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普洱市生态环境局澜沧分局部门预算公开说明
索引号: 1014-/2021-0311009 公开目录: 部门预算 发布日期: 2021-03-11 16:11:00
主题词: 发布机构: 市生态环境局 文    号:
 

普洱市生态环境局澜沧分局2021年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 普洱市生态环境局澜沧分局单位概况

第二部分 普洱市生态环境局澜沧分局2021年部门预算编制说明

第三部分 普洱市生态环境局澜沧分局三公经费增减变化情况及原因说明

    普洱市生态环境局澜沧分局2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分 普洱市生态环境局澜沧分局单位概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1)负责建立健全环境保护基本制度。会同有关总部门拟定地方性生态环境政策、规划并组织实施,起草地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域饮用水水源地生态环境规划和水功能区划,组织拟订地方性生态环境标准,制定地方性生态环境技术规范

2)负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调重大环境事件的应急、预警工作,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决环境污染纠纷,统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

3)负责监督管理减排落实。组织制定各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施,确定大气水等纳污能力,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标监督检查各地污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

4)负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向中央财政奖金、省级财政、市级、县级财政资金安排的意见,按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关总部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5)负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作,监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防控协作机制。

6)指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。

7)负责核安全、辐射安全的监督管理。拟定有关政策规划,地方标准组织实施。牵头负责核安全工作协调机制有关工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作,监督管理核设施和放源安全,监督管理核设施、核技术应用,电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备设计、制造安装及无损检验活动实施监督管理。

8)负责生态环境准入的监督管理。在普洱市生态环境局授权范围内依法对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照授权范围审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订找组织实施生态环境准入清单。

9)负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范、拟订有关标准并监督实施。会同有关部门统一规划生态环境质量监测点设置,组织实施生态环境质量监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测,应急监测。组织建设和管理生态环境信息网。实行生态环境质量公告制度,统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。定期发布重点区域和流域环境质量状况。

10)负责应对气候变化工作。组织拟定实施应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

11)统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查和监督活动。查处重大生态环境违法问题。指导生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作

12)组织指导和协调生态环境宣传教育工作,制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作,组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

13)开展生态环境对外合作交流,研究提出对外生态环境合作中有关问题的建议,组织协调有关生态环境国际条约的履约工作,参与处理涉外生态环境事务,参与对外生态环境治理有关工作

14)完成普洱市生态环境局和县委、县政府交办的共他任务。

15)职能转变。普洱市生态环境局澜沧分局应统一行使生态环境监督执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划,全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,全力保障生态环境安全。

(二)机构设置情况

纳入普洱市生态环境局澜沧分局2021年度部门预算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。分别是:

普洱市生态环境局澜沧分局局机关;

澜沧县生态环境保护综合行政执法大队;

普洱市生态环境局澜沧分局生态环境监测站。

)重点工作概述

2021年重点工作计划、内容和目标

   1)做好十四五规划和远景规划工作。总结澜沧县“十三五”生态环境保护规划和污染防治攻坚战各项指标完成情况,深入分析,结合实际,高质量谋划和制定澜沧县“十四五”生态环境保护规划。

   2)持续开展污染防治攻坚战,巩固提升污染防治攻坚战成果。一是在2021年按照省市统一部署,发挥好环境污染防治工作领导小组办公室职能职责,组织开展好污染防治攻坚战考核工作,确保客观、真实反映我县污染防治攻坚战工作成效。二是持续开展污染防治攻坚战自检自查工作,制定污染防治攻坚战长效机制,确保成效巩固和提升。三是多渠道筹集资金,争取项目扶持力度,高标准持续开展污染防治攻坚战整治工作,提升污染防治攻坚战成效。

   3)做好生态文明县创建工作。成功创建省级生态文明县,启动国家级生态文明示范县创建工作,按照云南省生态文明建设排头兵的定位和普洱市争创国家级生态文明示范市部署和要求,统筹推进澜沧县生态文明建设。

