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普洱市生态环境保护综合行政执法支队部门2020年度部门决算公开
索引号: 1014-/2021-0918001 公开目录: 部门决算 发布日期: 2021-09-18 15:38:34
主题词: 发布机构: 市生态环境局 文    号:
 

普洱市生态环境保护综合行政执法支队部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  普洱市生态环境保护综合行政执法支队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市生态环境保护综合行政执法支队概况

一、主要职能

(一)主要职能

普洱市生态环境保护综合行政执法支队负责统筹协调和监督指导县(区)生态环境保护综合行政执法工作;负责重大案件和跨区域执法及组织协调工作,开展执法稽查和培训,组织开展交叉执法、异地执法,协调处理重大生态环境问题和跨行政区域生态环境问题;负责全市生态环境保护综合行政执法业务指导、组织协调和考核评价工作。

(二)2020年度重点工作任务介绍

一是持续开展千吨万人饮用水水源地环境问题整治;二是开展思茅河及其八条支流专项整治工作;三是加强重点领域流域监督执法工作,开展了安全生产集中整治、轻工纺织行业污水罐等环保设施安全隐患排查、全市生活垃圾填埋场环境风险隐患排查、采石行业专项检查、危险废物集中整治工作。四是抓好中央和省环保督察及回头看反馈意见整改;五是认真开展生态环境行政执法工作;六是认真落实双随机、一公开生态环境监管;七是优化防控新冠肺炎疫情环境监管;八是加强信访投诉案件办理,落实矛盾纠纷排查化解;九是开展生态环境保护执法大练兵活动。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市生态环境保护综合行政执法支队部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市生态环境保护综合行政执法支队部门2020年末实有人员编制11人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制11人(含参公管理事业编制11人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员9人(含参公管理事业人员9人)。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市生态环境保护综合行政执法支队部门2020年度收入合计216.84万元。其中:财政拨款收入216.84万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比增加0.54万元,增长0.25%,主要原因为项目资金的增加,因2019年的环境执法经费项目列为预拨资金,2019年发生的费用到2020年才确认。

二、支出决算情况说明

普洱市生态环境保护综合行政执法支队部门2020年度支出合计216.84万元。其中:基本支出192.28万元,占总支出的88.67%;项目支出24.56万元,占总支出的11.33%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比增加0.54万元,增长0.25%,主要原因为项目资金的增加。其中:基本支出减少16.70万元,下降7.99%,主要原因为2020年3月及10月共有2人调出,人员经费的减少;项目支出增加17.24万元,增长235.52%,主要原因为2019年的环境执法经费项目列为预拨资金,2019年发生的费用到2020年才确认。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障普洱市生态环境保护综合行政执法支队机构正常运转的日常支出192.28万元。与上年对比减少16.70万元,下降7.99%,主要原因为2020年3月及10月共有2人调出,人员经费的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出173.52万元,占基本支出的90.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.76万元,占基本支出的9.76%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障普洱市生态环境保护综合行政执法支队机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出24.56万元。与上年对比增加17.24万元,增长235.52%,主要原因为2019年的环境执法经费项目列为预拨资金,2019年发生的费用到2020年才确认。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市生态环境保护综合行政执法支队部门2020年度一般公共预算财政拨款支出216.84万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加0.54万元,增长0.25%,主要原因为项目资金的增加,因2019年的环境执法经费项目列为预拨资金,2019年发生的费用到2020年才确认。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业(类)支出22.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.43%。主要用于退休人员生活补助、养老保险缴费支出。其中:行政单位离退休9.76万元、事业单位离退休0.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出12.73万元。

  2.卫生健康(类)支出12.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于医疗保险缴费支出、工伤保险缴费支出。其中:行政单位医疗8.25万元、公务员医疗补助3.65万元、其他行政事业单位医疗支出0.73万元。

  3.节能环保(类)支出169.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.97%。主要用于工资福利支出、一般公用经费支出及开展环境监察等工作的支出。其中:行政运行144.51万元、生态环境执法监察24.56万元。

  4.住房保障(类)支出12.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

普洱市生态环境保护综合行政执法支队部门2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0.88万元,支出决算为0.60万元,完成预算的68.18%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.60万元,完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因为单位加强公务接待的管理,严格控制三公经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2019年减少0.29万元,下降32.79%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,无变化;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,无变化;公务接待费支出决算减少0.29万元,下降32.79%。2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因为单位加强公务接待的管理,严格控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.60万元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.60万元。其中:

国内接待费支出0.60万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待13批次(其中:外事接待0批次),接待人次120人(其中:外事接待人次0人)。主要用于环境监察等相关工作发生的接待支出。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市生态环境保护综合行政执法支队部门2020年机关运行经费支出18.76万元,与上年对比增加10.34万元,增长122.80%,主要原因是其他交通费用的增加,2019年行政人员的公务交通补贴在人员经费中核算,2020年在商品和服务支出-其他交通费用核算,故今年机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、接待费、工会经费、福利费等日常公用经费支出,以及在职人员的公务交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,普洱市生态环境保护综合行政执法支队部门资产总额342.87万元,其中,流动资产0.45万元,固定资产342.42万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少9.67万元,其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

 

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

342.87

0.45

342.42

199.43

0.00

0.00

142.99

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。

          3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

2020年度,部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元,其中:政府采购货物绿色环保支出0.00万元;政府采购工程绿色环保支出0.00万元;政府采购服务绿色环保支出0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

普洱市生态环境保护综合行政执法支队无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词解释。

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