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普洱市生态环境局景东分局2021年部门预算编制说明
索引号: 1014-/2021-0311007 公开目录: 部门预算 发布日期: 2021-03-11 16:07:50
主题词: 发布机构: 市生态环境局 文    号:
 

普洱市生态环境局景东分局(单位)2021部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 普洱市生态环境局景东分局(单位)概况

第二部分 普洱市生态环境局景东分局2021年预算编制说明

第三部分 普洱市生态环境局景东分局三公经费增减变化情况及原因说明

    普洱市生态环境局景东分局(单位)2021年部门(单位)预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分 部门(单位)概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(1)贯彻落实环境保护法的方针、政策、法律和法规,积极开展环境保护的宣传教育活动。

2)负责建立健全环境保护基本制度。组织拟订全县环境保护规范性文件;拟订全县环境保护规划、政策并组织实施;组织编制全县环境功能区划;拟订并监督实施全县重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

3)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理;指导协调各乡镇突发环境事件的应急、预警工作;协调解决有关跨区域环境污染纠纷;统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作;组织开展全县环境保护执法检查活动。

4)承担落实全县减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度;提出实施总量控制的污染物名称和控制指标;督查、督办、核查各乡镇污染物减排任务完成情况;组织实施全县环境保护目标责任制、总量减排目标责任制考核。

5)按规定权限,审批、负责全县排污费的征收和管理工作;参与指导、推动循环经济和环保产业发展;参与应对气候变化工作。

6)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价;对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见;按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件;按规定开展建设项目竣工环境保护验收工作。

7)负责全县环境污染防治的监督管理。制定并组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、等的污染防治措施、办法,会同有关部门做好监督管理;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;组织指导城镇和农村的环境综合整治工作;组织实施危险废物转移联单制度;按规定负责污染防治设施、场所关闭、闲置或拆除审批工作;按规定权限对固体废物进口申请提出审查意见;按规定权限对煤炭经营企业的储煤场地进行环保审查。

8)监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;监督检查各种类型的自然保护区、森林公园的环境保护工作,协调、监督野生动植物保护、湿地环境保护工作;监督管理县级自然保护区;协调指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,组织好TEEB项目的试验示范工作顺利推进。

9)负责全县核安全和辐射安全的监督管理。拟订全县核安全和辐射安全政策、规划;参与核事故应急处理;负责辐射环境事故应急处理工作;监督管理核设施安全、放射源安全;监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;

10)组织实施全县环境保护信息化建设工作,协调环境监测。

11)组织全县环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设;组织实施环境保护资质许可制度;负责对清洁生产实施监督。

12)组织、协调全县环境保护宣传教育工作;开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

13)负责本部门及部门职责范围内的安全生产工作;承办上级生态环境局及县委、县政府交办的其它事项

(二)机构设置情况

普洱市生态环境局景东人员编制29人,其中:行政编制8人,事业(参公管理)编制11人;事业编制10人。2021在职实有25人,其中:财政全供养25人,非财政供养0人。离退休人员0人,其中:离休0人,退休2人。

(三)重点工作概述

(1)贯彻落实环境保护法的方针、政策、法律和法规,积极开展环境保护的宣传教育活动。

负责建立健全环境保护基本制度。

3)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

4)承担落实全县减排目标的责任。

5)按规定权限,审批、负责全县排污费的征收和管理工作

6)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

7)负责全县环境污染防治的监督管理。

8)监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;

9)负责全县核安全和辐射安全的监督管理。

10)组织实施全县环境保护信息化建设工作,协调环境监测。

11)组织全县环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设。

12)组织、协调全县环境保护宣传教育工作;

13)负责本部门及部门职责范围内的安全生产工作;承办上级生态环境局及县委、县政府交办的其它事项

、预算单位基本情况

纳入2021年部门预算编报的单位共1个。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位1个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

部门在职人员编制29人,其中:行政编制8人,事业编制21人。在职实有25人,其中:财政全供养25人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员0,其中:离休0人,退休2人。

车辆编制3辆,实有车辆1辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

 

第二部分  2021年部门(单位)预算情况说明

一、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 5,355,252.90元,其中:一般公共预算财政拨款4,928,133.90元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转427,119.00元。

与上年同口径对比减少874,807.10减少14%减少的主要原因是:1.年项目资金正常放到预算公开2. 在职人员退休2

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 5,355,252.90,其中:本年收入4,928,133.90,上年结转427,119.00。本年收入中,一般公共预算财政拨款4,928,133.90(本级财力4,928,133.90,专项收入0,执法办案补助0,收费成本补偿0,财政专户管理的收入0,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0),政府性基金预算财政拨款0,国有资本经营预算财政拨款0

