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普洱市生态环境局2021年部门预算编制说明
索引号: 1014-/2021-0311003 公开目录: 部门预算 发布日期: 2021-03-11 15:57:34
主题词: 发布机构: 市生态环境局 文    号:
 

监督索引号53080001246700000

普洱市生态环境局2021年部门预算编制说明

  

目录

  

第一部分 部门概况

第二部分 2021年部门预算编制说明

第三部分 部门三公经费增减变化情况及原因说明

    普洱市生态环境局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

 

 

第一部分 部门概况

  

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。

1.负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟订全市地方性生态环境政策、规划并组织实施,起草地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施全市重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划,组织拟订地方性生态环境标准,制定地方性生态环境技术规范。

2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作,牵头指导全市实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施,确定大气、水等纳污能力,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,监督检查各地污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向,中央财政资金、省级财政、市级财政资金安排的意见,按照市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5.负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

6.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。

7.负责核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、地方标准并组织实施。牵头负责核安全工作协调机制有关工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

8.负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托,对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

9.负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范、拟订有关标准并监督实施。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置,组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测,组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。实行生态环境质量公告制度,统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息,定期发布重点区域和流域环境质量状况。

10.负责应对气候变化工作。组织拟订实施市级应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

11.统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查和监督活动。查处重大生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

12.组织指导和协调生态环境宣传教育工作,制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作,组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

13.开展生态环境对外合作交流,研究提出对外生态环境合作中有关问题的建议,组织协调有关生态环境国际条约的履约工作,参与处理涉外生态环境事务,参与对外生态环境治理有关工作。

14.统一领导和管理县(区)生态环境分局。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

普洱市生态环境局独立核算机构数13个,有2个直属事业单位和10个分局,分别为:普洱市生态环境保护综合行政执法支队、普洱市生态环境科学研究所、普洱市生态环境局思茅分局、普洱市生态环境局宁洱分局、普洱市生态环境局景东分局、普洱市生态环境局景谷分局、普洱市生态环境局镇沅分局、普洱市生态环境局墨江分局、普洱市生态环境局江城分局、普洱市生态环境局澜沧分局、普洱市生态环境局孟连分局、普洱市生态环境局西盟分局。当年无变动情况。

(三)重点工作概述

一是坚持不懈学习贯彻习近平生态文明思想。加大全市领导干部生态环境保护培训,不断提高生态文明和环境保护意识。完成国家和省级生态文明示范市申报,完成景东县两山论实践创新基地创建申报工作,合力推动绿色经济试验示范区从试验走向示范,努力让绿水青山源源不断地变成金山银山,让人民群众早日迈上生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展之路。

二是进一步压实生态环境保护责任。坚决贯彻落实环境保护党政同责一岗双责,结合深化生态文明体制改革、打好污染防治攻坚战和扎实整改中央、省环保督察反馈意见问题整改等重点工作,强化生态环境保护工作的思想自觉、政治自觉和行动自觉,建立健全环境保护监督管理责任体系,进一步厘清职责,合力推进生态环境保护各项工作。

三是坚决打好污染防治攻坚战。着眼于精准治污、科学治污、依法治污,坚持污染防治方向不变、力度不减。加快制订考核办法,统筹抓好三大保卫战七个标志性战役,集中力量解决环境突出问题,确保污染防治攻坚战阶段性目标任务完成,守护好普洱的蓝天白云、绿水青山、良田沃土。

四是不断加强环境监管能力和水平。全面推进生态文明体制改革,完成普洱市生态环境大数据平台建设一期项目,建设完善全市10县(区)的监测网络,增强配齐环境监察监测人员,充分运用大数据、云计算等现代信息技术手段,全面提高生态环境保护综合决策、监管治理和公共服务水平,切实为全市生态环境保护工作提供科学的有效数据和坚强的技术后盾。

