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普洱市生态环境局墨江分局部门2020年度部门决算公开
索引号: 1014-/2021-0918006 公开目录: 部门决算 发布日期: 2021-09-18 15:48:16
主题词: 发布机构: 市生态环境局 文    号:
 

普洱市生态环境局墨江分局部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  普洱市生态环境局墨江分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释 

第一部分  普洱市生态环境局墨江分局概况

一、主要职能

(一)主要职能

普洱市生态环境局墨江分局主要职能职责:(一)负责建立健全生态环境基本制度。(二)负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。 (三)负责监督管理减排目标的落实。(四)负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向,中央财政资金、省级财政、市级、县级财政资金安排的意见,按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作。(五)负责环境污染防治的监督管理。(六)指导协调和监督生态保护修复工作。(七)负责核与辐射安全的监督管理。(八)负责生态环境准入的监督管理。(九)负责生态环境监测工作。(十)负责应对气候变化工作。(十一)统一负责生态环境监督执法。(十二 )组织指导和协调生态环境宣传教育工作, 制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要,推动社会组织和公众参与生态环境保护。(十三)开展生态环境对外合作交流,研究提出对外生态环境合作中有关问题的建议,组织协调有关生态环境国际条约的履约工作,参与处理涉外生态环境事务,参与对外生态环境治理有关工作。(十四)完成普洱市生态环境局和县委、县政府交办的其他任务。(十五)职能转变。普洱市生态环境局墨江分局应统一行使生态环境监督执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划,全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,全力保障生态环境安全。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年,在中共县委、县人民政府的坚强领导下,在省生态环境厅、市生态环境局的精心指导和帮助下,我局始终以习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神、习近平生态文明思想为指导,坚决打好污染防治攻坚战。现将2020年我局生态环境保护工作总结如下:

1.“十三五”期间指标完成情况。“十三五”期间围绕打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”和七个标志性战役,扎实推进污染防治各项攻坚战,通过五年的不懈努力,我县生态环境质量持续向好。环境空气质量:“十三五”期间墨江县城环境空气仅出现2天轻度污染,城区空气质量优良天数比例累计达99.89%。细颗粒物PM2.5均值为14.7微克/立方米,圆满完成年度环境空气优良率不低于97.2%、PM2.5年均值不高于35微克/立方米的目标任务。水环境质量:“十三五”期间县级集中式饮用水水源地(常林河水库)、省级考核两个地表水断面(忠爱桥、三江口电站下方约500m处)水质年度均值均达到《地表水环境质量》(GB3838—2002)Ⅱ类标准,达标率100%,全县地表水水质状况良好,无劣Ⅴ类水体,圆满完成纳入考核地表水优良(达到或优于Ⅲ类)水体比例100%的目标任务。土壤环境质量:土壤污染风险等级低,圆满完成受污染耕地安全利用率达89.1%,污染地块安全利用率不低于90%的目标任务。

2.县域生态环境质量监测评价与考核。2014年开始县域生态环境质量监测评价与考核,2016年墨江县域生态环境质量监测评价与考核结果为“轻微变好”,在全省129个县中排名第7位;2014年、2015年、2017年、2018年、2019年墨江县域生态环境质量监测评价与考核结果为“基本稳定”,2020年考核结果上级未正式通报。

3.生态创建取得实2016年9月29日《墨江生态县建设规划(2013—2020)》由县人大常委会审议通过并贯彻落实。截止2020年12月底,我县已创建省级生态乡(镇)2个,即联珠镇和通关镇;新安镇等12个乡(镇)已完成生态文明乡(镇)创建,已进入省级拟命名公示名单;省级生态县创建工作深入持续推进。创建市级生态村(社区)133个,覆盖全县15个乡(镇)。创建省级绿色学校5所、环境教育基地1个、绿色社区2个;市级绿色学校7所、绿色社区1个。同时,按照《中共墨江哈尼族自治县委办公室墨江哈尼族自治县人民政府办公室关于印发<墨江哈尼族自治县生态文明建设示范创建工作实施方案>的通知》(墨办发〔2020〕28号)要求,有序开展生态文明建设示范区创建工作,目前已完成资料收集及公众生态文明意识调查等工作。

4.扎实推进全面深化生态文明体制改革。按照全面深化生态文明体制改革工作相关规定及要求,结合墨江县实际,2018年4月13日制发《墨江哈尼族自治县全面深化生态文明体制改革实施方案》(墨办发〔2018〕8号),明确各项改革牵头单位、责任单位,各职能部门认真履职,扎实推进各项改革工作,改革工作取得了预期成效。墨江县深化生态文明体制改革重点任务包括:健全自然资源资产产权制度和用途管制制度、划定生态保护红线、实行资源有偿使用制度和生态补偿制度、改革生态环境保护管理体制四个领域,十九个方面的改革内容涉及45个小项任务。制定出台了《墨江哈尼族自治县生态环境损害赔偿制度改革实施方案》,《墨江哈尼族自治县党政领导干部生态环境损害责任追究实施办法(试行)》等生态文明制度。截止2020年12月底,30项工作已完成,由于上级未出台制定相关办法或方案,15项工作正在推进中。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市生态环境局墨江分局部门2020年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。分别是:

1.普洱市生态环境局墨江分局

 