与上年同口径对比减少:874,807.10减少14%减少的主要原因是:1.年项目资金结转减少2. 在职人员退休2

二、预算单位支出情况

(本条分组按项级科目细化)

2021年部门预算总支出 5,355,252.90财政拨款安排支出  5,355,252.90,其中基本支出4,628,133.90元,与上年同口径对比减少508,746.10元,减少10.00%,减少主要原因是:在职人员退休2人项目支出727,119.00元,上年结转:427,119.00元,与上年同口径对比减少665,331.00元,减少61%,减少主要原因是:去年项目资金结转减少

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门(单位)一般公共预算当年拨款 4,628,133.90元,比2020年预算数减少:874,807.10元,减少:14.00%

1.2080505社会保障和就业支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021年预算数为395,136.00,元,比2020年(上年)预算数增加7,740.00元,2.00%。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.2089999社会保障和就业支出/其他社会保障和就业支出2021年预算数为4,800.00元,比2020年(上年)预算数减少2,072.00元,减少30.00%。主要用于:机关事业单位失业、生育等保险费支出。  

3.2101101卫生健康支出/行政单位医疗2020年预算数为265,416.00元,比2020年(上年)预算数增加46,620.00元,增长21%。主要用于:行政单位医疗保险支出。

4.2101103卫生健康支出/公务员医疗补助2021年预算数为112,860.00元,比2020年(上年)预算数增加10,389.00元,增长10.00%。主要用于:公务员医疗补助支出。

5.2101199卫生健康支出/其他行政事业单位医疗支出2021年预算数为29,934.00元,比2020年(上年)预算数增加:17,242.00元,增加136.00%。主要用于:其他行政事业单位医疗支出。

6.2110101节能环保支出/行政运行2021年预算数为3,406,019.10元,比2020年(上年)预算数减少;21,4958.90元,减少6.00%。主要用于:人员工资津贴补贴公务交通补贴、办公费支出等。

7.2210201住房保障支出/住房公积金2021年预算数为348292.8元,比2020年(上年)预算数增加77139.2元,增长18.00%。主要用于:住房公积金单位配套支出。

8.2110199节能环保支出/ 其他环境保护管理事务支出2021年预算数为10元,比2020年(上年)预算数减少20元,减少67%。主要用于:生态环境保护和监测工作经费。

9.2103399节能环保支出/其他污染防治支出2021年预算数为30元比2020年(上年)预算数增加20,增长100%。主要用于:生态环境保护和生态环境治理。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出/基本工资2021年预算数为927,900.00.00元,其中(其中:基本支出927,900.00.00元,项目支出0元)。

230102工资福利支出/津贴补贴2021年预算数为1,200,312.00元,(其中:基本支出1,200,312.00元,项目支出0元)。

330103工资福利支出/奖金2021年预算数为:633,480.10元,(其中(其中:基本支出:633,480.10元,项目支出0元)。

4.30107工资福利支出/绩效工资2021预算数;219,120.00元,(其中:基本支出219,120.00元,项目支出0元)。

 

530108工资福利支出/机关事业单位基本养老保险缴费2021年预算数为:395,136.00元,其中(其中:基本支出:395,136.00元,项目支出0元)。

6.30110工资福利支出/职工基本医疗保险缴费2021年预算数为:265,416.00.00元,其中(其中:基本支出:265,416.00.00元,项目支出0元)。