五是高质量做好远景目标规划。以协调推进高水平保护和高质量发展为统领,紧扣美丽中国建设战略节点,以改善环境质量为核心,以解决生态环境突出问题为导向,加快十四五规划编制,持续推进生态文明建设,夯实美丽普洱建设的生态基础,厚植普洱高质量发展的绿色优势。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共13个,分别是:普洱市生态环境局(本级)、普洱市生态环境保护综合行政执法支队、普洱市生态环境科学研究所、普洱市生态环境局思茅分局、普洱市生态环境局宁洱分局、普洱市生态环境局景东分局、普洱市生态环境局景谷分局、普洱市生态环境局镇沅分局、普洱市生态环境局墨江分局、普洱市生态环境局江城分局、普洱市生态环境局澜沧分局、普洱市生态环境局孟连分局、普洱市生态环境局西盟分局。其中:财政全供给单位13个,差额供给单位0个,定额补助单位0个,自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位11个,参公管理事业单位1个,事业单位1个。截止202012月统计,部门基本情况如下:在职人员编制338人,其中:行政编制108人(含工勤人员),事业编制230人。在职实有262人,其中:财政全额保障262人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人,其中:离休1人,退休47人。

车辆编制14辆,实有车辆12辆。

 

第二部分 2021年部门预算情况说明

 

一、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入51,975,810.49元,其中:一般公共预算51,975,810.49元,政府性基金0.00元,国有资本经营预算0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。

2021年一般公共预算51,975,810.49元与2020年一般公共预算51,362,524.80元对比增加613,285.69元,增长1.19%增加的主要原因是:本部门2020年在职实有人数增加。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入66,814,054.31元,其中:本年收入51,975,810.49元,上年结转14,838,243.82元。本年收入中,一般公共预算财政拨款51,975,810.49元(本级财力51,975,810.49元,专项收入0.00元,执法办案补助0.00元,收费成本补偿0.00元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00元),政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营受益财政拨款0.00元。

2021年部门财政拨款收入66,814,054.31元,与2020年财政拨款收入63,863,515.80元对比增加2,950,538.51元,增长4.62%。增加的主要原因为:本部门2020年在职实有人数增加。

2021年本年收入51,975,810.49元与2020年本年收入51,362,524.80元对比增加613,285.69元,增长1.19%增加的主要原因是:本部门2020年在职实有人数增加。

2021年上年结转结余14,838,243.82元与2020年上年结转结余12,500,991.00元对比增加2,337,252.82元,增长18.70%,增加的主要原因是:2020年结转结余资金比2019年结转结余资金增加。 

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出66,814,054.31元。财政拨款安排支出66,814,054.31元,其中:基本支出47,300,810.49元,与上年同口径46,487,524.80对比增加813,285.69元,增长1.75%增加的主要原因是:本部门2020年在职实有人数增加;项目支出19,513,243.82元,与上年同口径4,875,000.00元对比增加14,638,243.82元,增长300.27%增加的主要原因是:2020年部分项目资金结转到2021

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门一般公共预算当年拨款51,975,810.49元,比2020年预算数51,362,524.80增加增加613,285.69元,增长1.19%

1.2013299—一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2021年预算数为20,900.00元,比2020年预算数0.00元增加20,900.00元,增长100.00%。主要用于:其他组织事务支出。

2.2060499—科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)2021年预算数为100,000.00元,比2020年预算数0.00元增加100,000.00元,增长100.00%。主要用于:其他技术研究与开发支出。

3.2080501—社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021年预算数为895,161.00元,比2020年预算数513,074.80元增加382,086.20元,增长74.47%。主要用于:行政单位离退休人员公用支出。

4.2080502—社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算数为4,022.00元,比2020年预算数3,980.00元增加42.00元,增长1.06%。主要用于:事业单位离退休人员公用支出。

5.2080505—社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为3,493,822.91元,比2020年预算数3,527,405.00元减少3,582.09元,减少0.95%。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.2089999—社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算数为58,539.17元,比2020年预算数62,382.00元减少3,842.83元,减少6.16%。主要用于:其他社会保障和就业支出。

7.2101101—卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为2,011,018.06元,比2020年预算数2,497,847.00元减少486,828.94元,减少19.49%。主要用于:行政单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

8.2101102—卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为338,363.14元,比2020年预算数69,356.00元增加269,007.14元,增加387.86%。主要用于:事业单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

9.2101103—卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为987,300.80元,比2020年预算数933,531.00元增加53,769.80元,增加5.76%。主要用于:单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

10.2101199—卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2021年预算数为196,384.84元,比2020年预算数125,148.00元增加71,236.84元,增加56.92%。主要用于:其他行政事业单位医疗缴费支出。

11.2110101—节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)2021年预算数为35,593,799.35元,比2020年预算数34,967,917.00元增加625,882.35元,增加1.79%。主要用于:环境保护管理事务行政运行支出。

