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普洱市生态环境局宁洱分局2022年部门预算编制说明
索引号: 1014-/2022-0329001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2022-03-29 16:45:58
主题词: 发布机构: 市生态环境局 文    号:
 

监督索引号53080003200300400000

 

 普洱市生态环境局宁洱分局2022年预算公开目录

 

第一部分 普洱市生态环境局宁洱分局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市生态环境局宁洱分局2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

市对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表     

 

 

普洱市生态环境局宁洱分局2022部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责建立健全生态环境实施基本制度。拟订相关政策、规划并组织实施,组织编制生态环境功能区划,拟订重点区域、流域污染防治规划和城镇集中式饮用水水源地规划并监督实施

2.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导、协调重大突发事件的应急、预警工作,协调解决有关跨区域环境污染纠纷;承担落实减排目标的职责。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度,负责督查、督办、核查各企(事)业污染减排任务完成情况,组织实施环境目标责任制和总量减排考核工作

3.负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向的建议,负责编制生态环境专项资金安排计划,配合有关部门做好组织实施、监督工作。会同有关部门编制生态环境基础设施建设计划,配合有关部门做好重点生态环境基础设施建设项目的前期工作

4.负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的监督管理,对重大经济和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价,对涉及生态环境的地方性法规草案、规章及规范性文件提出有关环境影响方面的意见,组织对县域有关规划环境影响评价进行审查,按照规定审批建设项目环境影响评价文件

5.负责环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等污染防治工作。组织开展环境保护执法检查,对污染治理设施的运营管理情况实施监督。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。组织指导城镇和农村的环境综合整治工作 

6.负责环境统计、监测和信息发布工作。组织建设和管理全县环境信息网。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测、预警,组织编制环境质量报告书,统一发布环境综合报告和重大环境信息,定期发布重点乡镇和流域环境质量状况。承办普洱市人民政府及普洱市生态环境局交办的其他事项 

7.指导、协调、监督全县自然生态保护工作。拟订全县生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的环境资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调和监督自然保护区等各类保护地的环境保护工作,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、石漠化防治工作。协调指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,组织协调生物多样性保护和生物物种资源保护工作

8.负责核安全、辐射安全、放射性废物监督管理工作。参与核事故、辐射环境事故应急处理工作。对核设施安全、放射源安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理,对核材料和民用核安全设备设施实施监督管理。

9.负责环境统计、监测和信息发布工作。组织建设和管理全县环境信息网。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测、预警,组织编制环境质量报告书,统一发布环境综合报告和重大环境信息,定期发布重点乡镇和流域环境质量状况

10.组织环境保护科技发展和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设。指导和推动循环经济和环保产业发展。 

11.负责环境保护科技合作及信息交流工作。参与处理涉县外环境保护事务

12.负责组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作。制定并组织实施全县环境保护宣传教育方案,开展生态文明建设的有关宣传教育工作,指导绿色创建工作,推动社会公众和非政府组织参与环境保护。

13.承办普洱市人民政府及普洱市生态环境局交办的其他事项

(二)机构设置情况

普洱市生态环境局宁洱分局共设置4个内设机构,包括:办公室生态保护与环境监测股、污染防治股和法规宣教与行政审批股。

所属单位2个,分别是:

1.宁洱县生态环境保护综合行政执法大队

2.普洱市生态环境局宁洱分局生态环境监测站

)重点工作概述

1.乡村振兴扎实推进。我局乡村振兴挂包村为黎明乡团山村,共派驻2名驻村人员,其中1名为第一书记工作队长1名工作队员。为实施好国家乡村振兴重大战略,实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的目标要求,到挂钩村讲党课、讲产业发展、讲人居环境。给予4.00万元工作经费支持。协调企业赞助桌子20张、板凳40和应急水管1000米

2.减排目标圆满完成。1)减排目标控制在上级下达指标内。2021年,督促县住建局完成了宁洱县污水处理厂提标改造项目建设。县城污水处理厂共处理生活污水341.9万吨,负荷率达97.70%。普洱天恒水泥有限责任公司4000吨日新型干法窑烟气脱硝减排项目正常运行,生产熟料76.19万吨,生产水泥97.18万吨,脱硝设施投运率99.93%,综合脱硝效率为66.14%。2)排污许可。辖区内取得排污许可证企业43家(其中重点管理14家,简化管理29家),限期整改后方可领证17家,完成排污登记216家。

3.生态环境领域项目成绩可喜。编制完成了《宁洱哈尼族彝族自治县“十四五”生态环境保护规划》(2021—2025年),根据国家及省级生态环境保护战略、生态环境保护重点任务,本规划统筹规划了共计三十六项重点环保工程,总投资估算约为3611.57万元。《宁洱分局生态环境监测站监测能力提升建设项目》《红河流域跨界出境河流李仙江(把边江段)省控断面流域农村环境整治工程项目》等5个中央资金项目,2021年全部入库。《磨黑镇星光村红色美丽村庄生活污水治理示范项目》2021年10月获得了省级环保专项资金支持,项目资金508.58万元,已开工建设。

