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普洱市生态环境局镇沅分局2022年部门预算编制说明
索引号: 1014-/2022-0330001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2022-03-30 11:22:49
主题词: 发布机构: 市生态环境局 文    号:
 

监督索引号53080003200300700000

普洱市生态环境局镇沅分局2022年预算公开目录

 

第一部分 普洱市生态环境局镇沅分局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市生态环境局镇沅分局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 


普洱市生态环境局镇沅分局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟订地方性生态环境政策、规划并组织实施,起草地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划,组织拟订地方性生态环境标准,制定地方性生态环境技术规范。

2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决环境污染纠纷,统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施,确定大气、纳污能力,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,监督检查各地污染物减排任务完成情况实施生态环境保护目标责任制。      

4.提出生态环境领域固定资产投资规模和方向,中央财政资金、省级财政、市级、县级财政资金安排的意见,按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展

5.负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

6.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护湿地生态环境保护荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。

7.核与辐射安全的监督管理。拟定有关政策、规划、地方标准并组织施。牵头负核安全工作协调机制有工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应处理工作。监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施核技术应用、电磁辐射、有效放射性矿产资源开发利用中的污染防治对核材料的制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理

8.负责生态环境准入的监督管理。和技术政策、发展规划以及监督管理。在普洱市生态环境授权范围内依法对重大经济和技术政策、发展规划及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照授权范围审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件拟订并组织实施生态环境准入清单。

9.负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范、拟订有关标准并监督实施。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置,组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测,组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。实行生态环境质量公告制度,统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息,定期发布重点区域和流域环境质量状况。

10.负责应对气候变化工作。组织拟订实施应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

11.统一负责生态环境监督执法 组织开展生态环保护执检查和监督活动。查处重大生态环境违法问题。指生态环境保护综合法队伍建设和业务工作

12.组织指导和协调生态环境宣传教育工作,制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作,组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

13.开展生态环境对外合作交流,研究提出对外生态环境合作中有关问题的建议,组织协调有关生态环境国际条约的履约工作,参与处理涉外生态环境事务,参与对外生态环境治理有关工作。

14.完成普洱市生态环境局和县委、县政府交办的其他任

15.职能转变。普洱市生态环境局镇沅分局应统一行使生态环境监督执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划,全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,全力保障生态环境安全。

(二)机构设置情况

普洱市生态环境局镇沅分局共为普洱市生态环境局二级预算单位,独立编制机构数3个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。分别是:1.普洱市生态环境局镇沅分局,内设机构:办公室、法规宣教与行政审批股、生态保护与环境监测股(核安全与辐射环境管理股)、污染防治股。2.镇沅县生态环境保护综合行政执法大队。3.普洱市生态环境局镇沅分局生态环境监测站。

(三)重点工作概述

    2022年,普洱市生态环境局镇沅分局将深入贯彻落实习近平生态文明思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,牢固树立绿水青山就是金山银山的发展理念,坚决贯彻落实党中央国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于生态文明建设和环境保护的重大决策部署,巩固蓝天、碧水、净土三大保卫战成果,全面推进生态环境保护工作。

一、全力抓好第二轮中央环保督查反馈问题整改。围绕镇沅县贯彻落实中央生态环境保护督察报告整改工作方案,强化统筹调度,坚持问题导向、坚持依法依规、坚持标本兼治,坚决全面彻底整改中央生态环境保护督察反馈问题,坚决守护好镇沅的蓝天、碧水、净土。

二、全力抓好省生态环境联合执法检查镇沅反馈问题整改落实。一是加强部门联动,共同落实生态环境保护党政同责,一岗双责,认真梳理研判,举一反三,分类整改,做到排查出的生态环境问题在同类别企业中无隐患。二是及时跟踪企业整改情况,确保环境违法行为整改到位,对整改不到位和敷衍整改的,达到立案标准的坚决进行处罚。

三、提升环境监测能力,推进监测站标准化建设。一是继续完善监测站实验室台柜等基础设施建设,完成实验仪器设备采购、安装工作,使之进一步符合监测站标准化建设的要求。二是完成监测站人员培训及持证考核工作,使监测站持证项目及数量基本满足环境监测需要。

四、提升环境执法能力建设,加强环境执法监管。深入开展专项整治行动,以日常执法监管为基础,以集中式执法检查活动为推动,加强对重点区域、流域、行业和重点企业的环境执法监管。同时加强专业队伍建设,要按照国家标准化建设要求,加强执法监测能力建设。加快建立环境监测预警体系,配备完善环境监察设备和技术手段。强化基层机构队伍建设,逐步完善环境保护管理体制。

五、扎实开展污染防治工作。持续开展大气、水、土壤污染防治工作,密切关注生态环境质量变化趋势和预警,及时开展应急工作,落实应急保障措施和污染防治措施。同时,完成大气、水、土壤年度排查整治清单任务,及时消除生态环境风险隐患。