2.墨江县生态环境保护综合行政执法大队

3.普洱市生态环境局墨江分局生态环境监测站

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市生态环境局墨江分局部门2020年末实有人员编制28人。其中:行政编制8人(含行政工勤编制4人),事业编制20人(含参公管理事业编制10人);在职在编实有行政人员8人(含行政工勤人员1人),事业人员13人(含参公管理事业人员5人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市生态环境局墨江分局部门2020年度收入合计509.98万元。其中:财政拨款收入444.13万元,占总收入的87.09%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入65.86万元,占总收入的12.91%。与上年收入410.21万元相比2020年度收入增加99.77万元,增长24.32%。增加主要原因是根据普财预〔2020〕1号等文件,其中:2020年财政拨款收入较上年410.21万元增加33.91万元,增长8.27%;2020年上级补助收入与上年均是0.00万元;2020年事业收入与上年均是0.00万元;2020年经营收入与上年均是0.00万元;2020年附属单位缴款收入与上年均是0.00万元;2020年其他收入较上年0.00万元增加65.86万元。

二、支出决算情况说明

普洱市生态环境局墨江分局部门2020年度支出合计520.87万元。其中:基本支出419.39万元,占总支出的80.52%;项目支出101.48万元,占总支出的19.48%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年支出392.36万元相比2020年度支出增加128.51万元,增长32.75%。增加主要原因是根据〔2020〕1号等文件,其中:2020年基本支出较上年363.41万元增加55.98万元,增长15.40%;2020年项目支出较上年28.95万元增加72.53万元,增长250.49%。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障普洱市生态环境局墨江分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出419.39万元。与上年日常支出363.41万元对比2020年基本支出增加55.98万元,增长15.40%。增加的原因是2020年有两名新进人员故而人员经费相比上年增加7.86万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出369.74万元,占基本支出的88.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49.64万元,占基本支出的11.84%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障普洱市生态环境局墨江分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出101.48万元。与上年支出28.95万元相比2020年项目支出增加72.53万元,主要原因是增加土壤污染防治等项目经费72.53万元。其中:1.“2019年土壤污染防治专项资金”项目经费69.00万元,实际支出45.00万元。2.“普洱市乡镇饮用水水源地保护区划定方案编制及标示牌设置经费”项目经费12.00万元,实际支出12.00万元。3.“生态环境监测网运行补助经费”项目经费17.85万元,实际支出13.89万元。4.“水污染防治监管经费”项目经费10.00万元,实际支出8.59万元。5.“声环境功能区划编制经费”项目经费12.00万元,实际支出12.00万元。6.“2018年县域生态环境质量监测网络运行经费”项目经费10.00万元,实际支出10.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市生态环境局墨江分局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出458.01万元,占本年支出合计的87.93%与上年支出392.36万元相比2020年一般公共预算财政拨款支出增加65.65万元,增长16.73%,主要原因是2020年基本支出增加55.98万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出35.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用于:2080501行政单位离退休5.91万元,2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出28.22万元,2080506款机关事业单位职业年金缴费支出1.02万元,2089901款其他社会保障和就业支出0.47万元。

  9.卫生健康(类)支出26.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于:2101101款行政单位医疗支出26.08万元,,2101103公务员医疗补助支出7.98万元,2101199款其他行政事业单位医疗支出1.66万元。

  10.节能环保(类)支出370.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.89%。主要用于:21101环境保护管理事务291.00万元,21102环境监测与监察13.89万元,21103污染防治65.59万元。

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出25.83万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于:2210201款上缴住房公积金财政补助部分25.83万元。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市生态环境局墨江分局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.29万元,支出决算为9.32万元,完成预算的100.33%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的100.00%;公务用车购置及运行费支出决算为5.52万元,完成预算的134.73%;公务接待费支出决算为3.79万元,完成预算的73.15%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3.66万元,增长64.58%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加1.38万元,增长33.17%;公务接待费支出决算增加2.28万元,增长150.66%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车购置及运行费支出和公务接待费支出相比2019年度增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出5.52万元,占59.28%;公务接待费支出3.79万元,占40.72%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.52万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出5.52万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于环境监察、监测等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费3.79万元。其中:

国内接待费支出3.79万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待25批次(其中:外事接待0批次),接待人次125人(其中:外事接待人次0人)。主要用于主要用于环境监察、监测及其他日常公务出差发生的接待支出。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市生态环境局墨江分局部门2020年机关运行经费支出49.64万元,与上年支出35.16万元相比2020年机关运行经费支出增加14.49万元,增长41.20%。1.办公费与上年相比增加1.62万元。2.印刷费与上年相比增加1.40万元。3.水费与上年相比增加0.14万元。4.电费与上年相比下降0.35万元。5.邮电费与上年相比下降0.01万元。6.差旅费与上年相比增加5.76万元。7.培训费与上年相比下降0.19万元。8.公务接待费与上年相比增加2.44万元。9.劳务费与上年相比下降0.18万元。10.工会经费与上年相比下降0.04万元。11.福利费与上年相比增加3.51万元。12.公务用车运行维护费与上年相比增加4.51万元。13.其他交通费与上年相比下降0.75万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,普洱市生态环境局墨江分局部门资产总额224.39万元,其中,流动资产3.52万元,固定资产193.45万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产27.42万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少18.96万元,其中固定资产增加5.58万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元

 

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

224.39

3.52

193.45

114.29

37.97

0.00

41.19

0.00

0.00

27.42

0.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

2020年度,部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元,其中:政府采购货物绿色环保支出0.00万元;政府采购工程绿色环保支出0.00万元;政府采购服务绿色环保支出0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

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