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普洱市生态环境局西盟分局部门2020年度部门决算公开
索引号: 1014-/2021-0918009 公开目录: 部门决算 发布日期: 2021-09-18 15:52:05
主题词: 发布机构: 市生态环境局 文    号:
 

普洱市生态环境局西盟分局部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  普洱市生态环境局西盟分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  普洱市生态环境局西盟分局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟订地方性生态环境政策、规划并组织实施,起草地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划,组织拟订地方性生态环境标准,制定地方性生态环境技术规范。

2)负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决环境污染纠纷,统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

3)负责监督管理减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施,确定大气、水等纳污能力,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标, 监督检查各地污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

4)负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向, 中央财政资金、省级财政、市级、县级财政资金安排的意见,按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5)负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污 染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

6)指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作, 参与生态保护补偿工作。

7)负责核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、地方标准并组织实施。牵头负责核安全工作协调机制有关工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

8)负责生态环境准入的监督管理。在普洱市生态环境局授权范围内依法对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照授权范围审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

9)负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范、拟订有关标准并监督实施。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置,组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测,组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。实行生态环境质量公告制度,统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息, 定期发布重点区域和流域环境质量状况。

10)负责应对气候变化工作。组织拟订实施应对气候 变化及温室气体减排规划和政策。

11)统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查和监督活动。查处重大生态环境违法问题。指导生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

12)组织指导和协调生态环境宣传教育工作,制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作,组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

13)开展生态环境对外合作交流,研究提出对外生态环境合作中有关问题的建议,组织协调有关生态环境国际条约的履约工作,参与处理涉外生态环境事务,参与对外生态环境治理有关工作。

14)完成普洱市生态环境局和县委、县政府交办的其他任务。

15)职能转变。普洱市生态环境局西盟分局应统一行使生态环境监督执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划,全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,全力保障生态环境安全。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.持之以恒,扎实抓好环境保护督察整改

一是中央环境保护督察反馈问题整改情况。2016年中央环境保护督察反馈问题涉及我县的均为全市共性问题,截止2020年12月,涉及的21个整改落实类问题和2个关注加强类问题,已完成全部问题整改并将长期抓好落实,整改问题佐证材料已报市生态环境局备案。

二是省委、省政府环境保护督察反馈问题整改情况。2017年省委、省政府环境保护督察反馈问题涉及我县的整改任务有32个,其中7个为个性问题,其余为共性整改类问题,截止2020年12月,已基本完成32个问题整改或达到时序整改进度,每月底按时上报相关整改进展材料。

三是中央环境保护督察“回头看”及高原湖泊环境问题专项督察反馈意见问题整改情况。2018中央环保督察“回头看”涉及我县整改任务共有7项,截至2020年12月,已完成全部问题的整改工作。

四是省级生态环境保护督察“回头看”反馈意见问题整改情况。涉及我县整改任务共有8项,截至2020年12月,已完成5项整改,剩余3个问题整改达到时序进度要求。

五是整改验收销号情况。根据《普洱市环境保护督察工作领导小组办公室关于做好中央环境保护督察“回头看”及高原湖泊环境问题专项督察反馈意见问题整改验收工作的通知》(普环督办字〔2020〕15号)文件要求,对黄标车淘汰、禁养区畜群养殖划定、关闭或搬迁工作滞后的问题、2016年督察反馈追责问责没有做到动真碰硬、中小水电整改滞后等问题进行自查自验,并按要求对相应的自查自验问题整改工作申请市级部门验收销号。

2.全力以赴,坚决打好污染防治攻坚战

1)狠抓蓝天保卫战重点工作。狠抓大气污染防治三年行动计划落实,建成县城环境空气自动监测站,建立污染源监管动态信息数据库。一是全面推进国III及以下柴油货车治理,淘汰国III及以下柴油货车58辆,完成全县196辆治理淘汰黄标车工作任务,非道路移动机械登记备案25辆。二是制定《西盟县“散乱污”企业综合整治工作方案》,排查核实“散乱污”企业3家,建立“散乱污”企业清理整治工作台账,现3家企业均按规定完成尾气脱硫设施安装。三是加强空气质量管控。针对污染天气情况,立即印发了《西盟县人民政府办公室关于进一步强化大气污染防治工作的通知》(西政办发〔2020〕6号),采取洒水降尘等相关措施,加强环境质量管控。

