项目支出0.00元)。

5.30108-工资和福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2022年年初预算数为29.43万元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出29.43万元(其中:基本支出29.43万元;项目支出0.00元)。

6.30110-工资和福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2022年年初预算数为19.13万元,其中:行政单位医疗19.13万元(其中:基本支出19.13万元;项目支出0.00元)。

7.30111-工资和福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2022年年初预算数为7.29万元,其中:公务员医疗补助7.29万元(其中:基本支出7.29万元;项目支出0.00元)。

8.30112-工资和福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2022年年初预算数2.08元,其中:其他行政事业单位医疗支1.57万元;其他社会保障和就业支出0.51万元(其中:基本支出2.08元;项目支出0.00元)。

9.30113-工资和福利支出(类)住房公积金(款)2022年年初预算数为27.47万元,其中:住房公积金27.47万元(其中:基本支出27.47万元;项目支出0.00元)。

10.30201-商品和服务支出(类)办公费(款)2022年年初预算数为3.48万元,其中:行政运行3.48万元(其中:基本支出1.33万元;项目支出2.15万元)。

11.30202-商品和服务支出(类)印刷费(款)2022年年初预算数为2.50万元,其中:行政运行2.50万元(其中:基本支出0.00万元;项目支出2.50万元)。

12.30205-商品和服务支出(类)水费(款)2022年年初预算数为0.26万元,其中:行政运行0.26万元(其中:基本支出0.26万元;项目支出0.00万元)。

13.30206-商品和服务支出(类)电费(款)2022年年初预算数为0.92万元,其中:行政运行0.92万元(其中:基本支出0.26万元;项目支出0.66万元)。

14.30207-商品和服务支出(类)邮电费(款)2022年年初预算数为2.00万元,其中:行政运行2.00万元(其中:基本支出0.92万元;项目支出1.08万元)。

15.30211-商品和服务支出(类)差旅费(款)2022年年初预算数为15.28万元,其中:行政运行15.28万元(其中:基本支出8.28万元;项目支出7.00万元)。

16.30213-商品和服务支出(类)维修(护)费(款)2022年年初预算数为6.89万元,其中:行政运行6.89万元(其中:基本支出0.00元;项目支出6.89万元)。

17.30215-商品和服务支出(类)会议费(款)2022年年初预算数为0.71万元,其中:行政运行0.71万元(其中:基本支出0.50万元;项目支出0.21万元)。

18.30216-商品和服务支出(类)培训费(款)2022年年初预算数为1.80万元,其中:行政运行1.80万元(其中:基本支1.17万元;项目支出0.63万元)。

19.30217-商品和服务支出(类)公务接待费(款)2022年年初预算数为7.00万元,其中:行政运行7.00万元(其中:基本支出0.31万元;项目支出6.69万元)。

20.30218-商品和服务支出(类)专用材料费(款)2022年年初预算数为1.09万元,其中:行政运行1.09万元(其中:基本支出0.00元;项目支出1.09万元)。

21.30224-商品和服务支出(类)被装购置费(款)2022年年初预算数为4.97万元,其中:行政运行4.97万元(其中:基本支出0.00元;项目支出4.97万元)。

22.30226-商品和服务支出(类)劳务费(款)2022年年初预算数为0.92万元,其中:行政运行0.92万元(其中:基本支出0.00万元;项目支出0.92万元)。

23.30227-商品和服务支出(类)委托业务费(款)2022年年初预算数为69.40万元,其中:行政运行10.40万元;其他污染防治支出59.00万元(其中:基本支出0.00元;项目支出69.40万元)。

24.30228-商品和服务支出(类)工会经费(款)2022年年初预算数为4.08万元,其中:行政运行4.08万元(其中:基本支出4.08万元;项目支出0.00万元)。

25.30229-商品和服务支出(类)福利费(款)2022年年初预算数为4.08万元,其中:行政运行4.08万元(其中:基本支出4.08万元;项目支出0.00元)。

26.30231-商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)2022年年初预算数为6.91万元,其中:行政运行6.91万元(其中:基本支出1.61万元;项目支出5.30万元)

27.30239-商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2022年年初预算数为13.99万元,其中:行政运行13.99万元(其中:基本支出13.99万元;项目支出0.00万元)。

28.30299-商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2022年年初预算数3.45万元,其中:行政单位离退休0.25万元;行政运行3.20万元(其中:基本支出3.45万元;项目支出0.00万元)。

29.31002-资本性支出(类)办公设备购置(款)2022年年初预算数为1.00万元,其中:行政运行1.00万元(其中:基本支出0.00元;项目支出1.00万元)。

五、市对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

普洱市生态环境局景谷分局2022年无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

普洱市生态环境局景谷分局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

普洱市生态环境局景谷分局2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额7.77万元,其中:政府采购货物预算4.97万元、政府采购服务预算2.80万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市生态环境局景谷分局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.91万元,较上年17.18万元减少3.27万元,下降19.03%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