12.2110102—节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为3,474,183.09元,比2020年预算数700,000.00元增加2,774,183.09元,增加396.31%。主要用于:环境保护管理事务一般行政管理事务支出。

13.2110108节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)应对气候变化管理事务(项)2021年预算数为300,000.00元,比2020年预算数0.00元增加300,000.00元,增加100.00%。主要用于:应对气候变化管理事务支出。

14.2110199—节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)2021年预算数为4,371,914.44元,比2020年预算数1,675,000.00元增加2,696,914.44元,增加161.01%。主要用于:其他环境保护管理事务支出。

15.2110299—节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)2021年预算数为1,473,621.00元,比2020年预算数840,424.00元增加633,197.00元,增加75.34%。主要用于:其他环境监测与监察支出。

16.2110301—节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)2021年预算数为0.00元,比2020年预算数200,000.00元减少200,000.00元,减少100.00%。主要用于:大气污染防治支出。

17.2110302—节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)2021年预算数为100,000.00元,比2020年预算数0.00元增加100,000.00元,增加100.00%。主要用于:水体污染防治支出。

18.2110307—节能环保支出(类)污染防治(款)土壤(项)2021年预算数为50,000.00元,比2020年预算数0.00元增加50,000.00元,增加100.00%。主要用于:土壤污染防治支出。

19.2110399—节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)2021年预算数为8,299,179.60元,比2020年预算数600,000.00元增加7,699,179.60元,增加1283.20%。主要用于:其他污染防治支出。

20.2111101—节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)2021年预算数为915,096.01元,比2020年预算数200,000.00元增加715,096.01元,增加357.55%。主要用于:生态环境监测与信息支出。

21.2111102—节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项)2021年预算数为559,759.69元,比2020年预算数700,000.00元减少140,240.31元,减少20.03%。主要用于:生态环境执法监察支出。

22.2111103—节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项)2021年预算数为125,091.99元,比2020年预算数200,000.00元减少74,908.01元,减少37.45%。主要用于:污染减排专项支出。

23.2111199—节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)2021年预算数为97,119.00元,比2020年预算数200,000.00元减少102,881.00元,减少51.44%。主要用于:其他污染减排支出。

24.2210201—住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为3,348,778.22元,比2020年预算数3,346,460.00元增加2,318.22元,增加0.07%。主要用于:在职人员住房公积金缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101-工资和福利支出(类)基本工资(款)2021年年初预算数为9,529,200.00元,其中:行政运行9,189,096.00元;其他环境监测与监察支出340,104.00元(其中:基本支出9,529,200.00元;项目支出0.00元)。

2.30102-工资和福利支出(类)津贴补贴(款)2021年年初预算数为12,712,446.00元,其中:行政运行12,327,210.00元;其他环境监测与监察支出385,236.00元(其中:基本支出12,712,446.00元;项目支出0.00元)。

3.30103-工资和福利支出(类)奖金(款)2021年年初预算数为6,823,767.35元,其中:行政运行6,625,803.35元;其他环境监测与监察支出197,964.00元(其中:基本支出6,823,767.35元;项目支出0.00元)。

4.30107-工资和福利支出(类)绩效工资(款)2021年年初预算数为2,186,460.00元,其中:行政运行1,963,500.00元;其他环境监测与监察支出222,960.00元(其中:基本支出2,186,460.00元;项目支出0.00元)。

5.30108-工资和福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2021年年初预算数为3,493,822.91元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出3,493,822.91元(其中:基本支出3,493,822.91元;项目支出0.00元)。

6.30110-工资和福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2021年年初预算数为2,349,381.20元,其中:行政单位医疗2,011,018.06元;事业单位医疗338,363.14元(其中:基本支出2,349,381.20元;项目支出0.00元)。

7.30111-工资和福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2021年年初预算数为987,300.80元,其中:公务员医疗补助987,300.80元(其中:基本支出987,300.80元;项目支出0.00元)。

8.30112-工资和福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2021年年初预算数为254,924.01元,其中:其他行政事业单位医疗支出196,384.84元;其他社会保障和就业支出58,539.17元(其中:基本支出254,924.01元;项目支出0.00元)。