六、着力推进环境保护基础设施建设。着力推进流域水污染防治、农村生活污水整治及土壤污染防治等项目建设,至少编制1个农村生活污水治理项目可研报告申报入国家资金项目库。

七、以法治建设为核心,持续强化生态环境保护宣传教育。加强对企业环境保护意识的提升培训,根据环保法律法规,总结相关行业企业需履行的主体责任,坚持开展送法入企活动,服务企业学法、指导企业知法、督促企业守法,让企业主动履行环境保护的主体责任,做到高质量发展、绿色发展;及时上报各类环境信息,定期公开环境质量、污染整治、生态建设、企业环境行为等信息,弘扬生态环保先进典型,严惩环境违法行为,接受群众监督,同时,提高公众环境意识,营造良好的舆论氛围。

二、预算单位基本情况

普洱市生态环境局镇沅分局编制2022年部门预算单位共3个。其中:财政全额供给单位3个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位1个;事业单位1个。截202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制29人,其中:行政编制7人,局机关工勤编制1人,参公管理事业编制11人,事业编制10人。在职实有27人,其中:财政全供养27人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 579.47万元,其中:一般公共预算579.47万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比增加88.06元,增长17.92%增加的主要原因是:2022年项目资金增加。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 579.47万元,其中:本年收入579.47万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款579.47万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加88.06元,增长17.92%增加的主要原因是:2022年项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2022普洱市生态环境局镇沅分局预算总支出 579.47万元。财政拨款安排支出 579.47万元,其中:基本支出470.52万元,与上年对比增加28.27万元,增长6.39%主要原因:人员及公用经费增加项目支出108.95万元,与上年对比增加59.79万元,增长121.60%主要原因:2022年年初预算项目资金增加

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

  2022普洱市生态环境局镇沅分局一般公共预算当年拨款579.47元,比2021年预算数增加88.06元,增长17.92%

1.2080501社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022年预算数为3.36元,比2021年预算数基本持平。主要用于:行政单位退休人员工资支出

2.2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为34.14元,比2021算数增加2.09元,增长6.52%。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算数为0.61万元,比2021年预算数增加0.18万元,增长40.34%。主要用于:其他社会保障和就业支出。

4. 2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为14.28万元,比2021年预算数减少2.49,下降14.84%。主要用于:行政单位医疗。

5.2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为8.82万元,比2021年预算数增加1.01万元,增长12.94%。主要用于:事业单位医疗。

6.2101103卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为9.46元,比2021年预算数增加0.52,增长5.82%主要用于:公务员医疗补助。

7.2101199卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2022年预算数为1.90万元,比2021年预算数增加0.20,增长12.04%。主要用于:其他行政事业单位医疗支出。

8.2110101节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)2022年预算数369.56,比2021年预算数增加29.65元,增长8.72%主要用于:人员工资及公用经费

9.2110399节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)2022年预算数51.00,比2021年预算数增加51.002021年预算未安排)。主要用于:污染防治支出

10.2111102节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项)2022年预算数52.70,比2021年预算数增加14.84,增长39.19%主要用于:生态环境监察执法支出

11.2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为33.64万元,比2021年预算数增加2.32万元,增长7.41%。主要用于:住房公积金缴纳。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

1.30101工资福利支出(类)基本工资(款)2022年预算数为:96.36万元,其中:基本支出96.36万元,项目支出0.00万元。

2.30102工资福利支出(类)津贴补贴(款)2022年预算数为:98.67万元,其中:基本支出98.67万元,项目支出0.00万元。

3.30103工资福利支出(类)奖金(款)2022年预算数为:74.07万元,其中:基本支出68.82万元,项目支出5.25万元。

4.30107工资福利支出(类)绩效工资(款)2022年预算数为53.95万元,其中:基本支出53.95万元,项目支出0.00万元。

5.30108工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2022年预算数为:34.14万元,其中:基本支出34.14万元,项目支出0.00万元。

6.30110工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2022年预算数为:23.10万元,其中:基本支出23.10万元,项目支出0.00万元。

7.30111工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2022年预算数为:9.46万元,其中:基本支出9.46万元,项目支出0.00万元。  

8.30112工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2022年预算数:2.51万元,其中:基本支出2.51万元,项目支出0.00万元。     