普洱市生态环境局景谷分局2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年持平,无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

普洱市生态环境局景谷分局2022年公务接待费预算为7.00万元,较上年9.28万元减少2.28万元,下降24.57%,国内公务接待批次为94次,共计接待467人次。

减少的主要原因:我局认真贯彻落实中央厉行节约相关规定,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

普洱市生态环境局景谷分局2022年公务用车购置及运行维护费为6.91万元,较上年7.90万元减少0.99万元,下降12.53%。其中:公务用车购置费0.00万元,与上年持平,无变化;公务用车运行维护费6.91万元,较上年7.90万元减少0.99万元,下降12.53%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因:我局认真贯彻落实中央厉行节约相关规定,切实采取措施严格控制和压缩公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

普洱市生态环境局景谷分局2个:

1)2021年污染防治工作经费,绩效目标是:到2022年,生态环境质量进一步改善,主要污染物排放总量实现较大减少,环境风险得到有效管控,生态环境保护水平同全面建成小康社会目标相适应。具体指标:中心城区空气质量优良天数比例达到上级考核要求;县级集中式饮用水水源水质全部达到《地表水环境质量》(GB3838—2002)Ⅱ类标准;纳入国家考核的地表水Ⅰ—Ⅲ类水体比例达到上级考核要求;二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮排放量分别控制在上级下达控制范围内;受污染耕地安全利用率达到上级考核要求,污染地块安全利用率达到上级考核要求;生态保护红线全面落地;森林覆盖率达78.33%。到2035年,基本形成有利于资源节约和生态环境保护的空间开发格局,生产、生活、生态空间得到进一步优化,绿色发展水平进一步提升,生态环境质量保持优良,生态产品供给能力明显增强,坚持生态美、环境美、城市美、乡村美、山水美,努力争当全市、全省乃至全国生态文明建设排头兵。

2)生态环境保护工作经费,绩效目标是:1.坚决打好污染防治攻坚战。坚决打赢蓝天碧水净土三大保卫战,全力抓好以威远江为重点的水系保护修复、水源地保护、城市黑臭水体治理、农业农村污染治理、生态保护修复、固体废物污染治理、柴油货车污染治理7个标志性战役,切实解决一批社会反映强烈的突出问题。到2022年,生态环境质量进一步改善,主要污染物排放总量大幅减少,环境风险得到有效管控,生态环境保护水平同全面建成小康社会目标相适应。2.开展生态环境监管执法工作。围绕打好污染防治攻坚战,强化生态环境监管执法,开展日常环境执法、污染纠纷查处工作;强化打赢蓝天、碧水、净土保卫战监管执法;持续抓好各类专项行动;不断加强应急管理工作能力建设;畅通“12369”环保举报热线,及时妥善处理环境信访。3.开展生态环境监测工作。围绕打好污染防治攻坚战,对本县各种环境要素的质量状况按国家统一规定,制定监测计划和进行常规性监测,定期向上级报送监测数据;对县内排放污染物的单位进行定期或不定期监测,建立污染源档案;参加县内污染事故调查,为仲裁环境污染经纠纷提供监测数据。根据《全国环境监测站建设标准》对三级站西部地区的规定标准:监测业务费=3万元/人/年×9人=27万元;大气自动监测子站运行费用10万元/年;每个水质自动监测子站运行费用20万元/年;仪器设备购置费不低于10万元/年;仪器设备维护费10万元/年。4.做好生态环境宣传教育工作。抓好环境日、宪法日、地球日、生物多样性日等重点时间节点,围绕习近平生态文明思想、打好污染防治攻坚战,切实解决环境问题,坚持绿色发展,深入学校、社区、企业、农村组织开展形式多样、内容丰富、贴近实际、贴近生活、贴近群众的生态环境宣传教育活动。5.开展生态文明创建工作。围绕打好污染防治攻坚战,全面实现生态环境良好、绿色经济壮大、人居环境优美、城乡优化发展、生态意识浓厚、人民生活水平显著提高,经济社会与人口、资源、环境协调可持续发展的目标,创建成为省级生态文明县。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算收入:包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入:包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出:是与部门预算收入相对应的支出,包括基本支出和项目支出。

基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

项目支出:指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三公经费预算数:指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市生态环境局景谷分局2022年机关运行经费安排40.24万元,与上年36.30万元对比增加3.94万元,增长10.85%,增加的主要原因:本单位2022年在职实有人数增加导致2022年公用经费增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,普洱市生态环境局景谷分局资产总额342.71万元,其中,流动资产77.30万元,固定资产(净值)117.06万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程148.00万元,无形资产(净值)0.35万元,其他资产0.00万元。与上年376.01万元相比,本年资产总额减少33.30万元,其中固定资产减少34.73万元(净值)。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53080003200300600111

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  [附件2-3.普洱市生态环境局2022年部门预算公开样表20220330120009733  110K]