9.30113-工资和福利支出(类)住房公积金(款)2021年年初预算数为3,348,778.22元,其中:住房公积金3,348,778.22元(其中:基本支出3,348,778.22元;项目支出0.00元)。

10.30201-商品和服务支出(类)办公费(款)2021年年初预算数为2,085,331.49元,其中:行政运行578,354.00元;减排专项支出17,788.00元;其他环境保护管理事务支出76,152.70元;其他环境监测与监察支出58,085.00元;其他技术研究与开发支出7,000.00元;其他污染防治支出168,680.00元;生态环境监测与信息35,096.01元;生态环境执法监察82,452.00元;一般行政管理事务1,061,723.78元(其中:基本支出466,289.00元;项目支出1,619,042.49元)。

11.30202--商品和服务支出(类)印刷费(款)2021年年初预算数为153,466.00元,其中:行政运行30,000.00元;减排专项支出10,000.00元;其他环境保护管理事务支出83,466.00元;其他环境监测与监察支出10,000.00元;应对气候变化管理事务20,000.00元(其中:基本支出0.00元;项目支出153,466.00元)。

12.30203--商品和服务支出(类)咨询费(款)2021年年初预算数为38,000.00元,其中:其他环境保护管理事务支出30,000.00元;其他技术研究与开发支出8,000.00元(其中:基本支出0.00元;项目支出38,000.00元)。

13.30205--商品和服务支出(类)水费(款)2021年年初预算数为38,000.00元,其中:行政运行31,794.00元,其他污染防治支出3,100.00元;一般行政管理事务5,000.00元(其中:基本支出31,794.00元;项目支出8,100.00元)。

14.30206--商品和服务支出(类)电费(款)2021年年初预算数为80,358.00元,其中:行政运行66,358.00元;其他污染防治支出4,000.00元;一般行政管理事务10,000.00元(其中:基本支出60,758.00元;项目支出19,600.00元)。

15.30207--商品和服务支出(类)邮电费(款)2021年年初预算数为302,264.77元,其中:行政运行154,967.00元;减排专项支出7,000.00元;其他环境保护管理事务支出62,390.88元;其他环境监测与监察支出21,800.00元;生态环境监测与信息5,000.00元;生态环境执法监察26,106.89元;水体10,000.00元;一般行政管理事务15,000.00元(其中:基本支出135,067.00元;项目支出167,197.77元)。

16.30209--商品和服务支出(类)物业管理费(款)2021年年初预算数为133,024.00元,其中:其他环境保护管理事务支出133,024.00元(其中:基本支出0.00元;项目支出133,024.00元)。

17.30211-商品和服务支出(类)差旅费(款)2021年年初预算数为2,300,005.37元,其中:行政运行603,498.00元;减排专项支出70,303.99元;其他环境保护管理事务支出432,166.00元;其他环境监测与监察支出100,720.00元;其他技术研究与开发支出45,000.00元;其他污染防治支出138,000.00元;其他污染减排支出75,800.00元;生态环境监测与信息30,000.00元;生态环境执法监察241,052.80元;水体60,000.00元;土壤50,000.00元;一般行政管理事务403,464.58元;应对气候变化管理事务50,000.00元(其中:基本支出403,718.00元;项目支出1,896,287.37元)。

18.30213--商品和服务支出(类)维修(护)费(款)2021年年初预算数为449,659.22元,其中:其他环境保护管理事务支出82,659.22元;其他污染防治支出90,000.00元;一般行政管理事务277,000.00元(其中:基本支出0.00元;项目支出449,659.22元)。

19.30214--商品和服务支出(类)租赁费(款)2021年年初预算数为19,500.00元,其中:其他环境保护管理事务支出19,500.00元(其中:基本支出0.00元;项目支出19,500.00元)。

20.30215-商品和服务支出(类)会议费(款)2021年年初预算数为151,950.00元,其中:行政运行48,150.00元;其他环境保护管理事务支出37,800.00元;其他技术研究与开发支出5,000.00元;其他污染防治支出1,000.00元;一般行政管理事务60,000.00元(其中:基本支出43,150.00元;项目支出108,800.00元)。

21.30216-商品和服务支出(类)培训费(款)2021年年初预算数为395,220.00元,其中:行政运行73,276.00元;其他环境保护管理事务支出185,000.00元;其他污染防治支出34,600.00元;一般行政管理事务102,344.00元(其中:基本支出53,276.00元;项目支出341,944.00元)。

