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普洱市生态环境局墨江分局2021年部门预算编制说明.
索引号: 1014-/2021-0311011 公开目录: 部门预算 发布日期: 2021-03-11 16:14:05
主题词: 发布机构: 市生态环境局 文    号:
 

普洱市生态环境局墨江分局2021预算编制说明

 

目录

 

第一部分 普洱市生态环境局墨江分局概况

第二部分 普洱市生态环境局墨江分局2021年部门预算编制,说明

第三部分 普洱市生态环境局墨江分局三公经费增减变化情况及原因说明

    普洱市生态环境局墨江分局2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、普洱市生态环境局墨江分局收入预算

三、普洱市生态环境局墨江分局支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分 普洱市生态环境局墨江分局概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职责

20194月,机构改革后,普洱市生态环境局墨江分局(原墨江哈尼族自治县环境保护局)为普洱市生态环境局的派出机构,正科级建制,列入县政府工作部门序列,不计入县人民政府机构限额。统一行使生态环境监督执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划,全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,全力保障生态环境安全。

(二)机构设置情况

内设办公室、法规宣教与行政审批股、生态保护与环境监测股、污染防治股,墨江县生态环境保护综合行政执法大队(原墨江哈尼族自治县环境监察大队)、普洱市生态环境局墨江分局生态环境监测站(原墨江哈尼族自治县环境监测站)2个事业单位。2021年普洱市生态环境局墨江分局共有干部职工21人。其中,局机关8人,有3名实职领导,局长兼党支部书记1人、副局长2人;墨江县生态环境保护综合行政执法大队5人;普洱市生态环境局墨江分局生态环境监测站8人。

(三)重点工作概述

1. 持续推进“蓝天、碧水、净土”保卫战。全面深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划和打赢蓝天保卫战三年行动实施方案,努力解决乡(镇)和农村环境污染问题。坚决打赢打好污染防治攻坚战。

2. 加强环境监管力度。进一步加强对生态环境、饮用水水源地、重点企业的监管。加强对重点污染源及年度重点减排项目的现场执法检查,强化治污设施的运行监管、确保各工业企业污染治理设施正常运行、管理措施全面落实。严厉打击各类环保违法行为。扎实开展县域生态环境质量监测、评价与考核工作。

3. 全力抓好环境督察和生态环境保护专项巡视意见反馈问题整改工作。进一步强化领导,细化措施,压实责任,建立健全环境保护工作长效机制,扎实抓好整改落实,确保各项问题整改落实到位。

4. 强化环境保护和生态文明意识。持之以恒继续抓好生态环境保护法律法规等宣传工作,采用群众喜闻乐见、形式多样的宣传方式,进一步提升公众的环境保护意识,努力营造全社会参与环境保护工作的良好氛围。

5. 完成2021年环境质量监测及重点监控企业污染源监督性监测工作。

6. 按时按质向市生态环境局呈报监测数据及监测报告。

7. 完成辖区内生态环境行政执法监测。对辖区内污染事件调查,负责执法监测,按时按质提供监测报告。

8. 组织墨江县环境监测站参加省、市级生态环境监测与计量业务培训。

9.做好国家空气质量自动监测网运行基础条件保障工作。10.做好环境信息发布。

 

普洱市生态环境局墨江分局基本情况

普洱市生态环境局墨江分局编制2021年部门预算单位共3个,分别是普洱市生态环境局墨江分局、墨江县生态环境保护综合行政执法大队、普洱市生态环境局墨江分局生态环境监测站。其中:财政全供给单位3个,差额供给单位0个,定额补助单位0个,自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位1个,事业单位1个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制28,其中:行政编制7,机关工勤编制1,事业编制20。在职实有21人,其中:财政全额保障21人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障2人(单位聘请驾驶员1人、清洁工1人)。

离退休人员10人,其中:离休0人,退休10人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

第二部分  2021普洱市生态环境局墨江分局预算情况说明

一、预算单位收入情况

(一)普洱市生态环境局墨江分局财务收入情况

2021普洱市生态环境局墨江分局财务总收入4,449,468.74元,其中:一般公共预算4,090,744.96元,政府性基金0元,国有资本经营预算0元,财政专户管理资金收入0事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0,附属单位上缴收入0其他收入0,上年结转358,723.78元。