   4)抓好农村生活污水治理,有效衔接乡村振兴。因地制宜、梯次推进,深入开展农村生活污水治理,巩固脱贫攻坚人居环境提升成效,建设美丽乡村,与乡村振兴战略有效衔接。

   5)做好生物多样性工作。依托昆明2021全球生物多样性保护大会的召开,根据上级关于生物多样性保护和生物安全工作的要求和部署,扎实做好生物多样性保护相关工作。

   6)做好生态环境监测执法和应急工作。充分运用“双随机一公开”执法检查,结合专项检查,做到责任全覆盖、管理无死角,严肃查处违法行为,持续严厉打击环境违法行为,坚决保持住打击环境违法行为的高压态势,确保县域内不发生较大或重特大污染事故。

、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位1个,是普洱市生态环境局澜沧分局。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位1个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

部门在职人员编制33人,其中:行政编制10人,事业编制23人。在职实有24人,其中:财政全供养24人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员13人,其中:离休1人,退休12人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

 

第二部分  2021年部门(单位)预算情况说明

一、预算单位收入情况

(一)部门(单位)财务收入情况

2021年部门财务总收入 12,667,421.00元,其中:一般公共预算12,667,421.00元,政府性基金0元,国有资本经营预算0元,财政专户管理资金收入0事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0,附属单位上缴收入0其他收入0

与上年同口径对比增加6,335,505.00元,增长100%增长的主要原因是:1.2021年预算项目增加了结转项目《2020年土壤污染防治》资金7,070,000.00元;2.2021年预算项目结转了2020年非税执收成本项目470,000.00元;3.2021减少了土壤污染防治专项资金920,000.00元4.2021减少了省级环保专项资金(竞争立项)400,000.00元的项目预算

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 12,667,421.00元,其中:本年收入 12,667,421.00元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款12,667,421.00元(本级财力12,667,421.00元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营受益财政拨款0元。

与上年同口径对比增加1,204,495.00元,增长100%增长的主要原因是:1.2021年预算项目增加了结转项目《2020年土壤污染防治》资金7,070,000.00元;2.2021年预算项目结转了2020年非税执收成本项目470,000.00元;3.2021减少了土壤污染防治专项资金920,000.00元4.2021减少了省级环保专项资金(竞争立项)400,000.00元的项目预算

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出12,667,421.00元。财政拨款安排支出12,667,421.00元,其中:基本支出4,727,421.00元,与上年同口径对比增加115,505.00元,增长2.5%增加的主要原因是:1.人员退休减少及调动增加的变动;项目支出7,940,000.00元,与上年同口径对比增加6,220,000.00元,增长362%增加的主要原因是:1.2021年预算项目增加了结转项目《2020年土壤污染防治》资金7,070,000.00元;2.2021年预算项目结转了2020年非税执收成本项目470,000.00元;3.2021减少了土壤污染防治专项资金920,000.00元4.2021减少了省级环保专项资金(竞争立项)400,000.00元的项目预算

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021普洱市生态环境局澜沧分局一般公共预算当年拨款 12,667,421.00元,比2020年预算数增加1,204,495.00元,增长100%

1.208(类)05(款)01(项)2021年预算数为130,660.20元,比2020年预算数增加130,660.20元,增长100%。主要用于:行政单位离退休人员工资保障支出。

2.208(类)05(款)05(项)2021年预算数为341,880.00元,比2020年预算数下降64814.00元,下降15.94%。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.208(类)99(款)99(项)2021年预算数为8,388.00元,比2020年预算数减少1,043.00元,下降11.06%。主要用于:其他社会保障和就业支出。

4.210(类)11(款01(项)2021年预算数为234,552.00元,比2020年预算数增加47,453.00元,增长16.83%。主要用于:行政单位医疗。

5.210(类)11(款)03(项)2021年预算数为102547.00元,比2020年预算数增加22733.00元,增长22.17%,主要用于:公务员医疗补助。