22.30217-商品和服务支出(类)公务接待费(款)2021年年初预算数为416,408.00元,其中:行政运行287,741.00元;其他环境保护管理事务支出30,602.00元;其他环境监测与监察支出3,000.00元;其他污染防治支出28,698.00元;其他污染减排支出21,319.00元;生态环境执法监察35,048.00元;一般行政管理事务10,000.00元(其中:基本支出197,241.00元;项目支出219,167.00元)。

23.30218-商品和服务支出(类)专用材料费(款)2021年年初预算数为35,000.00元,其中:行政运行35,000.00元(其中:基本支出0.00元;项目支出35,000.00元)。

24.30226-商品和服务支出(类)劳务费(款)2021年年初预算数为891,897.88元,其中:行政运行73,700.00元;其他环境保护管理事务支出90,962.15元;其他环境监测与监察支出10,000.00元;其他技术研究与开发支出20,000.00元;其他污染防治支出243,000.00元;生态环境监测与信息15,000.00元;生态环境执法监察29,400.00元;水体25,000.00元;一般行政管理事务384,835.73元(其中:基本支出7,500.00元;项目支出884,397.88元)。

25.30227-商品和服务支出(类)委托业务费(款)2021年年初预算数为11,000,362.00元,其中:行政运行84,700.00元;其他环境保护管理事务支出2,578,000.00元;其他污染防治支出7,349,547.00元;一般行政管理事务808,115.00元;应对气候变化管理事务180,000.00元(其中:基本支出0.00元;项目支出11,000,362.00元)。

26.30228-商品和服务支出(类)工会经费(款)2021年年初预算数为656,838.00元,其中:行政运行630,738.00元;其他环境监测与监察支出26,100.00元(其中:基本支出656,838.00元;项目支出0.00元)。

27.30229-商品和服务支出(类)福利费(款)2021年年初预算数为565,341.00元,其中:行政运行546,375.00元;其他环境监测与监察支出18,966.00元(其中:基本支出560,541.00元;项目支出4,800.00元)。

28.30231-商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)2021年年初预算数为576,897.49元,其中:行政运行256,355.00元;减排专项支出20,000.00元;其他环境保护管理事务支出26,167.49元;其他环境监测与监察支出18,000.00元;其他技术研究与开发支出10,000.00元;其他污染防治支出124,375.00元;生态环境执法监察50,000.00元;一般行政管理事务72,000.00元(其中:基本支出211,505.00元;项目支出365,392.49元)。

29.30239-商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2021年年初预算数为1,901,499.00元,其中:行政运行1,646,499.00元;其他环境保护管理事务支出69,000.00元;其他污染防治支出10,000.00元;生态环境执法监察61,000.00元;水体5,000.00元;一般行政管理事务110,000.00元(其中:基本支出1,566,499.00元;项目支出335,000.00元)。

30.30299-商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2021年年初预算数为817,160.60元,其中:行政单位离退休13,716.00元;行政运行320,857.00元;其他环境保护管理事务支出204,000.00元;其他环境监测与监察支出10,686.00元;其他技术研究与开发支出5,000.00元;其他污染防治支出54,179.60元;生态环境执法监察34,700.00元;事业单位离退休4,022.00元;一般行政管理事务120,000.00元;应对气候变化管理事务50,000.00元(其中:基本支出329,281.00元;项目支出487,879.60元)。

31.30302-对个人和家庭补助(类)退休费(款)2021年年初预算数为881,445.00元,其中:行政单位离退休881,445.00元(其中:基本支出881,445.00元;项目支出0.00元)。

32.30305-对个人和家庭补助(类)生活补助(款)2021年年初预算数为30,728.00元,其中:行政运行9,828.00元;其他组织事务支出20,900.00元(其中:基本支出9,828.00元;项目支出20,900.00元)。

33.31002-资本性支出(类)办公设备购置(款)2021年年初预算数为391,694.00元,其中:行政运行10,000.00元;其他环境保护管理事务支出216,994.00元;其他环境监测与监察支出50,000.00元;其他污染防治支出50,000.00元;生态环境监测与信息30,000.00元;一般行政管理事务34,700.00元(其中:基本支出0.00元;项目支出391,694.00元)。

