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普洱市生态环境局孟连分局部门2020年度部门决算公开
索引号: 1014-/2021-0922001 公开目录: 部门决算 发布日期: 2021-09-22 17:51:17
主题词: 发布机构: 市生态环境局 文    号:
 

普洱市生态环境局孟连分局部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  普洱市生态环境局孟连分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  普洱市生态环境局孟连分局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟订地方性生态环境政策、规划并组织实施,起草地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划,组织拟订地方性生态环境标准,制定地方性生态环境技术规范。(2)负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决环境污染纠纷,统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。(3)负责监督管理减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施,确定大气、水等纳污能力,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,监督检查各地污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。(4)负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向,中央财政资金、省级财政、市级、县级财政资金安排的意见,按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。(5)负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。(6)指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。(7)负责核与辐射安全的监督管理。拟定有关政策、规划、地方标准并组织实施。牵头负责核安全工作协调机制有关工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有效放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。(8)负责生态环境准入的监督管理。和技术政策、发展规划以及监督管理。在普洱市生态环境局授权范围内依法对重大经济和技术政策、发展规划及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照授权范围审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。(9)负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范、拟订有关标准并监督实施。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置,组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测,组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。实行生态环境质量公告制度,统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息,定期发布重点区域和流域环境质量状况。(10)负责应对气候变化工作。组织拟订实施应对气候变化及温室气体减排规划和政策。(11)统一负责生态环境监督执法。 组织开展生态环镜保护执法检查和监督活动。查处重大生态环境违法问题。指导生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。(12)组织指导和协调生态环境宣传教育工作,制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作,组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。(13)开展生态环境对外合作交流,研究提出对外生态环境合作中有关问题的建议,组织协调有关生态环境国际条约的履约工作,参与处理涉外生态环境事务,参与对外生态环境治理有关工作。(14)完成普洱市生态环境局和县委、县政府交办的其他任务。(15)职能转变。普洱市生态环境局孟连分局应统一行使生态环境监督执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划,全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,全力保障生态环境安全。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1、以强化疫情防控为抓手,切实提高环境质量安全

新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发以来,按照国家、省、市、县关于做好生态环境领域疫情应急处置相关工作要求,坚决把人民群众生命安全和身体健康放在第一位,扎实做好孟连县应对新型冠状病毒感染肺炎疫情的生态环境质量安全工作,坚决贯彻落实相关决策部署。一是制定了《孟连县新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间生态环境应急监测预案》、《普洱市生态环境局孟连分局新型冠状病毒感染的肺炎疫情期间医疗废物处置应急预案》。二是开展疫情防控应急监测及检查工作。开展了一次孟连县东密河饮用水源地、孟连县污水处理厂、孟连县人民医院的应急监测,监测结果均符合相关标准,未出现超标情况;开展孟连县东密河饮用水源地、孟连县污水处理厂、孟连县人民医院的环境风险排查,要求孟连县污水处理厂加强在线监控设施的管理,监控好出水水质状况,孟连县人民医院要做好排口余氯的自行监测,并按周进行调度。三是做好空气质量自动监测、水质自动监测运维保障工作,充分发挥自动站监测数据的应急预警作用,确保疫情防控期间环境质量安全。四是加强联防联控工作。抓好扶贫挂钩点疫情防控,排查勐马镇帕亮村外出务工返乡人员;组织做好村组路口设点检查,做到“外防输入、内防扩散”,为防控点值守人员提供矿泉水和水果等生活物资;开展爱国卫生运动,加强宣传教育,落实好疫情防控工作。五是加强疫情防控网格化管理工作,按照县疫情防控指挥部办公室的工作要求开展工作、加强管理及宣传教育。

