普洱市生态环境科学研究所2021年部门

预算编制说明

 

目录

 

第一部分 普洱市生态环境科学研究所概况

第二部分 普洱市生态环境科学研究所2021年部门预算编制说明

第三部分 普洱市生态环境科学研究所部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

附   录  普洱市生态环境科学研究所2021年部门（单位）预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分 部门（单位）概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市生态环境科学研究所职能参照政府批准的“三定”方案进行：开展区域性环境规划研究；承担辖区环境课题研究，环境管理和环境经济政策研究，环境科学技术问题和环境基本规律研究；掌握国内外环境科学技术发展动态，收集、交流环境科技信息，为环境监督管理提供科学依据。

（二）机构设置情况

普洱市生态环境科学研究所预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

（三）重点工作概述

1.依托张风春专家工作站持续开展普洱市境内重要植物资源可持续利用研究工作;

2.组织继续实施跨境生物多样性保护试点项目和澜沧江糯扎渡水电站库区网箱养殖污染状况调查分析项目;

3.做好人才培训和继续教育工作，进一步提升专业技术队伍水平;

4.继续支持市生态环境局各科室技术工作，完成排污许可发放技术审核、饮用水水源环境状况评估和基础信息调查、重金属减排，做好中央、省级项目申报入库管理等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，分别是普洱市生态环境科学研究所。其中：财政全供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单0个，参公管理事业单位0个，事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年部门（单位）预算情况说明

 

一、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2,685,040.80元，其中：一般公共预算2,685,040.80元，政府性基金0.00元，国有资本经营预算0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年同口径对比增加1,328,995.80元，增长98.00%，增加的主要原因是：1. 项目资金增加；2. 普洱市辐射环境监测中心职责、人员划转普洱市生态环境科学研究所，增加应发在职职工工资、应缴职工保险等。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2,685,040.80元，其中:本年收入1,685,650.80元，上年结转999,390.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,685,650.80元（本级财力1,685,650.80元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营受益财政拨款0.00元。

与上年同口径对比增加1,328,995.80元，增长98.00%，增加的主要原因是：1. 项目资金增加；2. 普洱市辐射环境监测中心职责、人员划转普洱市生态环境科学研究所，增加应发在职职工工资、应缴职工保险等。

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2,685,040.80元。财政拨款安排支出 2,685,040.80元，其中：基本支出1,610,650.80元，与上年同口径对比增加468,831.80元，增长41.06%，增加（或减少）的主要原因是：普洱市辐射环境监测中心职责、人员划转普洱市生态环境科学研究所，增加应发在职职工工资、应缴职工保险等；项目支出1,074,390.00元，与上年同口径对比增加999,390.00元，增长1,332.52%，增加（或减少）的主要原因是：增加普洱市辐射环境监测中心应急监测能力建设、 科技平台建设等专项资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门一般公共预算当年拨款2,685,040.80元，比2020年预算数增加1,328,995.80元，增长98.00%。

1. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）2021年预算数为100,000.00元，比2020年（上年）预算数增加100,000.00元，增长100.00%。主要用于科技平台建设；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为126,512.70元，比2020年（上年）预算数增加25,630.70元，增长25.41%。主要用于：单位在职职工缴纳基本养老保险的支出；

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为6,048.50元，比2020年（上年）预算数增加1,634.50元，增长37.03%。主要用于：单位为在职职工缴纳失业保险等支出；

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2021年预算数为85,127.30元，比2020年（上年）预算数增加15,771.30元，增长22.74%。主要用于：单位为在职职工缴纳医疗保险支出；

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为32,429.30元，比2020年（上年）预算数增加7,208.30元，增长28.58%。主要用于：单位医疗补助支出;

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为5,940.80元，比2020年（上年）预算数增加2,939.80元，增长97.96%。主要用于：单位其他行政事业单位医疗方面的支出;

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为70,000.00元，比2020年（上年）预算数增加70,000.00元，增长100.00%。主要用于：环境科学研究、辐射环境监测工作经费；

8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2021年预算数为104,390.00元，比2020年（上年）预算数增加29,390.00元，增长39.19%。主要用于：开展环境科学研究相关工作支出;

9.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2021年预算数为1,273,621.00元，比2020年（上年）预算数增加433,197.00元，增长51.55%。主要用于：单位在职职工工资、人员经费的支出;

10.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2021年预算数为800,000.00元，比2020年（上年）预算数增加800,000.00元，增长100.00%。主要用于：应急监测能力建设;

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为80,971.20元，比2020年（上年）预算数减少17549.80元，下降17.81%。主要用于：单位为在职职工缴纳住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2021年预算数为340,104.00元，其中（其中：基本支出340,104.00元，项目支出0.00元）。

