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普洱市生态环境局孟连分局2021年部门预算编制说明
索引号: 1014-/2021-0311010 公开目录: 部门预算 发布日期: 2021-03-11 16:12:37
主题词: 发布机构: 市生态环境局 文    号:
 

普洱市生态环境局孟连分局2021部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 单位概况

第二部分 2021年部门预算编制说明

第三部分 三公经费增减变化情况及原因说明

    2021年部门单位预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分 单位概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职

1、贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策;根据职责拟订有关规范性文件。

2、牵头开展生态文明建设和环境保护调查研究;拟订并组织实施生态文明建设和环境保护的制度和规划;

3、组织开展生态和环境保护执法检查,牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理;建立健全突发环境事件的应急预警机制,协调解决跨地区的环境污染纠纷;负责生态和环境保护行政稽查。            

4、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任;负责对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价,组织审查开发建设规划环境影响评价,组织和监督建设项目环境影响评价制度和“环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度的实施,按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

5、负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理;组织实施化学品环境管理;组织实施排污申报、排污许可和限期治理制度;组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

6、组织开展生态环境质量调查,进行生态环境质量分析和评估,组织开展生态县创建工作,指导生态村、生态乡镇建设工作。

7、负责核安全和辐射安全的监督管理。监督管理放射源安全、电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作。

8、负责全县的地表水、饮用水源地和大气、噪声、土壤等环境监测工作;组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测工作;

9、依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件以及环境行政许可、行政处罚、排污费的征收和使用情况等信息,完善公众参与程序,为公民、法人和其他组织参与和监督环境保护提供便利。

10、承办县政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

普洱市生态环境局孟连分局属行政单位,执行政府会计制度,下辖孟连县环境监察大队和孟连县环境监测站两个单位。共有编制28个,其中局机关行政编制6个,工勤编制2个,监察大队事业编制10个,监测站事业编制10个2020年底,实有人员23人,其中在职23局机关公务员6人,工勤人员3监察大队事业人员8人,监测站事业人员6人。

(三)重点工作概述

1)以强化疫情防控为抓手,切实提高环境质量安全

新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发以来,按照国家、省、市、县关于做好生态环境领域疫情应急处置相关工作要求,坚决把人民群众生命安全和身体健康放在第一位,扎实做好孟连县应对新型冠状病毒感染肺炎疫情的生态环境质量安全工作,坚决贯彻落实相关决策部署一是制定了《孟连县新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间生态环境应急监测预案》、《普洱市生态环境局孟连分局新型冠状病毒感染的肺炎疫情期间医疗废物处置应急预案》。二是开展疫情防控应急监测及检查工作。开展了一次孟连县东密河饮用水源地、孟连县污水处理厂、孟连县人民医院的应急监测,监测结果均符合相关标准,未出现超标情况;开展孟连县东密河饮用水源地、孟连县污水处理厂、孟连县人民医院的环境风险排查要求孟连县污水处理厂加强在线监控设施的管理,监控好出水水质状况,孟连县人民医院要做好排口余氯的自行监测,并按周进行调度三是做好空气质量自动监测、水质自动监测运维保障工作,充分发挥自动站监测数据的应急预警作用,确保疫情防控期间环境质量安全。四是加强联防联控工作。抓好扶贫挂钩点疫情防控,排查勐马镇帕亮村外出务工返乡人员;组织做好村组路口设点检查,做到“外防输入、内防扩散”为防控点值守人员提供矿泉水和水果等生活物资;开展爱国卫生运动,加强宣传教育,落实好疫情防控工作。五是加强疫情防控网格化管理工作,按照县疫情防控指挥部办公室的工作要求开展工作、加强管理及宣传教育。

2)以强化污染减排为抓手,切实推进污染防治工作

认真贯彻落实《中共普洱市委普洱市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》、《普洱市人民政府关于印发普洱市打赢蓝天保卫战三年行动实施方案的通知》等文件要求,持续巩固、推进蓝天碧水净土保卫战攻坚任务。一是水污染防治方面:开展乡镇级饮用水源地保护区划定,加强水源地保护。组织完成了全县6个乡镇级集中式饮用水源地保护区划定方案编制,并上报市局待省政府审批;开展农村生活污水治理现状摸底调查及基础信息上报,督促各乡镇加快推进农村生活污水治理组织完成《孟连县域农村生活污水治理专项规划》编制,并上报县政府待审批组织各乡镇完成县域农村生活污水治理现状和治理需求摸底调查推动咖啡产业废水整治,保护水生态环境;持续开展城镇生活污水污染减排强化对孟连县污水处理厂运行管理,按照减排目标任务,削减COD、氨氮主要污染排放量完成东密河集中式饮用水源地水质评估,投入市级下达7万元专向资金,在保护区内增设标志标识牌。制定印发《孟连县重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》、《孟连县新型冠状病毒医疗污水应急处置实施方案》、《孟连县咖啡初加工企业废水治理方案二是土污染防治方面:完成重点企业土壤现状调查信息核实。对孟连红烨矿业有限责任公司、孟连富华矿业有限责任公司、孟连县城市生活垃圾处理场3个地块污染现状调查信息进行核实,建立健全项目环评、验收等土壤调查。三是大气污染防治方面:严格贯彻落实孟连县轻微污染天气应急响应工作部署会议精神,启动轻微污染天气应急响应,保护城区环境空气质量;制定孟连县餐饮业油烟集中整治实施方案,推进县城建成区餐饮业油烟污染治理。