7.30111工资福利支出/公务员医疗补助缴费2021年预算数为112,860.00元,其中(其中:基本支出112,860.00,项目支出0元)。

8.30112工资福利支出/其他社会保障缴费:34,734.00元,其中(其中:基本支出34,734.00,项目支出0元)。

9.30113 工资福利支出/住房公积金2021年预算数为:348,292.8.00元,其中(其中:基本支出:348,292.8.00元,项目支出0元)。

10.30201商品和服务支出/办公费2021年预算数为:232,983.00元,其中(其中:基本支出94,753.00元,项目支出138,230.00元)。

11.30205商品和服务支出/2021年预算数为;1,073.00元,其中(其中:基本支出;1,073.00元,项目支出0元)。

12.30206商品和服务支出/202年预算数为;1,173.00元,其中(其中:基本支出;1,173.00元,项目支出0元)。

13.30211商品和服务支出/差旅费2020年预算数为:112,112.00元,其中(其中:基本支出:35,412.00元,项目支出:83,800.00元)。

14.30216商品和服务支出/培训2021年预算数为:30,000.00元,其中(其中:基本支出:0元,项目支出:30,000.00元)。

15.30217商品和服务支出/公务接待费2021年预算数为53,422.00元,其中(其中:基本支出3,405.00元,项目支出50,017.00元)。

16.30228商品和服务支出/工会经2021年预算数为:46,947.00元,其中(其中:基本支出:46,947.00元,项目支出0元)。

17.30229商品和服务支出/福利2021年预算数为:46,947.00元,其中(其中:基本支出:46,947.00元,项目支出0元)。

18.30239商品和服务支出/其他交通2021年预算数为:137,800.00元,其中(其中:基本支出:127,800.00元,项目支出:0元)。

19.30299商品和服务支出/其他商品和服务支出2021年预算数为:79,526.00元,其中(其中:基本:79,526.00元,项目支出0元)。

20.30207商品和服务支出/邮电费2021年预算数为:100,32.00元,其中(其中:基本支出:100,32.00元,项目支出0元)。

21.30227商品和服务支出/委托业务费2021年预算数为:126,147.00元,其中(其中:基本支出:0元,项目支出126,147.00元)。

22.30231公务用车运行维护费/公务用车运行维护费2021年预算数为:28,370.00元,其中(其中:基本支出:4,845.00元,项目支出:23,525.00元)。

23.30399对个人和家庭的补助行政单位离退休/退休费2021年预算数为:65,676.00元,其中(其中:基本支出:0元,项目支出0元)。

24.30226劳务费/劳务费2021年预算数为:115,400.00元,其中(其中:基本支出:0元,项目支出:115,400.00元)。

25.30227 委托业务费 /委托业务费2021年预算数为:126,147.00元,其中(其中:基本支出:0元,项目支出:126,147.00元)。

26. 30228工会经费 / 工会经费2021预算数为:46,947.00 元,其中(其中:基本支出:46,947.00 ,项目支出:0元)。

三、市对下专项转移支付情况

(本条分组按项级科目细化)

)与中央配套事项

)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

四、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算收入:包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入:包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出:是与部门预算收入相对应的支出,包括基本支出和项目支出。

基本支出:各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

项目支出:各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

“三公”经费预算数指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021普洱市生态环境局景东分局的机关运行经费财政拨款预算250,406.00元,较2020年预算减少:20,934.00元,减少:8.00%。主要原因主要人员退休2人。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2020年度部门(单位)决算时一并公开

2021年部门(单位)预算安排购置车辆,安排购置单价50 万元及以上的通用设备,安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目共1个,涉及一般公共预算当年拨款30万元,其中,重点项目 1个,绩效目标如下:

2021年污染防治攻坚战专项工作经费项目经费,绩效目标是:城区空气质量优良天数比率保持97.2%以上;景东川河入城断面、景东川河出城断面各项分析指标符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)II类标准限值要求,满足水体功能要求。景东县县城集中式饮用水源地菊河水质监测结果符合地表水环境质量标准基本项目Ⅱ类标准限值要求和集中式饮用水地表水源地补充项目标准限值要求,无劣V类水体;二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮排放量分别控制在省级下达控制范围内;受污染耕地安全利用率达到90%,污染地块安全利用率不低于90%;生态保护红线全面落地;森林覆盖率达到70.73%。。

)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,2021年部门(单位)政府采购预算共涉及采购项目2个,采购预算资金150,000.00元,其中政府采购货物项目2个预算150,000.00元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。

 

 

第三部分 部门三公经费增减变化情况及原因说明

普洱市生态环境局景东分局部门(单位)2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计81,792.00元,较上年减少:-247.00元,下降:0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

普洱市生态环境局景东分局部门(单位)2021年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加(减少)0元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

普洱市生态环境局景东分局部门(单位)2021年公务接待费预算为53,422.00,较上年减少-247.00,下降0%,国内公务接待批次为89次,共计接待535人次。

公务接待工作全面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求,从严控制接待标准及陪同人数,降低了接待费用预算。

(三)公务用车购置及运行维护费

普洱市生态环境局景东分局部门(单位)2021年公务用车购置及运行维护费为28,370.00,较上年减少:0,下降:0%。其中:公务用车购置费0,较上年增加(减少)0,增长(下降)0%;公务用车运行维护费28,370.00,较上年减少:0,下降:0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。减少原因是公务用车运行维护费全面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求,从严控制公务用车运行维护费,降低了燃油费和车子修理费用预算。

普洱市生态环境局景东分局

      

2021年3月8

 

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