34.31003-资本性支出(类)专用设备购置(款)2021年年初预算数为814,030.00元,其中:其他环境保护管理事务支出14,030.00元;生态环境监测与信息800,000.00元(其中:基本支出0.00元;项目支出814,030.00元)。

三、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

四、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算收入:包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入:包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出:是与部门预算收入相对应的支出,包括基本支出和项目支出。

基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

项目支出:指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三公经费预算数:指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年普洱市生态环境局的机关运行经费安排4,723,457.00元,较20204,197,944.00元预算增加525,513.00元,增长12.52%。主要原因是2021年单位实有在职人员增加,部门公务用车运行维护费增加等。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2020年度部门决算时一并公开。

2021年部门预算未安排购置车辆,未安排购置单价50万元及以上的通用设备,未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目共41个,涉及一般公共预算当年拨款16,606,657.81元,其中,重点项目17个,绩效目标如下:

普洱市生态环境局(本级)5个:(1)普洱市污染防治攻坚战项目经费,绩效目标是:开展一次绿色发展座谈会、一次专题培训、一次调研督导、一次上门服务和一次问题接访的五个一活动,推动工作落实;二、开展核与辐射安全监管、环境监测业务培训,核与辐射相关宣传活动;开展普洱市疑似污染地块初步调查市级评审工作,根据土壤环境管理、自然生态环境管理及农村生活污水治理等工作需求拟召开业务培训;开展美丽中国,我是行动者主题宣传活动;确保全市重点区域和重点流域的水环境质量明显改善,水生态系统功能良好,城市建成区黑臭水体基本得到消除,市级、县级、乡镇集中式饮用水水源水质保持稳定;全面完成国家、省级下达的大气环保约束性指标,实现固体废物全过程监管,降低重点行业的重点重金属排放量,提高工业固体废物综合利用率,优化营商环境环评审批服务,深化放管服改革,提高我市生态环境管理效能;根据《普洱市生态环境局党建工作提升三年行动计划》,为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,加强党员教育管理,提高党员队伍建设,保持党员队伍的先进性和纯洁性,组织全市生态环境系统党员开展一期关于政治理论教育、党章党规党纪教育、党的宗旨教育、革命传统教育、形势政策教育、知识技能教育等系统全面的党员教育培训班;开展扶贫工作;完成办公楼维修维护,安装完成电子门禁系统、视频监控系统、入侵报警系统、密码文件柜,配备完成需缺办公设备,确保网络通讯畅通。(2)非税收入执收成本项目经费,绩效目标是:完成年度项目储备和申报,结合污染防治攻坚战作战方案,组织开展大气、水、土壤、辐射环境等方面重点污染防治项目前期工作,争取更多的省级和国家级项目资金支持;开展干部队伍培训和教育,通过参加国家级、省级人员培训,市级组织培训等,着力提高干部队伍业务能力水平;开展环境保护宣传教育、制作宣传展板;举办相关会议。(3)普洱市国家绿色经济试验示范区生态环境大数据(一期)项目经费,绩效目标是:系统承建单位在监督下完成系统相关的详细需求调研、分析设计、开发实现、集成测试、运行上线及后期的系统维护,全面完成项目开发实时工作。包括项目调研,编制项目大纲,数据整理和集成;应用软件开发;项目试运行,项目评审验收等工作。(4)普洱市生态环境保护十四五规划项目经费,绩效目标是:编制普洱市生态环境保护十四五规划,根据《普洱市十四五专项规划备案管理办法》(普发改规划〔2020297号)完成备案。(5)市级2020年党政储备人才招引补助项目经费,绩效目标是:给予按照《普洱市人才智力引进实施办法》引进的人才安家补助,实现适当待遇留才。

普洱市生态环境局思茅分局2个:生态环境保护监察监测项目工作经费,绩效目标是:(1)开展辖区内生态环境综合行政执法。一是对思茅河流域、普洱工业园区涉水企业开展大排查,对沿河排污口进行监督检查,建立健全涉水企业精细化管理台账,严格双随机、一公开工作,确保辖区内企业守法经营;二是开展思茅河治理、环境执法大练兵、生态环境知识宣传等活动,不断提高监察执法人员业务能力,不断加大生态环境宣传力度;三是不断加强生态环境监管执法,严厉打击各种生态环境违法行为,保障辖区内生态环境安全。四是严格落实河长制工作要求,加大巡河力度,确保澜沧江流域等生态环境安全。(2)开展辖区内生态环境监测。一是不断提升思茅区生态环境监测能力,完成思茅区生态环境监测标准化建设各项目标任务;二是严格按照2021年普洱市生态环境监测方案要求,按时按质完成各项监测任务。三是完成辖区内各类年度生态环境监测任务,完成执法监测、主城区声环境质量监测及思茅河莲花断面水质整治达标方案沿河排污企业专项监测等工作。四是为县域生态考核提供数据支撑,确保圆满完成县域生态考核工作任务。