3以强化环境安全为抓手,切实保障群众环境权益

一是开展环境执法情况。开展环境执法监察108次,其中监察一般排污单位80家次,监察重点排污单位28家次;出动执法人员248人次,车辆115辆次;行政处罚4件,罚款108.51654万元。二是开展环境信访工作情况。高度重视环境污染事故和污染纠纷的调查处理工作。在相关部门、乡镇的配合下,较好地协调解决了因环境污染引发的群体性环境污染纠纷案件。同时抓好督查督办,切实做到群众投诉的“每一个问题”都有回音,查处的“每一个案件”都有结果。据统计到10月27日止,孟连县生态环境保护综合行政执法大队共接受各类环境信访案件共36件,其中县政府和市局转办4件,“群众来信、来访、来电”案件25起,“12369”环保热线群众举报环境问题11起。群众举报环境问题均得到妥善处理,件件有落实,已办结34件,2件正在办理中。三是中央环境保护督察反馈意见问题整改和中央环境保护督察“回头看”工作情况县委、县政府高度重视,主要领导多次作出批示要求,县委常委会和县政府常务会多次专题研究部署,制定《孟连县贯彻落实中央环境保护督察反馈意见问题整改总体方案》和《孟连县迎接中央环境保护督察“回头看”工作方案》,逐项分解任务,层层压实责任,及时跟踪问效,整改工作取得了一定成效。截至目前,中央环保督察“回头看”反馈意见问题涉及孟连县26项整改任务已全部完成整改,其中已验收5件(孟连工业园区尚未通过规划环境影响评价审查;2005年底前注册营运的黄标车淘汰工作进度较慢,和国家要求差距较大;全省 2005 年年底前注册营运的黄标车未淘汰到位;2016 年督察反馈追责问责没有做到动真碰硬;“黄标车”淘汰工作严重滞后)。中央环保督察“回头看”孟连县收到普督转举报件举报案件2件,已验收1件另一件正有序开展整改四是云南省环境保护督察和云南省环境保护督查“回头看”反馈意见问题整改落实情况制定《孟连县贯彻落实省委、省政府环境保护督察反馈意见问题整改方案,方案配发《孟连县贯彻落实省委、省政府环境保护督察反馈意见问题整改措施清单整改任务15截至202010月底全县已完成10项,未完成但达到序时进度5项,未达到序时进度0,其中已验收3(孟连县工业园区为市级工业园区,存在园区规划审批在前,规划环评审查在后的问题;工业园区环保基础设施建设严重滞后,未建设集中式污水处理设施;“黄标车”淘汰工作严重滞后)。省级生态环境保护督察“回头看”整改任务共9项,截至202010月底,全县已完成4项,验收0项,未完成但达到序时进度5项,未达到序时进度0项。五是突发环境事件应急和管理工作开展情况一是制定了《孟连县突发环境事件应急预案》、《孟连县集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案》、《辐射事故应急响应预案》对存在环境风险的企业要求编制《突发环境事故应急预案》截止2020年10月,共有31家企业进行应急预案备案目前备案的主要有橡胶初加工企业、加油站、金矿、糖厂、医院、加油站等。

4)以强化行政审批为抓手,切实提高群众服务质量

一是创造良好的营商环境,为孟连经济建设做好服务。根据营商环境改革的要求,办事不求人,办事不见人,最多跑一次的精神,热情、微笑做好服务,提升服务质量。做好网上审批、申报、公示工作,截止2020年10月共审批项目报告表9个,登记表109个,完成率达到100%。二是配合市级做好疫情期间的项目申报坚决贯彻落实《云南省生态环境厅关于在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间做好建设项目环评审批服务工作的通知》云环通〔2020〕11号,因地制宜,结合疫情防控要求,切实做好环评审批服务,开通“绿色通道”,在疫情期间对医疗卫生项目采取告知承诺制,先建设后补办手续;积极推动普洱市森洁乳胶制品有限公司灭菌乳胶医用手套工厂项目建设,支持保障疫情防控相关工程项目建设。三是坚决打赢固体废物污染防治攻坚战,印发《孟连县固体废物污染防治实施方案》,并对对全县的危险废物产废单位进行摸底调查,掌握底数。四是进一步跟进排污许可证核发工作,严格执行排污许可证制度。根据省、市的要求,结合孟连县的实际情况,按照市上下达的各项指标任务,召开行业培训会,“培训一个行业,清理、整顿完成一个行业”,快速推进排污许可证核发工作的进度,增强企业持证排污的思想意识,强化企业主体责任,进一步提升企业的环保业务能力。2020年涉及核发排污许可证有118个行业,共筛查企业400家,符合发证的有50家,登记150家;发证完成率100%,登记完成率100%。