2)狠抓碧水保卫战重点工作。一是深化河长制,“河(湖)长制”从“有名”向“有实”转变,2020年以来三级河(湖)长开展巡河4072次、河长清河40余次、排查整治“四乱”问题11个。二是开展县级及乡镇级集中式饮用水水源地环境风险排查工作,加快推进7个乡镇级集中式饮用水水源地保护区划定,划定方案于9月通过省级评审,11月27日,根据《云南省生态环境厅关于批复普洱市思茅区六顺镇背阴山水库等126个集中式饮用水源保护区划定方案的函》(云环函〔2020〕631号)文件,西盟县7个乡镇级集中式饮用水水源保护区划定方案获批,现待县人民政府颁布实施。三是制定印发《西盟县城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》,开展县城建成区和农村黑臭水体排查工作,经排查县域范围内无黑臭水体。四是抓好主要污染物减排工作。加强对污水处理厂等重点工业企业的监管,确保废水、污水达标排放。2020年污水处理厂共处理生活污水78.14万吨,削减化学需氧量157.61吨、氨氮25.15吨,排放化学需氧量19.77吨、氨氮1.41吨,最终削减量以国家核算认定为准。

3)狠抓净土保卫战重点工作。落实国家土壤污染防治计划,加强城市面山、非煤矿山环境治理,严厉打击乱堆、乱放、遗撒危险废物等行为。一是制定《西盟县加油站地下油罐防渗改造工作实施方案(试行)》,督促西盟县6家加油站完成地下油罐防渗改造工作及环保验收。二是加大涉重金属等重点行业企业整治力度,将2家企业列入污染源整治企业清单,全面落实整改任务,2020年8月已完成整治销号工作。三是做好疑似污染地块动态管理工作。2018年11月,西盟县创建2个疑似污染地块,并实现动态管理,通过进一步核实分析,完善佐证资料,加强与各部门商讨研究,2个疑似污染地块于2020年5月从污染地块系统中剔除。

4)完成第二次全国污染源普查工作。西盟县内52个工业源、8个农业源、2个集中式污染治理设施,7个移动源、36个行政村生活源的污染物已全部完成核算,市第二次全国污染源普查领导小组办公室于3月份开展验收工作,4月份印发验收意见中西盟县得分为100分,提请市污普领导小组通过验收,并获云南省第二次全国污染源普查表现突出集体荣誉。

5)推进排污许可证申请与核发。将控制污染物排放许可制建设成为固定污染源环境管理的核心制度,实行企事业单位“一企一证”,持证排污,严厉打击违法排污行为。2020年根据《固定污染源清理整顿行业和管理类别》、《2017年国民经济行业分类注释(2019年5月22日发布版)》,已完成全县固定污染源管理类别核实和排污许可证核发和排污登记工作,现登记备案企业89家,排污许可申报完成16家。

3.严格执法,环境监管工作稳步提高

1)专项行动开展情况。持续开展了环境安全隐患排查、危险化学品企业、固体废物清废、核与辐射等专项行动,2020年共出动环境执法人员140人次。

2)环境执法开展情况。建立了污染源监管动态信息数据库1个,环境执法人员信息库1个,辖区内污染总数为62家(其中一般排污单位59 家,重点排污单位3家)。2020年对辖区内一般排污单位监管30家次,重点排污单位19家次,对其他执法事项监管3家次,行政处罚5.12万元。

3)0环境投诉信访情况。2020年,共接到群众环境投诉案件3件,妥善处理回复3件,结案率为100%。

4)项目环境影响评价情况。2020年,全县环评审批项目110个,其中:报告表项目15个,企业网上自行登记备案项目95个。

4.真抓实干,生态环境保护再上新台阶

1)县域生态环境质量监测、评价与考核工作。西盟县于2015年开始“云南省县域生态环境质量监测评价与考核工作”, 2016年又被列入“国家重点生态功能区县域生态环境质量监测、评价与考核县”。截至目前,西盟县县域生态环境质量未发生重大变化,2014年-2018年的考核结果均为基本稳定。已完成2020年“国考”前四季度季报及其他材料上报工作;“省考”其他材料及第四季度季报材料正在补充完善中。

2)农村环境综合整治情况。岳宋乡岳宋村永老寨传统村落环境整治项目(获中央支持传统村落项目资金150万元),目前已通过县级初验,待市级终验,累计拨付资金107.40万元;中课镇中课村、永不落村、嘎娄村、班箐村、窝笼村农村环境整治项目(获省级环保专项资金500万元)6月份已通过市级终验;翁嘎科镇龙坎、英腊、英候、班弄、班岳农村环境连片整治项目(获省级环保专项资金500万元),目前已通过县级初验,累计拨付资金496.98万元。