2、以强化污染减排为抓手,切实推进污染防治工作

认真贯彻落实《中共普洱市委普洱市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》、《普洱市人民政府关于印发普洱市打赢蓝天保卫战三年行动实施方案的通知》等文件要求,持续巩固、推进蓝天碧水净土保卫战攻坚任务。一是水污染防治方面:开展乡镇级饮用水源地保护区划定,加强水源地保护。组织完成了全县6个乡镇级集中式饮用水源地保护区划定方案编制,并上报市局待省政府审批;开展农村生活污水治理现状摸底调查及基础信息上报,督促各乡镇加快推进农村生活污水治理;组织完成《孟连县域农村生活污水治理专项规划》编制,并上报县政府待审批;组织各乡镇完成县域农村生活污水治理现状和治理需求摸底调查,推动咖啡产业废水整治,保护水生态环境;持续开展城镇生活污水污染减排,强化对孟连县污水处理厂运行管理,按照减排目标任务,削减COD、氨氮主要污染排放量;完成东密河集中式饮用水源地水质评估,投入市级下达7万元专向资金,在保护区内增设标志标识牌。制定印发《孟连县重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》、《孟连县新型冠状病毒医疗污水应急处置实施方案》、《孟连县咖啡初加工企业废水治理方案》。二是土污染防治方面:完成重点企业土壤现状调查信息核实。对孟连红烨矿业有限责任公司、孟连富华矿业有限责任公司、孟连县城市生活垃圾处理场3个地块污染现状调查信息进行核实,建立健全项目环评、验收等土壤调查。三是大气污染防治方面:严格贯彻落实孟连县轻微污染天气应急响应工作部署会议精神,启动轻微污染天气应急响应,保护城区环境空气质量;制定孟连县餐饮业油烟集中整治实施方案,推进县城建成区餐饮业油烟污染治理。

3、以强化环境安全为抓手,切实保障群众环境权益

一是开展环境执法情况。开展环境执法监察108次,其中监察一般排污单位80家次,监察重点排污单位28家次;出动执法人员248人次,车辆115辆次;行政处罚4件,罚款108.52万元。二是开展环境信访工作情况。高度重视环境污染事故和污染纠纷的调查处理工作。在相关部门、乡镇的配合下,较好地协调解决了因环境污染引发的群体性环境污染纠纷案件。同时抓好督查督办,切实做到群众投诉的“每一个问题”都有回音,查处的“每一个案件”都有结果。据统计到10月27日止,孟连县生态环境保护综合行政执法大队共接受各类环境信访案件共36件,其中县政府和市局转办4件,“群众来信、来访、来电”案件25起,“12369”环保热线群众举报环境问题11起。群众举报环境问题均得到妥善处理,件件有落实,已办结34件,2件正在办理中。三是中央环境保护督察反馈意见问题整改和中央环境保护督察“回头看”工作情况。县委、县政府高度重视,主要领导多次作出批示要求,县委常委会和县政府常务会多次专题研究部署,制定《孟连县贯彻落实中央环境保护督察反馈意见问题整改总体方案》和《孟连县迎接中央环境保护督察“回头看”工作方案》,逐项分解任务,层层压实责任,及时跟踪问效,整改工作取得了一定成效。截至目前,中央环保督察及“回头看”反馈意见问题涉及孟连县26项整改任务已全部完成整改,其中已验收5件(孟连工业园区尚未通过规划环境影响评价审查;2005年底前注册营运的黄标车淘汰工作进度较慢,和国家要求差距较大;全省 2005 年年底前注册营运的黄标车未淘汰到位;2016 年督察反馈追责问责没有做到动真碰硬;“黄标车”淘汰工作严重滞后)。中央环保督察及“回头看”孟连县收到普督转举报件举报案件2件,已验收1件,另一件正有序开展整改。四是云南省环境保护督察和云南省环境保护督查“回头看”反馈意见问题整改落实情况。制定《孟连县贯彻落实省委、省政府环境保护督察反馈意见问题整改方案,方案配发《孟连县贯彻落实省委、省政府环境保护督察反馈意见问题整改措施清单》整改任务15项,截至2020年10月底,全县已完成10项,未完成但达到序时进度5项,未达到序时进度0项,其中已验收3项(孟连县工业园区为市级工业园区,存在园区规划审批在前,规划环评审查在后的问题;工业园区环保基础设施建设严重滞后,未建设集中式污水处理设施;“黄标车”淘汰工作严重滞后)。省级生态环境保护督察“回头看”整改任务共9项,截至2020年10月底,全县已完成4项,验收0项,未完成但达到序时进度5项,未达到序时进度0项。五是突发环境事件应急和管理工作开展情况。一是制定了《孟连县突发环境事件应急预案》、《孟连县集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案》、《辐射事故应急响应预案》;对存在环境风险的企业要求编制《突发环境事故应急预案》。截至2020年10月,共有31家企业进行应急预案备案,目前备案的主要有橡胶初加工企业、加油站、金矿、糖厂、医院、加油站等。

