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普洱市环境科学研究所部门2020年度部门决算公开
索引号: 1014-/2021-0918011 公开目录: 部门决算 发布日期: 2021-09-18 16:36:35
主题词: 发布机构: 市生态环境局 文    号:
 

普洱市环境科学研究所部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  普洱市环境科学研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  普洱市环境科学研究所概况

一、主要职能

(一)主要职能

普洱市环境科学研究所职能参照政府批准的“三定”方案进行:开展区域性环境规划研究;承担辖区环境课题研究,环境管理和环境经济政策研究,环境科学技术问题和环境基本规律研究;掌握国内外环境科学技术发展动态,收集、交流环境科技信息,为环境监督管理提供科学依据。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年市环境科学研究所在市生态环境局的领导下,在上级部门的关心指导下,全体干部职工与局各科室和县(区)分局团结协作,认真做好各项工作,顺利完成了以下各项工作任务:

1.普洱市张风春专家工作站开展情况。

经普洱市科技局批准,中国环境科学研究院研究员、生物多样性研究中心首席专家张风春与普洱市环境科学研究所签订合作协议,建设普洱专家工作站,开展相关研究工作。主要包括:调查研究普洱市境内野生植物资源可持续利用情况;组织开展多次生物多样性保护宣传活动,及相关知识培训;撰写普洱市野生植物资源可持续利用案例集等生物多样性保护工作。普洱市财政每年给予安排工作经费不少于10万元。

2020年积极开展专家工作站办公室设施采购工作,按规定确定采购清单,并将政府采购相关申请材料报至市财政局资产管理科审批进行采买,顺利完成工作站硬件建设,9月14日中国环境科学研究张风春专家一行到普洱举行挂牌仪式。在张风春专家指导下,开展调查研究普洱市境内野生植物资源可持续利用情况调查研究,按工作站年度任务要求完成30个植物资源名录的整理。

2.中-老-越跨境项目实施情况。

2019年省级环保专项资金安排《普洱市中老越跨境生态廊道区域生物多样性保护示范项目》资金100万元,计划2021年10月完成。项目实施单位为西南林业大学云南生物多样性研究院和普洱市环境科学研究所。项目主要内容为建立普洱市江城县与老挝、越南生物多样性廊道地区政府环境保护与生物多样性保护管理部门之间合作交流机制;在跨境生物多样性廊道地区联合开展两期社区社会经济本底和生物多样性本底调查、联合巡护和资源监测的相关培训,其中市环科所负责两期执法巡护活动。

2020年上半年完成单一来源采购程序,并与西南林业大学云南生物多样性研究院签订合作协议按期共同实施项目。按照合同要求支付西南林业大学云南生物多样性研究院67.5万元,同时共同商议两期执法巡护活动内容。目前由于受疫情影响,暂无法进行三国间的交流活动,如果疫情持续严重,拟采取手机、邮箱、视频软件等“不见面”方式进行部分活动,控制培训规模,执法巡护采取双边或三边同时在各自境内开展执法巡护。按照项目方案我方采买完成户外巡护服装和望远镜等巡护设备,西南林业大学正积极联系安排网络会议和培训,并正在编制涉及中方部分的相关专业培训教材。

3.澜沧江糯扎渡水电站库区网箱养殖污染状况调查分析项目实施情况。

2019年度第二批中央水污染防治资金安排《澜沧江糯扎渡水电站库区网箱养殖污染状况调查分析》委托业务费80万元。项目以单一来源采购方式与清华苏州环境创新研究院合作实施,通过糯扎渡库区网箱养殖现状的系统调查与采样监测,核算不同位置、不同养殖规模、不同养殖种类的网箱的污染物产生量,评估库区网箱养殖的污染程度,提出解决糯扎渡库区网箱养殖污染的应对措施。现已完成单一来源采购程序,与委托单位签订协议,开展了一次现场野外调查,计划12月进行现场系统调查与采样监测。

4.配合审批科完成工作情况。

配合审批科完成排污许可证发放工作。清理整顿阶段:调取工商、税务等10个部门共15万余条企业数据。通过核实最终形成401家普洱市清理整顿排污许可分类处置清单,其中特殊标记63家,发证32家,登记306家,于4月16日提前两周完成省厅下达清理整顿工作任务。通过5月摸排清查,形成1742家普洱市2020年排污许可分类处置清单,其中特殊标记167家,发证419家,登记1323家。于8月31日提前20天完成核发登记任务,全省排名第六,其中发证数量在提前完成的州市中排名第一。全市共完成排污许可证核发284家,下发限期整改通知书135家,登记管理1405家。目前正在开展2020固定污染源排污许可证全覆盖“回头看”工作,进一步查问题、补短板、强弱项,确保“应发尽发” “应登尽登”,保证发证登记质量。

