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普洱市生态环境局镇沅分局2021年部门预算编制说明
索引号: 1014-/2021-0311015 公开目录: 部门预算 发布日期: 2021-03-11 16:19:53
主题词: 发布机构: 市生态环境局 文    号:
 

普洱市生态环境局镇沅分局2021部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 普洱市生态环境局镇沅分局概况

第二部分 普洱市生态环境局镇沅分局2021年部门预算编制说明

第三部分 普洱市生态环境局镇沅分局三公经费增减变化情况及原因说明

    普洱市生态环境局镇沅分局2021年部门(单位)预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

    

第一部分 部门(单位)概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟订地方性生态环境政策、规划并组织实施,起草地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划,组织拟订地方性生态环境标准,制定地方性生态环境技术规范。

2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决环境污染纠纷,统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施,确定大气、纳污能力,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,监督检查各地污染物减排任务完成情况实施生态环境保护目标责任制。      

4.提出生态环境领域固定资产投资规模和方向,中央财政资金、省级财政、市级、县级财政资金安排的意见,按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展

5.负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

6.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护湿地生态环境保护荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。

7.核与辐射安全的监督管理。拟定有关政策、规划、地方标准并组织施。牵头负核安全工作协调机制有工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应处理工作。监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施核技术应用、电磁辐射、有效放射性矿产资源开发利用中的污染防治对核材料的制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理

8.负责生态环境准入的监督管理。和技术政策、发展规划以及监督管理。在普洱市生态环境授权范围内依法对重大经济和技术政策、发展规划及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照授权范围审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件拟订并组织实施生态环境准入清单。

9.负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范、拟订有关标准并监督实施。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置,组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测,组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。实行生态环境质量公告制度,统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息,定期发布重点区域和流域环境质量状况。

10.负责应对气候变化工作。组织拟订实施应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

11.统一负责生态环境监督执法 组织开展生态环保护执检查和监督活动。查处重大生态环境违法问题。指生态环境保护综合法队伍建设和业务工作

12.组织指导和协调生态环境宣传教育工作,制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作,组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

13.开展生态环境对外合作交流,研究提出对外生态环境合作中有关问题的建议,组织协调有关生态环境国际条约的履约工作,参与处理涉外生态环境事务,参与对外生态环境治理有关工作。

14.完成普洱市生态环境局和县委、县政府交办的其他任

15.职能转变。普洱市生态环境局镇沅分局应统一行使生态环境监督执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划,全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,全力保障生态环境安全。

(二)机构设置情况

普洱市生态环境局镇沅分局属行政单位,执行政府会计制度,4个股室,下辖镇沅县生态环境保护综合行政执法大队和普洱市生态环境局镇沅分局生态环境监测站两个单位。共有编制29个,其中局机关行政编制7个,工勤编制1个,监察大队参公管理编制11个,监测站事业编制10个

(三)重点工作概述

1.加强学习,学以致用。利用党组理论学习中心组学习、学习例会等认真系统的学习习近平生态文明思想、各级生态保护政策和法律法规,做到学以致用。

2.加快推进环境基础设施建设。加大农村污水治理工作力度,组织申报一批农村环境综合整治项目资金委托第三方编制1个申请中央资金的农村环境整治项目可研报告报入国家项目库

3.加强环境执法监管。深入开展专项整治行动,以日常执法监管为基础,以集中式执法检查活动为推动,加强对重点区域、流域、行业和重点企业的环境执法监管。同时加强专业队伍建设,要按照国家标准化建设要求,加强执法监测能力建设。加快建立环境监测预警体系,配备完善环境监察设备和技术手段。强化基层机构队伍建设,逐步完善环境保护管理体制。

4.加强环境监测能力建设。加强学习和培训,积极组织监测人员参加省、市级监测部门开展的业务培训及上岗考核。加快推进监测站实验室改造项目,为以后开展生态环境监测工作奠定基础。

5.强化生态环境保护宣传教育,积极营造良好舆论氛围。

及时上报各类环境信息,定期公开环境质量、污染整治、生态建设、企业环境行为等信息,弘扬生态环保先进典型,严惩环境违法行为,接受群众监督,同时,提高公众环境意识,营造良好的舆论氛围。

6.积极做好省委生态环境巡视、县委生态环境保护巡察反馈问题的整改工作。从讲政治顾大局的高度,以巡视巡查反馈问题的整改必将进一步推动全县生态环境保护工作的自觉,进一步压实责任、倒排时间,认真抓好巡视巡察涉及反馈问题的整改。

、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共3个,分别是普洱市生态环境局镇沅分局、镇沅县生态环境保护综合行政执法大队、普洱市生态环境局镇沅分局生态环境监测站。其中:财政全供给单位3个,差额供给单位0个,定额补助单位0个,自收自支单位0财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位1个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

部门在职人员编制29人,其中:行政编制7人,局机关工勤编制1人,参公管理事业编制11人,其他事业编制10人。在职实有25人,其中:财政全供养25人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

第二部分  2021年部门(单位)预算情况说明

一、预算单位收入情况

(一)部门(单位)财务收入情况

2021年部门财务总收入 4914132.45元,其中:一般公共预算4722502.05元,政府性基金0.00元,国有资本经营预算0.00元,财政专户管理资金收入0.00事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00,附属单位上缴收入0.00其他收入0.00,上年结转191630.40