普洱市生态环境局宁洱分局2个:(1)宁洱哈尼族彝族自治县2021年水质监测和生态环境执法监察项目经费,绩效目标是:1.对宁洱县涉水企业开展每季度一次污染源监督性检查,监控企业污染物排放情况;2.对普洱大河(宁洱段)主要支流东洱河、西洱河、虾洞河、温泉河、金鸡河,以及东洱河水库和西洱河水库水质进行取样监督性监测,掌握水质变化情况,建立环境资源承载能力监测预警机制。3.对宁洱县涉水企业开展专项排查;对有问题的企业要求限期整改并跟踪督查,严厉打击生态违法行为。(2)办公设备采购项目项目经费,绩效目标是:采购县域生态环境质量监测与监察必须办公设备,为县域生态环境质量考核提供监测数据依据,确保我县2021年县域生态环境质量顺利通过考核。

普洱市生态环境局景谷分局1个:污染防治工作经费,绩效目标是:到2021年,生态环境质量进一步改善,环境风险得到有效管控,主要污染物排放总量实现较大减少,生态环境保护水平同全面建成小康社会目标相适应。具体指标:中心城区空气质量优良天数比例达到上级考核要求;县级集中式饮用水水源水质全部达到《地表水环境质量》(GB3838-2002)II类标准;納入国家考核的地表水IIII类水体比例达到上级考核要求;污染地块安全利用率达到上级考核要求生态保护红线全面落地;森林覆盖率达78.33%2021年主要实施内容:1.坚决打好污染防治攻坚战;2.开展生态环境监管执法工作;3.开展生态环境监测工作;4.做好生态环境宣传教育工作;5.开展生态文明创建工作。

普洱市生态环境局镇沅分局1个:绩效目标如下:(1)开展恩乐河、勐统河、者干河、澜沧江镇沅段流域涉及水企业全面排查及沿河排污口进行监督检查并建立健全涉水企业管理台账;(2)开展环境执法检查及双随机、一公开检查;(3)饮用水源地、自然保护区专项检查;(4)开展污染防治攻坚战、蓝天保卫战执法检查。

普洱市生态环境局景东分局1个:2021年污染防治攻坚战专项工作经费项目经费,绩效目标是:城区空气质量优良天数比率保持97.2%以上;景东川河入城断面、景东川河出城断面各项分析指标符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002II类标准限值要求,满足水体功能要求。景东县县城集中式饮用水源地菊河水质监测结果符合地表水环境质量标准基本项目类标准限值要求和集中式饮用水地表水源地补充项目标准限值要求,无劣V类水体;二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮排放量分别控制在省级下达控制范围内;受污染耕地安全利用率达到90%,污染地块安全利用率不低于90%;生态保护红线全面落地;森林覆盖率达到70.73%

普洱市生态环境局澜沧分局2个:(1)非税收入执收成本补助资金项目经费,绩效目标是:组织开展环境执法检查工作,完成突发生态环境事件和生态破坏事件的调查处理及应急处置工作,协调解决各类环境污染纠纷和环境信访案件,组织开展全县生态环境保护各类执法检查活动。(2)澜沧铅矿区基于碳调理的农田土壤重金属污染控制工程项目之二期项目专项经费项目经费,绩效目标是:对不同污染程度的农田进行工程的实施,基于碳调控视角实现污染土壤重金属高有效态向低有效态转化,实现有效态降低20%以上、降低土壤重金属PbZnCd的生态风险。农作物产品中重金属PbZnCd含量达到《食品中污染物限量》要求,基本恢复被污染或贫瘠土壤的生态功能效益。根据已开展的一期田间示范工程形成的农用地修复及安全利用技术,开展澜沧铅矿周边农田严格管控类和安全利用类农用地的修复治理和安全利用工程,合计范围在500亩以内。(32021年污染防治工作经费项目经费,绩效目标是:一是贯彻落实《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》文件精神,加强环境监管执法,严惩环境违法行为,确保环境安全,改善环境质量;健全环境监管机制、明确环境监管责任、实现环境监管规范化、科学化和效能化.二是完成环境管理和生态环境质量考核指标监测,确保监测资料连续有效。三是六五环境日等环保宣教工作开展。