与上年同口径对比减少422,810.26元,下降8.68%,减少的主要原因是:1.社会保障和就业支出减少2. 卫生健康支出减少3.住房保障支出减少

(二)财政拨款收入情况

2021普洱市生态环境局墨江分局财政拨款收入4,449,468.74元,其中:本年收入4,090,744.96元,上年结转358,723.78元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4,090,744.96元(本级财力4,090,744.96元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营受益财政拨款0元。

与上年同口径对比增加28,391.96元,增加0.70%增加的主要原因是:1.社会保障和就业支出增加2. 卫生健康支出增加;3.住房保障支出增加

二、预算单位支出情况

2021普洱市生态环境局墨江分局预算总支出4,449,468.74元。财政拨款安排支出 4,449,468.74元,其中:基本支出3,790,744.96元,与上年同口径对比增加28,391.96元,增长0.75%,增加的主要原因是:1.机关福利支出增加;;项目支出658,723.78元,与上年同口径对比增加358,723.78元,增长54.46%,增加的主要原因是:1.预设项目增加2.办公费费用增加;3.第三方委托业务费用增加

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021普洱市生态环境局墨江分局一般公共预算当年拨款4,449,468.74元,比2020年预算数减少422,810.26元,下降8.38%

1.208(类)05(款)01(项)2021年预算数为63,840.00元,比2020年预算数减少14,928.00元,下降18.95%。主要用于:行政单位离退休。

2. 208(类)05(款)05(项)2021年预算数为285,258.24元,比2020年预算数减少6,612.76元,下降2.26%。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 208(类)99(款)99(项)2021年预算数为4,551.54元,比2020年预算数增加4,551.54元,增长100%。主要用于:其他社会保障和就业支出。

4.210(类)11(款)01(项)2021年预算数为191,117.52元,比2020年预算数减少13,138.48元,下降6.43%。主要用于:行政单位医疗。

5.210(类)11(款)03(项)2021年预算数为89,522.88元,比2020年预算数增加15,247.88元,增长20.53%。主要用于:公务员医疗补助。

6.210(类)11(款)99(项)2021年预算数为17,546.58元,比2020年预算数增加7,521.58元,增长77.34%。主要用于: 其他行政事业单位医疗支出

7.211(类)01(款)01(项)2021年预算数为2,892,193.00元,比2020年预算数增加117,141.00元,增长4.22%。主要用于: 行政运行

8.211(类)01(款)02(项)2021年预算数为358,723.78元,比2020年预算数增加358,723.78元,增长(或下降)100%。主要用于:一般行政管理事务

9.211(类)03(款)99(项)2021年预算数为300,000.00元,比2020年预算数增加300,000.00元,增长100%。主要用于:其他污染防治支出。

10.221(类)02(款)01(项)2021年预算数为246,715.20元,比2020年预算数减少77,542.80元,下降23.91%。主要用于:住房公积金。

三、市对下专项转移支付情况

)与中央配套事项

)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

四、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算收入:包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入:包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出:是与部门预算收入相对应的支出,包括基本支出和项目支出。

基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

项目支出:指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

“三公”经费预算数:指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021普洱市生态环境局墨江分局的机关运行经费安排

388,945.00元,较2020年预算增加52,542.00元,增加15.62%。主要原因分析:公用经费增加

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2020年度部门决算时一并公开

2021普洱市生态环境局墨江分局预算安排购置车辆,没有安排购置单价50 万元及以上的通用设备,没有安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目共4个,涉及一般公共预算当年拨款658,723.78元,其中,重点项目0个,绩效目标如下:

)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,政府采购预算资金合计77,100.00元,其中政府采购货物项目7个预算77,100.00政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。

第三部分 部门三公经费增减变化情况及原因说明

普洱市生态环境局墨江分局2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计92,790.00元,较上年减少79.00元,下降0.09%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

普洱市生态环境局墨江分局2021年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:无

(二)公务接待费

普洱市生态环境局墨江分局2021年公务接待费预算为51,790.00元,较上年减少79.00元,下降0.15%,国内公务接待批次为25次,共计接待124人次。

变化原因:减少接待人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

普洱市生态环境局墨江分局2021年公务用车购置及运行维护费为41,000.00元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费41,000.00元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:无

 

 

 

普洱市生态环境局墨江分局

2021310

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