4.污染防治攻坚战取得实效。2021年,协调政府印发《宁洱县县级有关部门和单位生态环境保护责任清单》4个生态环境保护制度方案,不断强化生态环境保护工作保障。2020年,县域生态环境质量监测与评价考核结果“基本稳定”。2021年云南省财政厅下达转移支付资金4030.00万元。其中,用于生态建设支出211.50万元,占转移支付资金5.25%; 用于环境保护支出1675.03万元,占转移支付资金41.56%;用于民生保障与政府基本公共服务支出资金2143.47万元,占转移支付资金53.19%。(1)大气污染防治。组织各乡镇和行业主管部门做好轻度污染天气应急联动工作,划定烟花爆竹禁售、禁放区;加强对工地扬尘、烧烤油烟、秸秆焚烧等综合整治。利用信息化数字管理平台发现违反城市管理规定的渣土车59起,有效治理烧烤摊,督促安装油烟净化装置101家,安装率达到100%。县城污水处理厂、县城垃圾填埋场、普洱天恒水泥有限公司、云南盐化普洱制盐分公司、县人民医院、县中医院等6家企(事)业单位在线监测设备安装运行,并与省监测中心站联网。完成γ辐射剂量率瞬时监测点选址。(2)水污染防治。一是做好饮用水水源地保护。组织开展集中式松山河水库饮用水源地保护区排查。督促8个乡镇完成饮用水源地标识标牌、界桩界碑设置。二是实施完成“2019年度第二批中央水污染防治资金1102.00万元”项目,通过县级初验。实施了2021年第三批财政涉农整合项目资金对宁洱镇温泉村上南温组农村生活污水收集项目,总投资127.15万元、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金对宁洱镇民主村朝阳寨组实施农村生活污水收集项目,总投资120.00万元和上海市对口支援项目资金对宁洱镇民主村实施综合提升项目,总投资450.34万元。三是严格落实河长制工作。2021年,对联系河库共计开展巡查16次,开展“清水行动”2次。配合县河长办完成五河两库污染源排查。河长制工作被县委、县政府考核为“优秀”。(3)土壤污染防治。列入普洱市重点行业企业用地土壤污染状况调查企业(地块)清单13家,完成基础信息采集及一企一档资料上报。

4)固废污染防治。宁洱县纳入日常监管的危险废物管理企业共有22家,其中:重点监管1家。2021年,一是加强危险废物企业日常监管,并对县城建成区7家医疗机构医疗废物开展专项检查,以及对云南宇康再生能源有限公司开展督察督导。二是按照危险废物专项行动三年行动计划,完成云南大唐国际李仙江流域水电开发有限公司、云南普洱天恒水泥有限责任公司、宁洱县人民医院等3家危险废物转移量较大企业的安全隐患排查。三是做好危险废物企业填报本年度危险废物管理计划和上年度申报登记工作。四是做好危险废物申请转移工作。

5.县域核与辐射安全。辖区内辐射安全许可证利用单位10家,其中,放射源装置3家,射线装置7家。2021年,加强核与辐射企业日常监管,确保全县辐射安全。

6.生态环境准入严格高效。严格“三线一单”管控要求,严把项目落地审批关,加大跟踪服务,全年共备案登记表项目40个,审批建设项目环评文件12个,并严格按照云南省建设项目环评审批系统管理要求上报项目审批文件。

7.环境监管执法硕果累累。一是中央、省级环保各类巡视巡查督察反馈问题94个完成整改78个。中央、省级环保督察接到的16个信访举报件(重复举报件)已全部处理完毕。二是加大执法力度,2021年下达环境行政处罚决定书7份,行政处罚金额106.17万元,已执行完毕;3起环境违法案件经核查后启动行政处罚程序,共需罚款23.80万元。省级联合执法检查工作查出123家企业存在环境问题359个,提出整改意见建议392条,截至目前,已整改完成122家354个问题,还未完成1家5个问题,整改完成率达98.60%;14起环境违法案件经核查后启动行政处罚程序11家,共需罚款92.71万元,均按照法定程序推进中。累计处理环境纠纷、来信来访投诉案件19件,已全部调查回复。

8.自然生态保护力度持续深入。一是编制完成《宁洱县国家级生态文明示范县规划》(送审稿);二是做好城市污水处理设施、垃圾填埋设施向公众开放参观工作。三是充分利用生物多样性日、世界环境日和低碳日发放各类生态环境保护宣传资料4000余份,制作宣传展板10余块。四是配合做好《生物多样性公约》第十五次缔约方大会。