普洱市生态环境局西盟分局1个:西盟县污染防治攻坚战工作经费项目经费,绩效目标是:一、完成年度项目储备和申报。结合2021年工作重点和工作计划,组织开展大气、水、土壤、辐射环境等方面重点污染防治项目前期工作,争取更多的省级和国家级项目资金支持;二、开展监督管理和检查。积极与上级部门沟通协调,加快项目落地见效;开展污染防治工作进展情况现场检查;三、开展干部队伍培训和教育。通过参加省级、市级组织的人员培训,本县组织培训等,着力提高干部队伍政治理论素养和业务能力水平;四、开展环境保护宣传教育。开展生物多样性日、世界环境日、低碳日等环保主题宣传活动;五、加强环境监测。根据省、市的监测方案,结合本县实际制定年度监测方案,开展县域生态环境质量监测评价与考核监测和执法监测。六、加大环境监管执法。通过开展双随机一公开等执法活动,严厉打击生态环境违法行为,保障生态环境安全;及时办理环境信访案件,保障群众利益。

普洱市生态环境保护综合行政执法支队1个:环境监管执法工作经费,绩效目标是:(1)加大环境执法力度,加强环境执法队伍和能力建设,完成日常环境监察工作任务;(2)全年对企业进行环境监察58家;(3)组织开展专项执法、交叉执法、异地执法,协调处理重大生态环境问题和跨行政区域生态环境问题;(4)环保投诉件办结70件以上;(5)预算支出进度3月不低于20%6月不低于60%9月不低于80%10月不低于90%11月不低于100%

普洱市生态环境科学研究所4个:(1)非税收入执收成本项目经费,绩效目标是:配齐办公设备,保障业务工作顺利开展,实现环境科研、核与辐射环境监测及应急监测能力水平大幅度提高;做好监测仪器设备维护维修、检定校准及公车运维等工作,保障辐射监测工作顺利开展;通过业务技能培训提升辐射监测技术人员业务能力水平,配齐配强辐射监测仪器设备,积极开展普洱市辐射环境监测实验室资质认证工作,实现普洱市核与辐射环境监测及应急监测能力水平大幅度提高。(2)普洱市辐射环境监测中心应急监测能力建设项目经费,绩效目标是:进一步提升普洱市辐射事故应急处置能力,配齐配强普洱市应急监测设备。(3)环境科学研究工作项目经费,绩效目标是:为普洱市污染攻坚作战提供技术支持;国家统一编码排污许可证核发技术审核,承办市级环境技术科研工作。(4)科技平台建设补助项目经费,绩效目标是:调查研究野生植物的科属种、分布情况及可持续利用措施,同时开展宣传活动及相关知识培训。

(五)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目14个,政府采购预算资金合计3,801,824.00元,其中:政府采购货物项目13个预算1,387,824.00元、政府采购工程项目0个预算0.00元、政府采购服务项目1个预算2,414,000.00元。

  

第三部分 部门三公经费增减变化情况及原因说明

 

普洱市生态环境局2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计993,305.49元,较上年920,811.00元增加72,494.49元,增长7.87%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

普洱市生态环境局2021年因公出国(境)费预算为0.00元,与上年持平,无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

普洱市生态环境局2021年公务接待费预算为416,408.00元,较上年431,474.00元减少15,066.00元,下降3.49%,国内公务接待批次为702次,共计接待4316人次。减少的主要原因:单位为厉行节约,严格控制接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

普洱市生态环境局2021年公务用车购置及运行维护费为576,897.49元,较上年489,337.00元增加87,560.49元,增长17.89%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年0.00元增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费576,897.49元,较上年489,337.00增加87,560.49元,增长17.89%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为12辆。增加的主要原因为:普洱市生态环境局镇沅分局公务用车运行维护费较2020年预算增加50,000.00元。

  

监督索引号53080001246700111

 

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  [附件2:普洱市生态环境局2021年部门预算公开表  464K]