4、以强化行政审批为抓手,切实提高群众服务质量

一是创造良好的营商环境,为孟连经济建设做好服务。根据营商环境改革的要求,办事不求人,办事不见人,最多跑一次的精神,热情、微笑做好服务,提升服务质量。做好网上审批、申报、公示工作,截至2020年10月共审批项目报告表9个,登记表109个,完成率达到100.00%。二是配合市级做好疫情期间的项目申报。坚决贯彻落实《云南省生态环境厅关于在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间做好建设项目环评审批服务工作的通知》云环通〔2020〕11号,因地制宜,结合疫情防控要求,切实做好环评审批服务,开通“绿色通道”,在疫情期间对医疗卫生项目采取告知承诺制,先建设后补办手续;积极推动普洱市森洁乳胶制品有限公司灭菌乳胶医用手套工厂项目建设,支持保障疫情防控相关工程项目建设。三是坚决打赢固体废物污染防治攻坚战,印发《孟连县固体废物污染防治实施方案》,并对对全县的危险废物产废单位进行摸底调查,掌握底数。四是进一步跟进排污许可证核发工作,严格执行排污许可证制度。根据省、市的要求,结合孟连县的实际情况,按照市上下达的各项指标任务,召开行业培训会,“培训一个行业,清理、整顿完成一个行业”,快速推进排污许可证核发工作的进度,增强企业持证排污的思想意识,强化企业主体责任,进一步提升企业的环保业务能力。2020年涉及核发排污许可证有118个行业,共筛查企业400家,符合发证的有50家,登记150家;发证完成率100.00%,登记完成率100.00%。

5、以强化生态建设为抓手,切实增强改善环境质量

一是继续抓好孟连县第二次全国污染源普查工作,完成数据审核入库上报,做好污普总结工作,完善档案建设。根据《云南省第二次全国污染源普查领导小组办公室关于开展云南省第二次全国污染源普查工作验收的通知》文件精神,我县符合验收标准,于2020年3月26日通过了市级验收,下一步将做好我县普查公报的发布工作。二是做好《全国重点污染源监测信息管理与共享平台》管理工作,督促重点排污单位做好系统自行监测相关工作,并完成系统监督性监测填报工作。三是开展形式多样环保宣传活动。开展生态环境保护主题宣传和实践活动“6.5”宣传活动1次;开展环保设施对公众开放活动(污水处理厂、空气自动站)2次;与团县委、县妇联开展“5.22”生物多样性日主题宣传活动1次;与团县委、县妇联在机关单位开展“美丽中国 我是行动者”环保公益活动(清洗护栏、捡垃圾、净滩)3次;参与相关部门开展宣传活动(4.5全民国家安全教育日、安全宣传)2次;开展“美丽乡村 女子学堂”生态环境保护宣传“进农村”活动;在微信公众号发布信息21篇。四是继续推进省级生态文明县创建工作:持续开展省级生态文明创建工作,目前止,我县全县共有36个村,3个社区被命名为市级生态村,6个乡镇被命名为省级生态文明乡镇,完成省级生态文明县创建省级审查工作。五是开展核与辐射环境安全工作。全县辐射环境质量保持良好,核与辐射应急能力得到增强,核与辐射安全监管水平大幅提升,核安全、环境安全和公众健康得到有效保障,未发生过核与辐射环境事故;分别完成了德宝木业有限责任公司和孟连县疾控中心核辐射安全许可注销工作;督促完成了我县6家核技术利用单位年度评估报告工作。六是持续开展自然保护地监管工作,结合“绿盾2020”自然保护地强化监督工作,配合林䓍局针对我县的两个自然保护区进行巡查工作,未发现破坏、侵占保护区现象;深入开展生物多样性本底调查工作,组织实施《孟连县腊福大黑山生物多样性本底调查项目》,目前项目已完成基本调查,正在开展后期完善工作。