5.配合水科完成工作情况。

一是开展普洱市2020年乡镇级水源保护区划定工作项目申报;开展普洱市2018年中央水污染防治(结转长江经济带保护和治理财政奖励资金)乡镇级饮用水水源地保护区域制定方案编制及标识牌设置绩效填报;开展普洱市集中式饮用水水源环境状况调查评估、“千吨万人”水源及乡镇级水源水源保护区划定工作、重点流域水生态环境保护“十四五”规划相关工作。二是普洱市横向生态补偿机制建设项目实施情况: 2019年度第二批中央水污染防治资金安排《普洱市横向生态补偿机制建设项目》委托业务费200万元,拟建立普洱市流域生态补偿方案及配套文件(覆盖澜沧江流域和红河流域两大流域);选取澜沧江流域的2个县开展试点示范研究,并协助地方签订补偿协议;组织普洱市横向生态补偿培训会,对各县分管领导及环保局进行培训;针对示范过程中发现的环境问题提出2个项目方案。目前已完成招标工作,与委托单位中国环境科学院签订合同,编制普洱市横向生态补偿机制建设项目工作方案,配合省生态环境科学研究院进行示范调研,逐步开展试点示范相关工作。

6.配合完成生态科完成工作情况。

配合生态科做好生物多样性保护、涉镉重金属污染整治工作、农村环境、加油站地下油罐工作、土壤污染防治相关工作。

7.配合办公室开展项目申报等工作。

负责中央专项资金、省专项资金管理系统的日常管理,转发省级发文,督促各县区填报项目入库、进行绩效日常管理。对县级填报的项目动态建设情况、绩效目标实现进度情况实施日常监管,并督促县(市、区)生态环境分局配合开展绩效自评,组织开展全市绩效自评等工作,定期填报项目实施进度和绩效目标完成进度,动态反映项目绩效完成情况,组织举办全市环保专项资金项目申报及绩效管理培训。

8.配合法规宣传科组织开展2020年度“5.22生物多样性日”和“6.5环境日”宣传活动。

9.其它临时性工作。一是脱贫攻坚、创文工作。单位所有职工都进行了驻村脱贫攻坚、创文工作。二是参加市发改委、市住建局、市自然资源局等多部门的规划、可行性研究、初步设计及各类技术方案审查等。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市环境科学研究所2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市环境科学研究所2020年末实有人员编制11人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制11人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员10.00人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市环境科学研究所2020年度收入合计205.64万元。其中:财政拨款收入205.64万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年收入205.21万元对比增加0.43万元,增长0.21%,主要原因是2020年增加人员经费。

二、支出决算情况说明

普洱市环境科学研究所2020年度支出合计281.00万元。其中:基本支出109.14万元,占总支出的38.84%;项目支出171.86万元,占总支出的61.16%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年支出105.21万元对比增加175.79万元,增长167.08%,主要原因是2020年项目资金支出增加。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障普洱市环境科学研究所正常运转的日常支出109.14万元。与上年98.63万元对比增加10.51万元,增长10.66%,主要原因是2020年人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出103.33万元,占基本支出的94.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.81万元,占基本支出的5.33%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障普洱市环境科学研究所为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出171.86万元。与上年6.56万元对比增加165.30万元,增长2,513.36%,主要原因是2020年增加中老越跨境生态廊道区域生物多样性保护示范、科技平台建设等项目资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市环境科学研究所2020年度一般公共预算财政拨款支出281.00万元,占本年支出合计的100.00%。与上年支出105.21万元对比增加175.79万元,增长167.08%,主要原因是2020年项目资金支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术(类)支出8.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于建立院士专家工作站等相关支出8.04万元;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业(类)支出11.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出11.22万元、其他社会保障和就业支出0.34万元;

9.卫生健康(类)支出7.30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于事业单位医疗支出5.29万元、公务员医疗补助1.93万元、其他行政事业单位医疗支出0.08元;

10.节能环保(类)支出246.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.59%。主要用于一般行政管理事务支出2.97万元、其他环境保护管理事务支出80.85万元、其他环境监测与监察支出82.31万元、水污染防治支出80.00万元;

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障(类)支出7.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于缴纳住房公积金7.97万元;

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市环境科学研究所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.37万元,支出决算为4.37万元,完成预算的129.67%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为4.05万元,完成预算的132.79%;公务接待费支出决算为0.32万元,完成预算的100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年财政收回资金未支付2019年公车保险,2019年公车保险于2020年支付,故2020年公务用车运行维护费增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.42万元,增长124.14%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加2.43万元,增长149.50%;公务接待费支出决算增减少0.01万元,下降2.74%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年财政收回资金未支付2019年公车保险,2019年公车保险于2020年支付,故2020年公务用车运行维护费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出4.05万元,占92.77%;公务接待费支出0.32万元,占7.23%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.05万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出4.05万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展环境科学研究等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.32万元。其中:

国内接待费支出0.32万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次24人(其中:外事接待人次0人)。主要用于单位日常各类公务接待支出。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

普洱市环境科学研究所2020年机关运行经费支出0.00万元,与上年0.00对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,普洱市环境科学研究所资产总额81.74万元,其中,流动资产29.88万元,固定资产51.86万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加94.75万元,其中固定资产增加6.75万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

 

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

81.74

29.88

51.86

0.00

34.88

0.00

16.98

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额6.75万元,其中:政府采购货物支出6.75万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

2020年度,部门政府采购绿色环保支出总额6.75万元,其中:政府采购货物绿色环保支出6.75万元;政府采购工程绿色环保支出0.00万元;政府采购服务绿色环保支出0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词解释。

 

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