3)城乡环境总体规划编制情况。根据云南省环境保护厅《关于加快推进各试点县(市、区)城乡环境总体规划的函》(云环函〔2016〕430号)文件精神,西盟县被纳入云南省城乡环境总体规划试点县,并委托云南省环境科学研究院编制“环境总规”,现已完成初稿的编制工作。

4)省级生态文明县创建情况。2020年1月,省生态环境厅生态文明建设处组织相关专家对西盟县省级生态县创建工作进行现场复核;5月份,云南省生态环境厅将西盟县列入拟命名省级生态文明县名单。

5)农村生活污水治理情况。制定出台《西盟县农村人居环境整治三年行动实施办法(2018-2020年)》,编制《西盟县农村环境整治污水治理项目实施方案》和《县域农村生活污水治理专项规划》。截至目前,全县完成集中或分散污水处理设施建设的自然村56个,污水得到有效管控自然村27个,共建23个集中处置设施、130个分散处置设施,生活污水治理率达33.81%,现有8个村民小组正在进行生活污水治理项目实施。

5.多措并举,低碳环保理念深入人心

紧紧围绕“美丽中国,我是行动者”宣传主题,多方联动、多措并举,打好“线上线下”宣传的“组合拳”,推动低碳、生态的生活方式理念深入人心。一是积极组织开展形式不一、内容丰富的“4.15”核安全宣传、“5.22国际生物多样性日”、“6.5世界环境日”等线下宣传活动,累计发放各类宣传材料3000余册、环保袋200余个、环保围裙100余条、摆放各类宣传展板50余块,悬挂各类宣传标语10幅,解答各类环保咨询50余人次。二是在西盟环保微信公众平台及各类邮箱,共发送信息39条,转发各类信息10条。三是邀请各界代表共计40余人参加了西盟县2020年环保设施向公众开放活动,通过参观云南天然橡胶有限公司西盟分公司制胶厂的整个生产工艺流程,让广大市民亲身感受了制胶行业粗加工的产污、治污环节,有效保障公民对环境保护的知情权、参与权、监督权,营造人人参与生态环境保护的社会氛围。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市生态环境局西盟分局部门2020年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。分别是:普洱市生态环境局西盟分局局机关、西盟县生态环境保护综合行政执法大队、普洱市生态环境局西盟分局生态环境监测站。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市生态环境局西盟分局部门2020年末实有人员编制27人。其中:行政编制7人(含行政工勤编制1人),事业编制20人(含参公管理事业编制10人);在职在编实有行政人员8人(含行政工勤人员2人),事业人员8人(含参公管理事业人员2人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市生态环境局西盟分局部门2020年度收入合计368.97万元。其中:财政拨款收入335.17万元,占总收入的90.84%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入33.80万元,占总收入的9.16%。收入合计与上年231.03万元相比增加137.94万元,增长59.71%。其中财政拨款收入与上年211.68万元相比增加123.49万元,增长58.34%;其他收入与上年19.35万元相比增加14.45万元,增长74.68%。增加的原因主要为:一是人员正常晋升工资增资和调增社会保险费等增加收入;二是增加2019年土壤污染防治专项资金支出12.00万元;水污染防治监管经费支出10.00万元;西盟县县级集中式饮用水水源地保护区标示标牌设置补助资金支出7.00万元;三是县级财政补发2019年部分综合考核奖。