6、以强化环境监测为抓手,切实提高监测管理水平

一是县城集中式饮用水源地监测。根据饮用水源地监测规范,按季度开展了两次例行监测送样任务,监测结果均达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准。二是地表水监测。我县地表水监测断面有南垒河红星桥和南马河孟拉桥,属于国控点位,每月监测一次,南马河孟拉桥采用采测分离,市站主要完成南垒河红星桥的监测任务。按照规范要求,每月开展一次监测,我站克服了“新冠肺炎”疫情带来的影响,及时完成了采样送样工作任务,共完成了12次监测,监测结果均达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。孟连县南马河孟拉桥站属于国家水质自动监测网,由国家和地方共同建设,该站的控制断面位于怒江水系南卡江支流南马河段,位于回江小组旁。由国家委托北京晟德瑞环境技术有限公司昆明分公司开展运维工作,现已正常运行。三是环境空气监测。根据云南省空气自动监测数据管理平台数据显示,按照《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)评价,截至2020年10月12日,监测总天数286天,有效天数281天,优良天数270天,优良率96.1%。污染天气中3月有4天,4月有7天,其中首要污染物为PM2.5有9天,臭氧(O3)有2天。四是县域生态考核监测工作。根据考核监测方案,按季度完成了两次县城集中式饮用水源地水源监测(61项);重点污染源孟连昌裕糖业有限责任公司开展了四次监测(水),孟连水务产业投资有限公司完成两次全分析及比对监测,并完成了PH、化学需氧量、氨氮的4次监督性监测;对孟连县城市生活垃圾填埋场开展了两次监督性监测。根据国家重点生态功能区县域生态环境质量监测评价与考核监测数据质量控制要求,完成了第三方实验室的现场检查工作。根据国家及云南省县域生态考核监测报告上报要求,按季度完成了监测报告的上报工作,全力准备做好其他数据的上报准备工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市生态环境局孟连分局部门2020年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。分别是:

1.普洱市生态环境局孟连分局

2.孟连县环境监察大队

3.孟连县环境监测站

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市生态环境局孟连分局部门2020年末实有人员编制28人。其中:行政编制8人(含行政工勤编制2人),事业编制10人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员9人(含行政工勤人员3人),事业人员14人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。(在编实有车辆1辆于2020年12月报废)

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市生态环境局孟连分局部门2020年度收入合计622.72万元,较2019年收入合计365.43万元相比,增加257.29万元,增加原因为人员增加,人员经费增长,以及县级财政拨付了以前年度的项目欠款。

2020年财政拨款收入460.20万元,较2019年财政拨款收入365.43万元相比,增加94.77万元,增长25.93%,增加主要原因为人员增加,人员经费增长。

2020年其他收入162.53万元,较2019年其他收入0.00万元相比,增加162.53万元,增长100.00%,增加主要原因为县级财政拨付了以前年度的项目欠款