9.生态环境监测能力建设进一步提升。生态环境监测站改扩建实验室面积约720平方米,配置监测仪器设备56套,满足41项能力认证,7个专业技术人员持证上岗,已于2021年12月13日通过省生态环境厅达标验收,是普洱市第二家通过标准化验收的县(区)。(1)环境空气质量。2021年共计监测365天,其中优良359天,轻度污染6天,4天首要污染物均为细颗粒物(PM2.5),2天首要污染物为臭氧(O3);环境空气优良率为98.40%,比2020年的98.60%下降0.20%。

2)水环境质量监测。集中式饮用水源地松山水库,监测指标符合《生活饮用水水质标准》,满足《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)Ⅱ类水域功能,达标率100%。澜沧江漫海国控断面、李仙江宁洱段省控断面,监测指标均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类或Ⅲ类水质标准,达标率100.00%。没有被纳入国家、省级《水十条》考核地表水丧失使用功能(劣V类)水体。(3)声环境质量监测。全年开展声环境监测1次,达标率83.33%。(4)污染源监测。完成4家重点污染源企业监测、11家污染源企业执法监测和5家企业环境应急监测。(5)污染源自动监测。完成县城污水处理厂等6家企(事)业单位在线监测设备安装运行,并与省监测中心站联网。完成γ辐射剂量率瞬时监测点选址。

10.全面从严治党向纵深发展。一是党的建设全面加强。扎实开展党史学习教育,推进纪律作风建设整顿和“惜转争”专项行动落实二是全面履行党风廉政建设主体责任。深入开展形式主义、官僚主义集中整治,持续推进局机关和直属事业单位作风建设,巩固拓展落实中央八项规定精神成果。三是加强干部队伍建设。开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,激励广大党员干部新时代新担当新作为。市级文明单位再次通过复核。

二、预算单位基本情况

普洱市生态环境局宁洱分局编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制30人,其中:行政编制7人,工勤人员编制3人,事业编制20人。在职实有28人,其中: 财政全额保障28人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入561.58万元,其中:一般公共预算561.58万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比增加87.84万元、增长18.54%,主要原因是有人员的增加及项目经费增加。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 561.58万元,其中:本年收入561.58万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款561.58万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。与上年对比增加87.84万元、增长18.54%,主要原因是有人员的增加及项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 561.58万元。财政拨款安排支出 561.58万元,其中:基本支出474.71万元,与上年对比增加37.27万元、增长7.85%,主要原因分析是人员的增加;项目支出86.87万元,与上年对比增加50.57万元、增长58.21%,主要原因分析是项目经费增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2022年普洱市生态环境局宁洱分局一般公共预算当年拨款474.71万元,比2021年预算数增加37.27万元、增长7.85%,主要原因分析是在职人员的增加。 

1.2080501社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022年预算数为3.28万元,比2021年(上年)预算数不变。主要用于:离退休人员工作经费。

2.2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为34.19万元,比2021年(上年)预算数减少0.23万元,下降0.67%。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算数为0.42万元,比2021年(上年)预算数增加0.03万元,增长7.70%。主要用于:其他社会保障和就业支出。 

4.2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为15.95万元,比2021年(上年)预算数减少1.30万元,下降7.54%。主要用于:行政单位医疗。

5.2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为6.35万元,比2021年(上年)预算数增加2.09万元,增长49.06%。主要用于:事业单位医疗。

6.2101103卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为7.36万元,比2021年(上年)预算数减少0.83万元,下降10.13%,主要用于:公务员医疗补助。

7.2101199卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2022年预算数为1.85万元,比2021年(上年)预算数增加0.23万元,增长14.20%。主要用于:其他行政事业单位医疗支出。

8.2110101节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)2022年预算数424.30万元,比2021年(上年)预算数增加57.16万元,增长15.57%,主要用于:行政运行。 

9.2110399节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)2022年预算数为34.00万元,比2021年(上年)预算数增加34.00万元,增长100.00%。主要用于:其他污染防治支出。

10.2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为33.88万元,比2021年(上年)预算数增加2.98万元,增长9.64%,主要用于:住房公积金缴纳。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出(类)基本工资(款)2022年预算数为98.86万元,其中:基本支出98.86万元,项目支出0.00万元。

2.30102工资福利支出(类)津贴补贴(款)2022年预算数为105.89万元,其中:基本支出105.89万元,项目支出0.00万元。

3.30103工资福利支出(类)奖金(款)2022年预算数为75.77万元,其中:基本支出69.97万元,项目支出5.80万元。

4.30107工资福利支出(类)绩效工资(款)2022年预算数为47.30万元,其中:基本支出47.30万元,项目支出0.00万元。

5.30108工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2022年预算数为34.19万元,其中:基本支出34.19万元,项目支出0.00万元。

