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普洱市生态环境局澜沧分局部门2020年度部门决算公开
索引号: 1014-/2021-0918005 公开目录: 部门决算 发布日期: 2021-09-18 15:47:00
主题词: 发布机构: 市生态环境局 文    号:
 

普洱市生态环境局澜沧分局部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  普洱市生态环境局澜沧分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  普洱市生态环境局澜沧分局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)负责建立健全环境保护基本制度。会同有关总部门拟定地方性生态环境政策、规划并组织实施,起草地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划,组织拟订地方性生态环境标准,制定地方性生态环境技术规范。

2)负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调重大环境事件的应急、预警工作,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决环境污染纠纷,统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

3)负责监督管理减排落实。组织制定各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施,确定大气水等纳污能力,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标监督检查各地污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

4)负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向,中央财政奖金、省级财政、市级、县级财政资金安排的意见,按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关总部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5)负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作,监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防控协作机制。

6)指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。

7)负责核安全、辐射安全的监督管理。拟定有关政策规划,地方标准组织实施。牵头负责核安全工作协调机制有关工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作,监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用,电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备设计、制造安装及无损检验活动实施监督管理。

8)负责生态环境准入的监督管理。在普洱市生态环境局授权范围内依法对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照授权范围审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订找组织实施生态环境准入清单。

9)负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范、拟订有关标准并监督实施。会同有关部门统一规划生态环境质量监测点设置,组织实施生态环境质量监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测,应急监测。组织建设和管理生态环境信息网。实行生态环境质量公告制度,统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。定期发布重点区域和流域环境质量状况。

10)负责应对气候变化工作。组织拟定实施应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

11)统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查和监督活动。查处重大生态环境违法问题。指导生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

12)组织指导和协调生态环境宣传教育工作,制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作,组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

13)开展生态环境对外合作交流,研究提出对外生态环境合作中有关问题的建议,组织协调有关生态环境国际条约的履约工作,参与处理涉外生态环境事务,参与对外生态环境治理有关工作。

14)完成普洱市生态环境局和县委、县政府交办的共他任务。

15)职能转变。普洱市生态环境局澜沧分局应统一行使生态环境监督执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划,全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,全力保障生态环境安全。

(二)2020年度重点工作任务介绍

(一)严格落实环保督察整改。根据中央和省环境保护督察反馈意见问题整改及中央环境保护督察“回头看”有关工作要求,县委、县政府高度重视,主要领导多次作出批示要求,县委常委会和县政府常务会多次专题研究部署,制定印发了《澜沧县贯彻落实中央环境保护督察反馈意见问题整改总体方案》《澜沧县贯彻落实省委、省人民政府环境保护督察反馈意见问题整改方案》和《澜沧县迎接中央环境保护督察“回头看”工作方案》,逐项分解任务,层层压实责任,及时跟踪问效,整改工作取得了一定成效。中央环保督察反馈意见中涉及我县的整改任务21项,完成整改19项,达到时序进度2项;省环保督察反馈意见中涉及澜沧县的整改任务共计21项,已全部完成整改;中央环境保护督察“回头看”反馈意见问题整改任务有8项,截至目前,已完成整改6项,达到时序进度2项,无未达到时序进度和尚未启动整改项目。

(二)推进落实环保机构改革。按照普洱市委、普洱市人民政府办公室关于印发《普洱市深化市级机构改革实施方案的通知》、《中共澜沧拉祜族自治县委关于深化党和根据机构改革的实施意见》和县委、县人民政府办公室关于印发《澜沧县深化机构改革实施方案的通知》要求,整合县发展和改革局、县国土资源局、县水务局、县农业和科学技术局等部门相关的生态环境保护职能组建市生态环境局澜沧分局。

(三)强化污染防治攻坚战役。根据《普洱市人民政府关于印发普洱市打赢蓝天保卫战三年行动实施方案的通知》《普洱市环境污染防治工作领导小组关于印发普洱市打赢蓝天保卫战三年行动实施方案重点攻坚任务完成情况考评标准的通知》精神,结合我县实际,制定《澜沧县打赢蓝天保卫战三年行动实施方案》,按照实施方案重点攻坚任务完成情况考评标准积极推进大气污染防治各项工作。同时,按《澜沧县水污染防治工作方案》、《澜沧县土壤污染防治工作方案》,有序开展各项水、土污染防治工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市生态环境局澜沧分局2020年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。分别是:

普洱市生态环境局澜沧分局局机关;

澜沧县生态环境保护综合行政执法大队;

普洱市生态环境局澜沧分局生态环境监测站。

二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市生态环境局澜沧分局2020年末实有人员编制33人。其中:行政编制10人(含行政工勤编制1人),事业编制23人(含参公管理事业编制10人);在职在编实有行政人员7人(含行政工勤人员1人),事业人员19人(含参公管理事业人员7人)。