 9.30113工资福利支出(类)住房公积金(款)2022年预算数为:33.64万元,其中:基本支出33.64万元,项目支出0.00万元。

10.30206商品和服务支出(类)电费(款)2022年预算数为:0.45万元,其中:基本支出0.45万元,项目支出0.00万元。

11.30201商品和服务支出(类)办公费(款)2022年预算数为:17.63万元,其中:基本支出1.29万元,项目支出16.34万元。

12.30205商品和服务支出(类)水费(款)2022年预算数为:0.53万元,其中:基本支出0.53万元,项目支出0.00万元。

13.30207商品和服务支出(类)邮电费(款)2022年预算数为:1.13万元,其中:基本支出1.13万元,项目支出0.00万元。

14.30231商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)2022年预算数为:4.48万元,其中:基本支出4.48万元,项目支出0.00万元。

15.30226商品和服务支出(类)劳务费(款)2021年预算数为:1.00万元,其中:基本支出1.00万元,项目支出0.00万元。

16.30211商品和服务支出(类)差旅费(款)2022年预算数为:26.29万元,其中:基本支出3.29万元,项目支出23.00万元。

17.30217商品和服务支出(类)公务接待费(款)2022年预算数为8.00万元,其中:基本支出5.00万,项目支出3.00万元。

18.30215商品和服务支出(类)会议费(款)2022预算数为1.22万元,其中:基本支出1.22万元,项目支出0.00万元。

19.30299商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2022年预算数为:6.86万元,其中:基本支出1.94万元,项目支出4.92万元。

20.30216商品和服务支出(类)培训费(款)2022年预算数为0.48万元,其中:基本支出0.48万,项目支出0.00万元。

21.30228商品和服务支出(类)工会经费(款)2022年预算数为:4.98万元,其中:基本支出4.98万元,项目支出0.00万元。

22.30229商品和服务支出(类) 福利费(款)2022年预算数为:4.98万元,其中:基本支出4.98万元,项目支出0.00万元。

23.30239商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2022年预算数为:22.36万元,其中:基本支出15.83万元,项目支出6.53万元。

24.30302对个人和家庭的补助(类)退休费(款)2022年预算数为:3.27万元,其中:基本支出3.27万元,项目支出0.00万元。

25.30224被装购置费(类)被装购置费(款)2022年预算数为8.94万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出8.94元。

26.30227商品和服务支出(类) 委托业务费(款)2022年预算数为:34.48万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出34.48万元。

27.31002资本性支出(类)办公设备购置(款)2022年预算数为6.49万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出6.49万元。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

普洱市生态环境局镇沅分局2022年无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项。

普洱市生态环境局镇沅分局 2022年无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项。

普洱市生态环境局镇沅分局 2022无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额15.43万元,其中:政府采购货物预算15.43万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预0.00万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

普洱市生态环境局镇沅分局2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计12.48万元,较上年减少1.52万元,下降10.83%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

普洱市生态环境局镇沅分局2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年持平,无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

普洱市生态环境局镇沅分局2022年公务接待费预算为8.00万元,较上年增加3.00万元,增长60.00%,国内公务接待批次为 135次,共计接待800人次。

变化原因:2021年公务接待未支付完成存在结转公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

普洱市生态环境局镇沅分局2022年公务用车购置及运行维护费为4.48万元,较上年减少4.52万元,下降50.17%。其中:公务用车购置费0.00万元,与上年持平,无变化;公务用车运行维护费4.48万元,较上年减少4.52万元,下降50.17%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:公务用车运行维护费全面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求,从严控制公务用车运行维护费,降低了燃油费和车子修理费用预算

八、重点项目预算绩效目标情况

2022普洱市生态环境局镇沅分局重点项目2个,绩效目标如下:

1) 2021年环境监察与执法工作经费,绩效目标是:1.开展恩乐河、勐统河、者干河、澜沧江镇沅段流域涉及水企业全面排查及沿河排污口进行监督检查并建立健全涉水企业管理台账;2.开展环境执法检查及“双随机、一公开”检查;3.饮用水源地、自然保护区专项检查;4.开展污染防治攻坚战、蓝天保卫战执法检查。

2)环境监察与执法工作经费,绩效目标是:开展恩乐河、勐统河、者干河、澜沧江镇沅段流域涉及水企业全面排查及沿河排污口进行监督检查并建立健全涉水企业管理台账;开展环境执法检查及双随机、一公开检查;饮用水源地、自然保护区专项检查;4.开展污染防治攻坚战、蓝天保卫战执法检查。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算收入:包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入:包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出:是与部门预算收入相对应的支出,包括基本支出和项目支出。

基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

项目支出:指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三公经费预算数:指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市生态环境局镇沅分局2022年机关运行经费安排46.61万元,较2021年预算44.59万元增加2.02万元,增长4.53%。主要原因:增加2新进人员,公用经费相应增加

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,普洱市生态环境局镇沅分局资产总额129.68万元,其中,流动资产60.00万元,固定资产60.47万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产9.21万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加9.63万元,其中流动资产增加14.63万元,固定资产减少4.73万元,无形资产减少0.26万元处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产26项,账面原值6.60万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

 

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