5)以强化生态建设为抓手,切实增强改善环境质量

一是继续抓好孟连县第二次全国污染源普查工作,完成数据审核入库上报,做好污普总结工作,完善档案建设。根据《云南省第二次全国污染源普查领导小组办公室关于开展云南省第二次全国污染源普查工作验收的通知》文件精神,我县符合验收标准,于2020年3月26日通过了市级验收,下一步将做好我县普查公报的发布工作。二是做好《全国重点污染源监测信息管理与共享平台》管理工作,督促重点排污单位做好系统自行监测相关工作,并完成系统监督性监测填报工作。三是开展形式多样环保宣传活动。开展生态环境保护主题宣传和实践活动6.5”宣传活动1次;开展环保设施对公众开放活动(污水处理厂、空气自动站)2次;与团县委、县妇联开展5.22生物多样性日主题宣传活动1次;与团县委、县妇联在机关单位开展“美丽中国 我是行动者”环保公益活动(清洗护栏、捡垃圾、净滩)3次;参与相关部门开展宣传活动4.5全民国家安全教育日、安全宣传)2次;开展“美丽乡村 女子学堂”生态环境保护宣传“进农村”活动;在微信公众号发布信息21四是继续推进省级生态文明县创建工作:持续开展省级生态文明创建工作,目前止,我县全县共有36个村,3个社区被命名为市级生态村,6个乡镇被命名为省级生态文明乡镇,完成省级生态文明县创建省级审查工作。五是开展核与辐射环境安全工作。全县辐射环境质量保持良好,核与辐射应急能力得到增强,核与辐射安全监管水平大幅提升,核安全、环境安全和公众健康得到有效保障,未发生过核与辐射环境事故分别完成了德宝木业有限责任公司和孟连县疾控中心核辐射安全许可注销工作;督促完成了我县6家核技术利用单位年度评估报告工作。六是持续开展自然保护地监管工作,结合“绿盾2020”自然保护地强化监督工作,配合林䓍局针对我县的两个自然保护区进行巡查工作,未发现破坏、侵占保护区现象;深入开展生物多样性本底调查工作,组织实施《孟连县腊福大黑山生物多样性本底调查项目》,目前项目已完成基本调查正在开展后期完善工作。

6)以强化环境监测为抓手,切实提高监测管理水平

一是县城集中式饮用水源地监测。根据饮用水源地监测规范,按季度开展了两次例行监测送样任务,监测结果均达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准。二是地表水监测。我县地表水监测断面有南垒河红星桥和南马河孟拉桥,属于国控点位,每月监测一次,南马河孟拉桥采用采测分离,市站主要完成南垒河红星桥的监测任务。按照规范要求,每月开展一次监测,我站克服了“新冠肺炎”疫情带来的影响,及时完成了采样送样工作任务,共完成了12次监测,监测结果均达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。孟连县南马河孟拉桥站属于国家水质自动监测网,由国家和地方共同建设,该站的控制断面位于怒江水系南卡江支流南马河段,位于回江小组旁由国家委托北京晟德瑞环境技术有限公司昆明分公司开展运维工作,现已正常运行。三是环境空气监测。根据云南省空气自动监测数据管理平台数据显示,按照《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)评价,截止2020年10月12日,监测总天数286天,有效天数281天,优良天数270天,优良率96.1%。污染天气中3月有4天,4月有7天,其中首要污染物为PM2.59天,臭氧(O3)有2天四是县域生态考核监测工作。根据考核监测方案,按季度完成了两次县城集中式饮用水源地水源监测(61项);重点污染源孟连昌裕糖业有限责任公司开展了四次监测(水),孟连水务产业投资有限公司完成两次全分析及比对监测,并完成了PH、化学需氧量、氨氮的4次监督性监测;对孟连县城市生活垃圾填埋场开展了两次监督性监测。根据国家重点生态功能区县域生态环境质量监测评价与考核监测数据质量控制要求,完成了第三方实验室的现场检查工作。根据国家及云南省县域生态考核监测报告上报要求,按季度完成了监测报告的上报工作,全力准备做好其他数据的上报准备工作。

、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,是普洱市生态环境局孟连分局。其中:财政全供给单位1财政全供给单位中行政单位1个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制28人,其中:行政编制8人,事业编制20人。在职实有23人,其中:财政全额保障23人。