6.210(类)11(款)99(项)2021年预算数为20496.00元,比2020年预算数增加7289.00元,增加55.19%。主要用于:其他行政事业单位医疗支出。

7.211(类)01(款)01(项)2021年预算数3478704.00元,比2020年预算数增加96477.00元,增加2.85%,主要用于:环境保护管理事务。

8. 211(类)01(款)02(项)2021年预算数为470000.00元,比2020年预算数增加470000.00元,增长100%,主要用于:生态环境一般行政管理事务支出。

9. 211(类)03(款)99(项)2021年预算数为7,470,000.00元,比2021年预算数增加7,470,000.00元,增长100%,主要用于:生态环境其他污染防治支出。

10. 221(类)02(款)01(项)2021年预算数为387,460.80元,比2020年预算数增加387,460.80元,增长100%,主要用于:住房保障公积金支出。

三、市对下专项转移支付情况

)与省配套事项

2021年度无与省配套事项

)按既定政策标准测算补助事项

2021年度无按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

2021年度无经济社会事业发展事项

 

四、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算收入:包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入:包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出:是与部门预算收入相对应的支出,包括基本支出和项目支出。

基本支出:各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

项目支出:各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

“三公”经费预算数指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021普洱市生态环境局澜沧分局机关运行经费安排无变化情况说明。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2020年度普洱市生态环境局澜沧分局决算时一并公开

2021普洱市生态环境局澜沧分局预算没有安排购置车辆,没有安排购置单价50 万元及以上的通用设备,没有安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目共3个,涉及一般公共预算当年拨款7940000.00元,其中,重点项目 0个,绩效目标如下:

1.非税收入执收成本补助资金项目经费,绩效目标是:组织开展环境执法检查工作,完成突发生态环境事件和生态破坏事件的调查处理及应急处置工作,协调解决各类环境污染纠纷和环境信访案件,组织开展全县生态环境保护各类执法检查活动。。

2. 澜沧铅矿区基于碳调理的农田土壤重金属污染控制工程项目之二期项目专项经费项目经费,绩效目标是:对不同污染程度的农田进行工程的实施,基于碳调控视角实现污染土壤重金属高有效态向低有效态转化,实现有效态降低20%以上、降低土壤重金属PbZnCd的生态风险。农作物产品中重金属PbZnCd含量达到《食品中污染物限量》要求,基本恢复被污染或贫瘠土壤的生态功能效益。根据已开展的一期田间示范工程形成的农用地修复及安全利用技术,开展澜沧铅矿周边农田严格管控类和安全利用类农用地的修复治理和安全利用工程,合计范围在500亩以内。

3. 2021年污染防治工作经费项目经费,绩效目标是:一是贯彻落实《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》文件精神,加强环境监管执法,严惩环境违法行为,确保环境安全,改善环境质量;健全环境监管机制、明确环境监管责任、实现环境监管规范化、科学化和效能化.二是完成环境管理和生态环境质量考核指标监测,确保监测资料连续有效。三是六五环境日等环保宣教工作开展。

)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算资金合计0元,其中政府采购货物项目0个预算0元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。

 

第三部分 部门三公经费增减变化情况及原因说明

普洱市生态环境局澜沧分局2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计155,896.00元,较上年增加20,028.00元,增长14.74%,具体变动情况如下:

一、因公出国(境)费

普洱市生态环境局澜沧分局2021年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

二、公务接待费

普洱市生态环境局澜沧分局2021年公务接待费预算为52,446.00元,较上年减少1,422.00元,下降2.64%,国内公务接待批次为130次,共计接待1050人次。

增减变化原因按八项规定,节约合理开支。

三、公务用车购置及运行维护费

普洱市生态环境局澜沧分局2021年公务用车购置及运行维护费为103,450.00元,较上年增加21,450.00元,增长26.16%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费103,450.00元,较上年增加21,450.00元,增长26.16%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因是机构改革后增加的车辆老旧,运行维护费用增加。

 

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