6.30110工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2022年预算数为22.30万元,其中:基本支出22.30万元,项目支出0.00万元。

7.30111工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2022年预算数为7.36万元,其中:基本支出7.36万元,项目支出0.00万元。

8.30112工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2022年预算数为2.27万元,其中:基本支出2.27万元,项目支出0.00万元。

9.30113工资福利支出(类)住房公积金(款)2022年预算数为33.88万元,其中:基本支出33.88万元,项目支出0.00万元。

10.30201商品和服务支出(类)办公费(款)2022年预算数为16.90万元,其中:基本支出3.10万元,项目支出13.80万元。

11.30205商品和服务支出(类)水费(款)2022年预算数为0.05万元,其中:基本支出0.05万元,项目支出0.00万元。

12.30206商品和服务支出(类)电费(款)2022年预算数为0.63万元,其中:基本支出0.63万元,项目支出0.00万元。

13.30207商品和服务支出(类)邮电费(款)2022年预算数为1.17万元,其中:基本支出1.17万元,项目支出0.00万元。

14.30229商品和服务支出(类)福利费(款)2022年预算数为5.04万元,其中:基本支出5.04万元,项目支出0.00万元。

15.30217商品和服务支出(类)公务接待费(款)2022年预算数为1.19万元,其中:基本支出0.39万元,项目支出0.80万元。

16.30227商品和服务支出(类)委托业务费(款)2022年预算数为28.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出28.00万元。

17.30224商品和服务支出(类)被装购置费(款)2022年预算数为6.30万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出6.30万元。

18.30228商品和服务支出(类)工会经费类(款)2022年预算数为5.04万元,其中:基本支出5.04万元,项目支出0.00万元。

19.30231商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)2022年预算数为1.61万元,其中:基本支出1.61万元,项目支出0.00万元。

20.30239商品和服务支出(类)其他交通费(款)2022年预算数18.94万元,其中:基本支出17.94万元,项目支出1.00万元。

21.30299商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2022年预算数为6.91万元,其中:基本支出3.91万元,项目支出3.00万元。

22.30213商品和服务支出(类)维修(护)费(款)2022年预算数为9.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出9.00万元。

23.30211商品和服务支出(类)差旅费(款)2022年预算数为23.60万元,其中:基本支出10.53万元,项目支出13.07万元。

24.30218商品和服务支出(类)专用材料费(款)2022年预算数为5.70万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出5.70万元。

25.31002商品和服务支出(类)办公设备购置费(款)2022年预算数为0.40万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.40万元。

26.30302对个人和家庭的补助(类)退休费(款)2022年预算数为3.28万元,其中:基本支出3.28万元,项目支出0.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

普洱市生态环境局宁洱分局2022年无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

普洱市生态环境局宁洱分局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

普洱市生态环境局宁洱分局2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,普洱市生态环境局宁洱分局编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额7.30万元,其中:政府采购货物预算7.30万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市生态环境局宁洱分局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.80万元,较上年减少0.37万元,下降11.67%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

普洱市生态环境局宁洱分局2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次,与上年持平,保持不变。

(二)公务接待费

普洱市生态环境局宁洱分局2022年公务接待费预算为1.19万元,较上年减少0.37万元,下降11.67%,国内公务接待批次为30次,共计接待140人次。减少主要原因是:公务接待工作全面贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求,严格控制接待标准及陪同人数,减少了接待费用预算。 

(三)公务用车购置及运行维护费

普洱市生态环境局宁洱分局2022年公务用车购置及运行维护费为1.61万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费1.61万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年普洱市生态环境局宁洱分局重点项目 1个,绩效目标如下: 

宁洱县生态环境监测和生态环境执法监察项目专项资金,绩效目标是:1. 对宁洱县重点企业开展每季度一次污染源监督性检查,监控企业污染物排放情况;2.对普洱大河(宁洱段)主要支流东洱河、西洱河、虾洞河、温泉河、金鸡河,以及东洱河水库和西洱河水库水质进行取样监督性监测,掌握水质变化情况,建立环境资源承载能力监测预警机制。3.对宁洱县重点企业开展专项排查;对有问题的企业要求限期整改并跟踪督查,严厉打击生态违法行为。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算收入:包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入:包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出:是与部门预算收入相对应的支出,包括基本支出和项目支出。

基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

项目支出:指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

“三公”经费预算数:指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市生态环境局宁洱分局2022年机关运行经费安排49.41万元,与上年对比增加4.27万元、增长9.46%,主要原因是有在职人员的增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,普洱市生态环境局宁洱分局资产总额359.33万元,其中,流动资产0.00万元,固定资产341.08万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产18.25万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少21.37万元,其中固定资产减少20.77万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

 

监督索引号53080003200300400111

 

 

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  [普洱市生态环境局宁洱分局2022年部门预算公开表20220329042632676  56K]