离退休人员2人,其中:退休2人。

车辆编制1辆,实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年单位预算情况说明

一、预算单位收入情况

(一)单位财务收入情况

2021年部门财务总收入 5173083.3元,其中:一般公共预算4287991.31元,政府性基金0元,国有资本经营预算0元,财政专户管理资金收入0事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0,附属单位上缴收入0其他收入0上年结转885,091.99

与上年同口径对比增加956321.30元,增长22.68%增加的主要原因是:人员工资福利支出增加,主要是津贴补贴,奖金及社会保险费增加以及上年结转资金增加

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入5173083.3元,其中:本年收入4287991.31元,上年结转885,091.99元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4287991.31元(本级财力4287991.31元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营受益财政拨款0元。

与上年同口径对比增加956321.30元,增长22.68%增加的主要原因是:人员工资福利支出增加,主要是津贴补贴,奖金及社会保险费增加以及上年结转资金增加等。

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出5173083.30元。财政拨款安排支出 5173083.30元,其中:基本支出4087991.31元,与上年同口径对比增加441336.31元,增长12.10%增加的主要原因是:人员工资福利支出增加,主要是津贴补贴,奖金及社会保险费增加以及上年结转资金增加;项目支出1085091.00元,与上年同口径对比增加514984.00元,增长47.46%增加的主要原因是:相关业务工作的开展,项目增加

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年单位一般公共预算当年拨款5173083.30元,比2020年预算数增加956321.30元,增长22.68%

1.208(类)05(款)01(项)2021年预算数为32796.00元,比2020年(上年)预算数增加32796.00元,增长,100%。主要用于:行政单位离退休支出

2. 208(类)05(款)05(项)2021年预算数为288238.08元,比2020年(上年)预算数减少12159.92元,下降4.05%。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出

3. 208(类)99(款)99(项)2021年预算数为7833.96元,比2020年(上年)预算数增加599.96元,增长8.29%。主要用于:其他社会保障和就业支出。

4. 210(类)11(款)01(项2021年预算数为281740.07元,比2020年(上年)预算数增加59852.07元,增长26.97%。主要用于:行政单位医疗

5.210(类)11(款)03(项)2021年预算数为75358.75元,比2020年(上年)预算数减少5328.25元,,下降6.60%。主要用于:公务员医疗补助

6. 210(类)11(款)99(项)201年预算数为15132.40元,比2020年(上年)预算数减少0元,增长0%。主要用于:其他行政事业单位医疗支出。

7. 211(类)01(款)01(项)2021年预算数为3201148.00元,比2020年(上年)预算数增加175663.00元,增长,5.80%。主要用于:行政运行

8.211(类)01(款)02(项)2020年预算数为760000.00元,比,2020年(上年)预算数增加760000.00元,增长,100%。主要用于一般行政管理事务

9. 211(类)02(款)99(项)2020年预算数为200000.00元,比,2020年(上年)预算数增加200000.00元,增长100%。主要用于:其他环境监测与监察支出

10. 211(类)11(款)03(项)2021年预算数为125091.99元,比2020年(上年)预算数减少445015.01元,,下降78.06%。主要用于:减排专项支出

11. 221(类)02(款)01(项)2021年预算数为276235.00元,比2020年(上年)预算数增加276235.00元,增长,100%。主要用于:住房公积金

 

三、市对下专项转移支付情况

中央配套事项

无。

)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

四、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算收入:包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入:包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出:是与部门预算收入相对应的支出,包括基本支出和项目支出。

基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

项目支出:指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三公经费预算数指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本单位的机关运转经费安排416568.00元,较2020年预算增长93900.00元,增长22.54%,主要原因分析人员增加,业务拓展,所需费用也相对增加。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2020年度单位决算时一并公开

2021年单位预算安排购置车辆,安排购置单价50 万元及以上的通用设备,安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

无。

)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算资金合计100000.00元,其中政府采购货物项目2个预算100000.00元。

 

第三部分 部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计33368.00元,较上年减少9753.00元,,下降22.62%,具体变动情况如下:

一、因公出国(境)费

单位2021年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因无。

二、公务接待费

单位2021年公务接待费预算为7063.00元,较上年减少58元,下降0.81%,国内公务接待批次为30次,共计接待180人次。

增减变化原因公务接待工作全面贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求,严格控制接待标准及陪同人数,减少了接待费用预算。

三、公务用车购置及运行维护费

单位2021年公务用车购置及运行维护费为26305.00元,较上年减少9695.00元,下降26.93%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费26305.00元,较上年减少9695.00元,下降26.93%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因全面贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求,规范公务用车标准,严格把控公车出车地点和次数,减少公务接待无必要的公务用车陪同,城区禁止使用公务用车,未购置公务用车,减少了公务用车购置及运行为维护费的预算。

 

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