与上年同口径对比减少470084.55元,下降8.73%减少的主要原因是:2020年有上年结转770000.00元,2021年有上年结转资金191630.40

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入4914132.45元,其中:本年收入4722502.05元,上年结转191630.40元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4722502.05元(本级财力4722502.05元,专项收入0.00元,执法办案补助0.00元,收费成本补偿0.00元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00元),政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营受益财政拨款0.00元。

与上年同口径对比减少470084.55元,下降8.73%减少的主要原因是:2020年有上年结转770000.00元,2021年有上年结转资金191630.40

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出4914132.45元。财政拨款安排支出 4914132.45元,其中:基本支出4422502.05元,与上年同口径对比增加108285.05元,增长2.51%增加的主要原因是:人员及公用经费略有增加;项目支出491630.40元,与上年同口径对比减少577369.60元,下降54.05%减少的主要原因是:1.2020年有上年结转项目经费770000.00

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门(单位)一般公共预算当年拨款 4914132.45元,比2020年预算数增加108285.05元,增长2.51%

1.208(类)05(款)01(项)2020年预算数为33266.00元,比2020年(上年)预算数增长33266.002020年预算未安排。主要用于:行政单位退休人员工资支出

2.208(类)05(款)05(项)2020年预算数为320525.00元,比2020年(上年)预算数增加25406.00元,增长8.61%。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.208(类)99(款)99(项)2020年预算数为4348.00,比2020年(上年)预算数增加43482020年预算未安排。主要用于:其他社会保障和就业支出。

4. 210(类)11(款01(项)2020年预算数为167671.00元,比2020年(上年)预算数减少65716.00元,减少28.16%。主要用于:行政单位医疗。

5.210(类)11(款02(项)2020年预算数为78116.00元,比2020年(上年)预算数资金78116.002020年预算未安排。主要用于:事业单位医疗。

6.210(类)11(款)03(项)2020年预算数为89370.00元,比2020年(上年)预算数增加4502.00,增长5.30%主要用于:公务员医疗补助。

7.210(类)11(款)99(项)2020年预算数为16930.00元11,720.00元,比2020年(上年)预算数增加5210.00,增长44.45%。主要用于:其他行政事业单位医疗支出。

8.211(类)01(款)01(项)2020年预算数3399061.05,比2020年(上年)预算数增加104756.65元,增加3.18%主要用于:人员工资及公用经费

9.211(类)01(款)02(项)2020年预算数50000.00,比2020年(上年)预算数增加50000.002020年预算未安排)。主要用于:非税收入执收成本补助支出

10.211(类)01(款)99(项)2020年预算数63000.00,比2020年(上年)预算数增加63000.002020年预算未安排)。主要用于:办公设备购置支出

11. 211(类)11(款)02(项)2020年预算数为378630.40元,比2020(上年)预算数增加78630.40,增长26.21%主要用于:生态环境监察执法支出。

12.221(类)02(款)01(项)2020年预算数为313215.00元,比2020年(上年)预算数减少76290.00元,减少19.59%。主要用于:住房公积金缴纳。

三、市对下专项转移支付情况

)与省配套事项

无。

)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算收入:包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入:包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出:是与部门预算收入相对应的支出,包括基本支出和项目支出。

基本支出:各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

项目支出:各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

“三公”经费预算数指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021普洱市生态环境局镇沅分局的机关运行经费安排445851.00元,较2020年预算增加50362.00元,增长12.73%。主要原因分析:公用经费计提基数增加

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2020年度部门(单位)决算时一并公开

2021年部门(单位)预算没有安排购置车辆,没有安排购置单价50 万元及以上的通用设备,没有安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目共1个,涉及一般公共预算当年拨款237000.00元,其中,重点项目1个,绩效目标如下:

 1.开展恩乐河、勐统河、者干河、澜沧江镇沅段流域涉及水企业全面排查及沿河排污口进行监督检查并建立健全涉水企业管理台账;

2.开展环境执法检查及双随机、一公开检查;

3.饮用水源地、自然保护区专项检查;

4.开展污染防治攻坚战、蓝天保卫战执法检查。

)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算资金合计63000.00元,其中政府采购货物项目1个预算63000.00元、政府采购工程项目0个预算0.00元、政府采购服务项目0个预算0.00元。

第三部分 部门三公经费增减变化情况及原因说明

普洱市生态环境局镇沅分局2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计140000.00元,较上年增加50000.00元,增长55.56%,具体变动情况如下:

因公出国(境)费

普洱市生态环境局镇沅分局2021年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务接待费

普洱市生态环境局镇沅分局2021年公务接待费预算为50000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,国内公务接待批次为110次,共计接待500人次。

公务用车购置及运行维护费

普洱市生态环境局镇沅分局2021年公务用车购置及运行维护费为90,000.00,较上年40,000.00元增加50000.00,增长125%。其中:公务用车购置费0.00,较上年增加0.00,增长0.00%;公务用车运行维护费90,000.00,较上年40,000.00元增加50000.00,增长125%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

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