2．工资福利支出（类）津贴补贴（款）2021年预算数为385,236.00元，其中（其中：基本支出385,236.00元，项目支出0.00元）。

3．工资福利支出（类）奖金（款）2021年预算数为197,964.00元，其中（其中：基本支出197,964.00元，项目支出0.00元）。

4．工资福利支出（类）绩效工资（款）2021年预算数为222,960.00元，其中（其中：基本支出222,960.00元，项目支出0.00元）。

5．工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2021年预算数为126,512.70元，其中（其中：基本支出126,512.70元，项目支出0.00元）。

6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2021年预算数为85,127.30元，其中（其中：基本支出85,127.30元，项目支出0.00元）。

7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2021年预算数为32,429.30元，其中（其中：基本支出32,429.30元，项目支出0.00元）。

8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2021年预算数为11,989.30元，其中（其中：基本支出11,989.30元，项目支出0.00元）。

9.工资福利支出（类）住房公积金（款）2021年预算数为80,971.20元，其中（其中：基本支出80,971.20元，项目支出0.00元）。

10.商品和服务支出（类）办公费（款）2021年预算数为55,085.00元，其中（其中：基本支出28,085.00元，项目支出27,000.00元）。

11.商品和服务支出（类）印刷费（款）2021年预算数为5,000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出5,000.00元）。

12.商品和服务支出（类）咨询费（款）2021年预算数为8,000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出8,000.00元）。

13.商品和服务支出（类）邮电费（款）2021年预算数为1,800.00元，其中（其中：基本支出1,800.00元，项目支出0.00元）。

14.商品和服务支出（类）差旅费（款）2021年预算数为144,410.00元，其中（其中：基本支出20,720.00元，项目支出123,690.00元）。

15.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2021年预算数为25,000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出25,000.00元）。

16.商品和服务支出（类）会议费（款）2021年预算数为5,000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出5,000.00元）。

17.商品和服务支出（类）劳务费（款）2021年预算数为35,000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出35,000.00元）。

18.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2021年预算数为3,000.00元，其中（其中：基本支出3,000.00元，项目支出0.00元）。

19.商品和服务支出（类）工会经费（款）2021年预算数为26,100.00元，其中（其中：基本支出26,100.00元，项目支出0.00元）。

20.商品和服务支出（类）福利费（款）2021年预算数为18,966.00元，其中（其中：基本支出18,966.00元，项目支出0.00元）。

21.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2021年预算数为40,000.00元，其中（其中：基本支出18,000.00元，项目支出22,000.00元）。

22.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2021年预算数为19,686.00元，其中（其中：基本支出10,686.00元，项目支出9,000.00元）。

23.资本性支出（类）办公设备购置（款）2021年预算数为14,700.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出14,700.00元）。

24.资本性支出（类）专用设备购置（款）2021年预算数为800,000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出800,000.00元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市生态环境科学研究所无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市生态环境科学研究所无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市生态环境科学研究所无经济社会事业发展事项。

四、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2020年度部门(单位）决算时一并公开。

2021年部门(单位）预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目共6个，涉及一般公共预算当年拨款1,074,390.00元，其中，重点项目4个，绩效目标如下：

1.非税收入执收成本项目经费，绩效目标是：配齐办公设备，保障业务工作顺利开展，实现环境科研、核与辐射环境监测及应急监测能力水平大幅度提高；做好监测仪器设备维护维修、检定校准及公车运维等工作，保障辐射监测工作顺利开展；通过业务技能培训提升辐射监测技术人员业务能力水平，配齐配强辐射监测仪器设备，积极开展普洱市辐射环境监测实验室资质认证工作，实现普洱市核与辐射环境监测及应急监测能力水平大幅度提高。

2.普洱市辐射环境监测中心应急监测能力建设项目经费，绩效目标是：进一步提升普洱市辐射事故应急处置能力，配齐配强普洱市应急监测设备。

3.环境科学研究工作项目经费，绩效目标是：为普洱市污染攻坚作战提供技术支持；国家统一编码排污许可证核发技术审核，承办市级环境技术科研工作。

4.科技平台建设补助项目经费，绩效目标是：调查研究野生植物的科属种、分布情况及可持续利用措施，同时开展宣传活动及相关知识培训。

（五）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算资金合计814,700.00元，其中：政府采购货物项目2个预算814,700.00元、政府采购工程项目0个预算0.00元、政府采购服务项目0个预算0.00元。

 

第三部分 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 

普洱市生态环境科学研究所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43,000.00元，较上年增加9,316.00元，增长27.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市生态环境科学研究所2021年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市生态环境科学研究所2021年公务接待费预算为3,000.00元，较上年减少157.00元，下降4.97%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

普洱市生态环境科学研究所2021年公务接待费预算数较上年减少的主要原因是我单位严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市生态环境科学研究所2021年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，较上年增加9,473.00元，增长31.03%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费40,000.00元，较上年增加9,473.00元，增长31.03%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为1辆。

普洱市生态环境科学研究所2021年公务用运行维护费较上年增加的主要原因：2020年9月普洱市辐射环境监测中心职责、人员划转普洱市生态环境科学研究所，2021年所需公务用车运行维护费增加。