二、支出决算情况说明

普洱市生态环境局西盟分局部门2020年度支出合计366.66万元。其中:基本支出309.14万元,占总支出的84.31%;项目支出57.53万元,占总支出的15.69%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。支出合计与上年231.03万元相比增加135.63万元,增长58.71%。其中基本支出与上年194.91万元相比增加114.23万元,增长58.61%;项目支出与上年36.12万元相比增加21.41万元,增长59.27%。增加的原因主要为:一是人员正常晋升工资增资和调增社会保险费等增加收入;二是增加2019年土壤污染防治专项资金支出12.00万元;水污染防治监管经费支出10.00万元;西盟县县级集中式饮用水水源地保护区标示标牌设置补助资金支出7.00万元;三是县级财政补发2019年部分综合考核奖。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障普洱市生态环境局西盟分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出309.14万元。与上年194.91万元相比增加114.23万元,增长58.61%。增加的原因主要为:人员正常晋升工资增资和调增社会保险费等增加收入包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出265.20万元,占基本支出的85.79%,年人均支出16.58万元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.94万元,占基本支出的14.21%,年人均支出2.75万元。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障普洱市生态环境局西盟分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出57.53万元。与上年36.12万元相比增加21.41万元,增长59.27%,其中:西盟县污染防治攻坚战工作经费支出17.08万元;2019年非税收入执收成本项目支出5.26万元;2019年非税收入执收成本(政府采购)项目支出4.74万元;非税收入执收成本项目支出1.00万元;2019年省级环保专项资金(竞争立项)支出0.45万元; 2019年土壤污染防治专项资金支出12.00万元;水污染防治监管经费支出10.00万元;西盟县县级集中式饮用水水源地保护区标示标牌设置补助资金支出7.00万元。增加的原因主要为:2020年增加三个项目,分别是:2019年土壤污染防治专项资金支出12.00万元;水污染防治监管经费支出10.00万元;西盟县县级集中式饮用水水源地保护区标示标牌设置补助资金支出7.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市生态环境局西盟分局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出335.17万元,占本年支出合计的91.41%。与上年211.68万元相比增加123.49万元,增长58.34%。增加的原因主要为:一是人员正常晋升工资增资和调增社会保险费等增加收入;二是增加2019年土壤污染防治专项资金支出12.00万元;水污染防治监管经费支出10.00万元;西盟县县级集中式饮用水水源地保护区标示标牌设置补助资金支出7.00万元;三是县级财政补发2019年部分综合考核奖。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出31.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.54%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出31.60万元,其他社会保障和就业支出0.38万元。

 9.卫生健康(类)支出18.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于行政单位医疗保险缴费支出13.01万元,公务员医疗补助缴费支出4.73万元,其他行政事业单位医疗支出0.99万元。

  10.节能环保(类)支出267.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.74%。主要用于行政运行支出209.75万元,一般行政管理事务支出11.00万元,建设项目环评检查与监督支出0.45万元,水体支出17.00万元,其他污染防治支出29.08万元。 

 11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障(类)支出17.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于住房公积金缴费支出17.18万元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市生态环境局西盟分局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.16万元,支出决算为6.81万元,完成预算的83.46%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为5.06万元,完成预算的62.01%;公务接待费支出决算为1.75万元,完成预算的21.45%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为:一是疫情期间尽量减少了流动的业务活动;二是公务接待工作全面贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求,严格控制接待标准及陪同人数,减少了接待费用支出。规范公务用车标准,严格把控公车出车地点和次数,减少公务接待,城区禁止使用公务用车,未购置公务用车,减少了公务用车购置及运行为维护费的预算。

 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.99万元,下降22.57%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算减少1.98万元,下降53.13%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为:一是疫情期间尽量减少了流动的业务活动,减少了接待费用支出;二是公务接待工作全面贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求,严格控制接待标准及陪同人数,减少了接待费用支出。规范公务用车标准,严格把控公车出车地点和次数,减少公务接待,城区禁止使用公务用车,未购置公务用车,减少了公务用车购置及运行为维护费的预算。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出5.06万元,占74.29%;公务接待费支出1.75万元,占25.71%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.06万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出5.06万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展环境生态保护、环境监测、环境监察执法、污染防治等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 3.公务接待费1.75万元。其中:

国内接待费支出1.75万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待30批次(其中:外事接待0批次),接待人次240人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展环境监测、生态创建、环境监察执法、污染防治相关工作发生的接待支出。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市生态环境局西盟分局部门2020年机关运行经费支出24.04万元,与上年18.51万元相比增加5.53万元,增长29.88%。增加的原因主要为:一是2020年单位人员增加1人;二是2020年运行经费为12个月,2019年5月单位新成立,运行经费为8个月。部门机关运行经费主要用于办公费支出1.27万元, 邮电费支出0.67万元,差旅费支出5.01万元, 公务接待费支出1.21万元,培训费支出0.66万元,工会经费支出2.83万元,福利费2.79万元,其他交通费9.55万元,其他商品和服务支出0.04万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,普洱市生态环境局西盟分局部门资产总额539.70万元,其中,流动资产2.47万元,固定资产537.23万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加14.56万元,其中固定资产与上年517.44万元相比增加19.79万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产55项,账面原值18.90万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

 

 

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

539.70

2.47

537.23

396.08

21.79

0.00

119.36

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额7.18万元,其中:政府采购货物支出7.18万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.18万元,占政府采购支出总额的100%。

2020年度,部门政府采购绿色环保支出总额7.18万元,其中:政府采购货物绿色环保支出7.18万元;政府采购工程绿色环保支出0.00万元;政府采购服务绿色环保支出0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

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