离退休人员13人。其中:离休1人,退休12人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市生态环境局澜沧分局部门2020年度收入合计702.17万元。其中:财政拨款收入702.17万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。2020年度收入相较2019年财政拨款收入535.88万元增加166.29万元,增长31.03%,增加主要原因为2020年项目支出的变动:2020年项目一共5个,其中市级资金项目二个:污染防治攻坚战及环保宣传工作经费40.00万元、非税收入成本补助资金40.00万元;中央资金项目三个:普洱市第二批中央水污染防治专项资金10.00万元、2018年中央水污染防治结转经费23.00万元、2019年土壤污染防治专项资金92.00万元(项目未完成,实际支出89.87万元,财政收回额度2.13万元)。

二、支出决算情况说明

普洱市生态环境局澜沧分局部门2020年度支出合计1,195.61万元。其中:基本支出499.30万元,占总支出的41.76%;项目支出696.31万元,占总支出的58.24%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。相较2019年度支出合计2,371.46万元减少了1,175.85万元,下降49.58%。减少的主要原因是项目的变化,2019年度因机构改革,县级非财政拨款项目列入支出,导致支出变大。2020年项目一共6个,其中市级资金项目二个:污染防治攻坚战及环保宣传工作经费40.00万元、非税收入成本补助资金40.00万元;中央资金项目三个:普洱市第二批中央水污染防治专项资金10.00万元、2018年中央水污染防治结转经费23.00万元、2019年土壤污染防治专项资金89.87万元(项目未完成,实际拨款92.00万元,财政收回额度2.13万元)。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障普洱市生态环境局澜沧分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出499.30万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出457.99万元,占基本支出的91.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.31万元,占基本支出的8.27%。相较2019年474.22万增加25.08万元,增长5.28%,增加的主要原因是人员变动。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障普洱市生态环境局澜沧分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出696.31万元。相较2019年1,857.24万元减少1,160.93万元,下降62.51%。减少的主要原因是项目的变化,2019年度因机构改革,县级非财政拨款项目列入支出,导致支出变大。2020年项目一共6个,其中市级资金项目二个:污染防治攻坚战及环保宣传工作经费40.00万元、非税收入成本补助资金40.00万元;中央资金项目三个:普洱市第二批中央水污染防治专项资金10.00万元、2018年中央水污染防治结转经费23.00万元、2019年土壤污染防治专项资金89.87万元(项目未完成,实际拨款92.00万元,财政收回额度2.13万元)、澜沧县2018贫困退出“补短板”污水处理设施工程建设项目结转494.44万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市生态环境局澜沧分局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出702.17万元,占本年支出合计的58.73%。相较2019年1,037.74万元减少335.57万元,下降32.33%。变动主要原因是2019机构改革上划市级指标上划时,非财政拨款往来款支出列入了公共预算指标;2020年人员工资的变化等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出40.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于职工社会保障保险费,按月缴纳。

 9.卫生健康(类)支出35.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于职工社会保障保险费,按月缴纳。

  10.节能环保(类)支出589.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.91%。主要用于人员工资、业务用车的运行维护、实验室用品的购买、采样出差费、学习培训费、及各种零星费用。

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出37.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于职工住房公积金单位部分缴纳支出。

 20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市生态环境局澜沧分局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.59万元,支出决算为14.59万元,完成预算的107.36%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为9.20万元,完成预算的112.19%;公务接待费支出决算为5.39万元,完成预算的100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是机构改革后,原监测站2辆监测业务用车并入,车辆老旧,维修维护费用的增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.00万元,增长55.08%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加1.00万元,增长10.87%;公务接待费支出决算减少0.22万元,下降3.98%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是机构改革后,原监测站2辆监测业务用车并入,车辆老旧,维修维护费用的增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出9.20万元,占63.07%;公务接待费支出5.39万元,占36.93%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.20万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出9.20万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于环境监察监测工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费5.39万元。其中:

国内接待费支出5.39万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待109批次(其中:外事接待0批次),接待人次978人(其中:外事接待人次0人)。主要用于环境监察监测相关业务工作及脱贫攻坚工作等发生的接待支出。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市生态环境局澜沧分局部门2020年机关运行经费支出41.31万元,与上年45.31万元对比减少4.00万元,主要原因是2019年5月机构改革上划市级部门,机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,普洱市生态环境局澜沧分局部门资产总额1,371.97万元,其中,流动资产1.68万元,固定资产415.03万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程955.26万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少512.24万元,其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

 

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1371.97

1.68

415.03

126.78

99.53

 

188.72

 

955.26

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

2020年度,部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元,其中:政府采购货物绿色环保支出0.00万元;政府采购工程绿色环保支出0.00万元;政府采购服务绿色环保支出0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词解释。

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