二、支出决算情况说明

普洱市生态环境局孟连分局部门2020年度支出合计622.72万元,较2019年支出支出合计365.43万元相比,增加257.29万元,增长25.93%,增加原因为人员增加,人员经费支出增长,以及县级财政拨付了以前年度的项目欠款。

2020年基本支出408.88万元,较2019年基本支出352.45万元相比,增加56.43万元,增长16.01%,增加原因为新增两名遴选调入的职工,以及两名职工退休。

2020年项目支出213.84万元,较2019年项目支出12.98万元相比,增加200.86万元,增长1,547.45%,主要增加原因为县级财政拨付了以前年度的项目欠款。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障普洱市生态环境局孟连分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出408.88万元。较2019年日常支出352.45万元相比,增加56.43万元,增长16.01%,主要增加原因为新增两名遴选调入的职工,以及两名职工退休。

日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出387.07万元,占基本支出的94.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.81万元,占基本支出的5.34%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障普洱市生态环境局孟连分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出213.84万元。较2019年项目支出12.98万元相比,增加200.86万元,增长1,547.45%,主要增加原因为县级财政拨付了以前年度的项目欠款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市生态环境局孟连分局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出460.20万元,较2019年财政拨款支出365.43万元,增加94.77万元,增长25.93%。主要增加原因为新增两名遴选调入的职工,以及两名职工退休。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.社会保障和就业(类)支出30.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于行政事业单位养老支出30.12万元和其他社会保障和就业支出0.79万元。

2.卫生健康(类)支出27.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于行政事业单位医疗支出27.59万元。

3.节能环保(类)支出373.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.24%。主要用于环境保护管理事务324.38万元,环境监测与监察3.01万元,污染防治39.00万元,污染减排7.49万元。

 4.住房保障(类)支出27.83万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于住房改革支出27.83万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市生态环境局孟连分局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.31元,支出决算为3.47万元,完成预算的80.51%。较2019年支出决算6.52万元相比,减少3.05万元,下降46.78%,减少的主要原因为公务用车老化减少使用及接待数量减少。

2020年公务用车购置及运行费支出决算为2.76万元,完成预算的79.54%;较2019年公务用车购置及运行费决算支出5.79万元相比,减少3.03万元,下降52.33%,减少的主要原因为公务用车老化减少使用。

2020年公务接待费支出决算为0.71万元,完成预算的20.46%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。较2019年公务接待费决算支出0.73万元相比,减少0.02万元,下降2.74%,减少的主要原因为接待数量减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.76万元,占79.59%;公务接待费支出0.71万元,占20.41%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.76万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.76万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、保险费等。(在编实有车辆1辆于2020年12月报废)

3.公务接待费0.71万元。其中:

国内接待费支出0.71万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待60批次(其中:外事接待0批次),接待人次180人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市生态环境局孟连分局部门2020年机关运行经费支出21.81万元,较2019年机关运行经费支出17.08万元相比,增加4.73万元,增长27.69%,主要增加原因为人员增多,相关经费支出增加。

2020年部门机关运行经费主要用于办公费0.81万元,水费0.28万元,电费0.02万元,邮电费0.96万元,差旅费8.65万元,培训费0.79万元,公务接待费0.31万元,劳务费0.54万元,工会经费4.16万元,福利费4.04万元,其他交通费0.73万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,普洱市生态环境局孟连分局部门资产总额239.41万元,其中,流动资产6.99万元,固定资产226.42万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产6.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。较2019年资产总额161.84相比,增加77.57万元,其中固定资产增加76.77万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆2辆,账面原值40.06万元;报废报损资产58项,账面原值6.01万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

239.41

6.99

226.42

204.33

19.83

0.00

2.26

0.00

0.00

6.00

0.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

2020年度,部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元,其中:政府采购货物绿色环保支出0.00万元;政府采购工程绿色环保支出0.00万元;政府采购服务绿色环保支出0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词解释。

 

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